DKJ-Q-2-QAD-026环境因素控制程序.xls

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1、苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-026版本（次）A页 次1/7生效日期2011-11-22文文件件制制/修修订订记记录录表表版版本本(次次)页页次次制制/修修订订理理由由日日期期制制订订审审核核核核准准A/为确定公司的活动、产品和服务中能够控制和可望对其施加影响的环境因素从中判定重要环境因素和影响以便制订环境持续改善的管理方案苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称环境因素控制程序

2、文件编号DKJ-Q-2-QAD-026版本（次）A页 次2/7生效日期2011-11-221.1.目目的的:为确定公司的活动、产品和服务中能够控制和可望对其施加影响的环境因素，并考虑那些已完成策划、新开发的、新的或更改的活动、产品和服务，从中判定重要环境因素和影响以便制订环境持续改善的管理方案，特制订本程序。2.2.适适用用范范围围:2.12.1 适用于体系中环境因素的识别评价和目标、指针的制订及实施。3.3.权权责责:3.13.1 品品保保部部:负责环境因素的汇总编号；评估重大环境因素的优先行动等级；对各个部门环境目标、指标、方案的审核和确认及对各部门环境方案的追踪确认。3.23.2 各各部

3、部门门:识别各自部门的环境因素,重大环境因素并制定环境目标、指标、方案。3.33.3管管理理者者代代表表:负责对重大环境因素的评估4.4.名名词词解解释释:4.14.1环环境境因因素素:一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。4.24.2重重要要环环境境因因素素：对环境有重大影响的环境因素。4.34.3环环境境目目标标：组织依据其环境管理方针规定的自己所要实现的总体环境目的4.44.4环环境境指指标标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的环境绩效要求，他们可使用于整个组织或其局部。5.5.作作业业内内容容:5.15.1 作作业业流流程程:如页次3。5.25.2

4、作作业业说说明明:如页次4-7。6.6.相相关关文文件件:无7.7.记记录录表表单单:7.17.1 环境因素调查表7.27.2 环境因素识别表7.37.3 重要环境因素及优先行动等级判定表7.47.4 重要环境因素清单7.57.5 年度环境目标、指标方案一览表7.67.6 环境管理方案登录表苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-026版本（次）A页 次3/7生效日期2011-11-225.15.1 环环境境因因素素控控制制流流程程图图作作业业流流程程责责任任单单位位

5、协协办办单单位位记记录录表表单单各部门品保部行政课维修部环境因素调查表各部门品保部行政课维修部环境因素识别表品保部各部门环境因素识别表管理者代表品保部重要环境因素及优先行动等级判定表、重要环境因素清单、环境因素识别表品保部重要环境因素及优先行动等级判定表品保部各部门重要环境因素清单各部门品保部 年度环境目标、指标方案一览表品保部环境管理方案登录表各部门品保部行政课维修部环境管理方案登录表品保部品保部环境管理方案登录表品保部品保部环境因素调查表 或内部审核报告品保部开 始结 束识别环境因素评估优先行动等级审核NG资料归档OK登录环境因素汇总、编号评估重大环境因素重大环境因素清单目标、指标、方案实

6、施跟踪环境因素更新OKNG苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-026版本（次）A页 次4/7生效日期2011-11-225.25.2 作作业业说说明明：5.2.1 环境因素的识别：1 各部门对所从事的活动，包括原物料取用、产品生产、提供服务等全过程需识别出对环境有影响的环境因素，并填制环境因素调查表。a.环境因素识别可采用过程分析法,生命周期分析法或现场观察等方法进行识别。b.环境因素识别应具体,包括三种状态（正常、异常、紧急状态）、三种时态（过去、现在将来）、八

7、种类型（大气排放、废水排放、土地污染、原材料及自然资源的消耗、能源的使用、能量释放（热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性）。c.环境因素分类：直接环境因素、间接环境因素。2 各部门依据填制的 环境因素调查表对环境因素进行登录、填入 环境因素识别表,将填写好的环境因素识别表送到品保部，由品保部统一整理、汇总、及编号，使其成为本公司的受控文件。注：品保部在环境因素汇总时应注意不同材质、不同性质的环境因素不能汇总在一起。5.2.2 重大环境因素的评估：1 凡违反相关法律、法规及其它要求的均应列入重要环境因素;2 凡客户等相关方严重关注的环境因素一律评为重要环境因素;3 其它情况下确定重要环境因

8、素应考虑重大环境因素评估基准(具体内容见5.2.6）,品保部负责制订重大环境因素评估基准,评估内容应考虑与环境因素有关的法规要求、发生的频率、环境影响的严重程度,此外还应根据环境因素的类别考虑影响范围、能资源特性、废弃物特性等方面的因素,评价采用多因子打分法,当总分超过规定分值时即为重要环境因素,否则为一般环境因素,规定的分值由环境管理委员会讨论决定、呈总经理批准4 由管理者代表召集各部门ISO14001环境管理委员会成员即环境因素识别人员，对本部门环境因素进行评价，评分结果应记录于重要环境因素及优先行动等级判定表（见5.2.7）中，依重大环境因素评估基准进行综合评分，大于或等于50分或违反法

9、律法规，确定为重大环境因素，并登录于重要环境因素清单中5 根据重要环境因素及优先行动等级判定表评估优先行动等级：a.优先行动等级评估包括法规的符合性、外界关心度、技术取得、投资金额、控制程度以评定优先改善顺序。b.不符合法规的一律列为第一等级，不需要评估c.品保部根据优先行动等级评估，制订出重大环境因素规划改善顺序表，第一等级应制定苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-026版本（次）A页 次5/7生效日期2011-11-22目标指标，第二等级采取程序控制。5.2.

10、3 制定环境目标、指标和方案：1 各部门目标制定要结合实际持续改善2 各部门定的指标尽量予以量化3 目标指标经经理审核、管理者代表核准后品保部组织相关部门制订方案4 将上述制定记录于 年度环境目标、指标方案一览表5 制订环境目标之部门依据目标指标制订实施方案，填写环境管理方案计划表和环境管理方案登录表6 品保部根据环境管理方案登录表对环境管理方案进行审核确认a.确保实施方案确实可行b.方案实施内容必须能够达成环境目标与指标的要求5.2.4 环境方案的实施与跟踪:1 环境方案制订部门依照环境管理方案登录表予以实施2 品保部对相关部门的方案实施情况进行跟踪检查并在环境管理方案登录表上留下记录，若措

11、施无效则依纠正与预防措施控制程序进行管理5.2.5 环境因素更新的时机和需求:1 公司产品、制造工艺或活动有变更时2 法律法规对环境工作有新规定时3 每年11月份品保部组织对环境因素进行评审，并写出评审报告5.2.6 重大环境因素评估基准：1 法规/客户要求（L）：依是否涉及法规/客户要求予以评分。法规/客户要求分数涉及法规/客户要求2未涉及法规/客户要求12 发生频率（F）：依产生，排放或泄露有频率予以评分。频次分数多年一次1每年一次2每月一次3每天一次4苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称环境因素控制程序文

12、件编号DKJ-Q-2-QAD-026版本（次）A页 次6/7生效日期2011-11-22频次分数工作时间连续发生53 影响范围（W）：依产生或排放时对环境造成影响的范围予以评分。影响范围分数全球性7区域性5厂区性2作业区性14 能资源特性（C1）性质已缺乏可能缺乏尚未缺乏不可循环543可循环3215 废弃物特性（C2）特性（R）分数可直接利用/回收再利用1无使用价值，可降解2不可再生，难降解4有害/危险废弃物56 严重性（S）污染物排放或能源使用对环境的影响度分数严重污染环境（复原困难）5明显污染环境（复原时间长）3轻微环境影响（易复原）17 重要性评估指标（TT）TT（噪音，废气，废水，紧急

13、因素）=LFWSTT（能资源因素）=LFC1STT（固体废弃物，高浓度废液）=LFC2S注：TT50时评为重大环境因素。苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司Suzhou Difeida Technology Co.,Ltd.文件名称环境因素控制程序文件编号DKJ-Q-2-QAD-026版本（次）A页 次7/7生效日期2011-11-225.2.6 优先行动等级鉴定评估标准代号项目符合程度分数说明I法规符合性/环境政策一致性不符合法规参照说明不符合法规直接注记公司环境政策有要求10并订定目标标的，不需再完全符合法规1做评估。J外界关注程度可能立即围厂或被迫停工10环境管理小组应针对某遭受相关团体之抗议7项制程排放或业务是否曾经有相关团体之反应4为各相关团体所关注之关心程度低1问题，进行营运之考量。K控制程度完全无控制10控制效果差5控制良好1L技术取得技术取得容易10技术取得困难/尚在发展中7尚无此技术发展之资讯4不需改善（或无法改善）1M投资改善成本营运负担低10造成中度营运负担5造成严重营运负担3不需改善1注：SS=I+J+K+L+M，SS24,则评为一级，否则评为二级。