供应商实地考察打分表.docx

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1、供应商实地考察打分表（一）虫害防治及异物控制情况（10分）A是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公 司：（2分）口虫害鼠害防治部门口虫害鼠害防治服务公司B是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开 与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）：（2分）符合口基本符合口不符合C是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理（包 括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期）：（2分）符合口基本符合口不符合D是否对所有进厂原料采取异物控制措施：（2分）符合口基本符合口不符合E是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制：（2分）符合口基本符合口不符合结论：得分：（二）仓库管理情况（10分）A是否确保所有

2、原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷 藏、冷冻等）进行贮存：（2分）符合口基本符合口不符合B是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理（包括原辅 料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品 的名称、入库日期、入库数量、库存）：（2分）符合口基本符合口不符合C是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破 包、霉变、过期物料：（2分）符合口基本符合口不符合D是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放： （2分）符合口基本符合口不符合E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行（2 分）符合口基本符合口不符合结论：得分：（三）品质管理部门管控情况（30分）原料管理：A是否已建立了如何判断和

3、追溯进入到产品中的原料和辅 料的程序：（1分）符合口基本符合口不符合B是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要 求并及时更新：（1分）符合口基本符合口不符合C对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度：（1分）口符合口基本符合口不符合D是否对每批原辅料进行进货检验：（2分）口符合口基本符合口不符合E是否对供应商进行实地考察：（1分）口符合口基本符合口不符合过程管理：A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定 （1分）口符合口基本符合口不符合B是否按照标准进行过程检验（2分）口符合口基本符合口不符合C对过程不合格是否按照规定执行（2分）口符合口基本符合口不符合产品出厂检验：A.

4、是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行 规定。（1分）口符合口基本符合不符合B.是否按照规定对出厂产品进行检验。（2分）口符合口基本符合口不符合C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。（1 分）口符合口基本符合不符合化验室管理：A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验 （2分）符合口基本符合口不符合B.检验人员资质是否符合要求（1分）符合口基本符合口不符合C.是否有检验指导性文件作为检验依据（1分）符合口基本符合口不符合D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。（2 分）符合口基本符合口不符合质量管理：E.是否有书面的不合格品处理程序。（2分）符合口基本符合口不符合

5、F.实际的不合格品处理执行吗？ （2分）符合口基本符合口不符合G.是否有书面的产品追溯系统说明。（2分）符合口基本符合口不符合H.实际产品追溯系统可以实现吗？ （2分）符合口基本符合口不符合结论：得分：（四）食品添加剂情况（20分）A是否食品添加剂管理程序：（4分） 符合口基本符合口不符合B仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作：（4分） 符合口基本符合口不符合C配料间是否按照程序进行管理：（4分） 符合口基本符合口不符合D生产过程中是否按照规定进行管理：（4分） 符合口基本符合口不符合E是否有专人对食品添加剂的加入进行核查：（4分）结论：得分:（五）生产现场食品安全卫生情况（20分）A生

6、产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定（5分）符合口基本符合口不符合B生产现场卫生状况是否能够保持（3分）符合口基本符合口不符合C生产现场是否有书面的生产控制标准（4分）符合口基本符合口不符合D生产现场操作是否符合（特别是关键工序）（4分）符合口基本符合口不符合E生产过程是否有过程标识进行区分（4分）符合口基本符合口不符合结论：得分:（六）综合管理情况（10分）A对员工健康是否建立制度（2分）口符合口基本符合口不符合B是否按照制度对员工的健康状况进行管理（2分）口符合口基本符合口不符合C对于员工的培训是否有制度进行规定（2分）口符合口基本符合口不符合D是否按照规定进行员工培训（2分）口符合口基本符合口不符合E对于各岗位是否明确岗位职责并培训（2分）口符合口基本符合不符合结论：得分: