项目支出绩效自评表填报说明.docx

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1、项目支出绩效自评表填报说明一、项目基本信息（一）项目名称：填写自评项目名称。（二）市级主管部门：填写项目主管预算部门全称，如 “天津市财政局”。（三）项目实施单位：填写自评项目具体实施单位名称。二、资金填报口径项目资金：年度资金总额，按资金来源及年度分为当年 财政拨款、上年结转资金和其他资金。当年财政拨款口径为 该项目2019年度财政拨款，上年结转资金口径为上年度的 财政结转资金，其他资金口径为和财政资金共同投入到同一 项目的自有资金、社会资金等。其中：（一）年初预算数：年初批复项目填写年初批复预算金 额，包括当年财政拨款以及纳入年初部门预算的上年结转资 金和其他资金。执行中追加调整项目不需要

2、填列此单元格。（二）全年预算数（A）：执行中项目预算没有发生调 整变更的，填写年初预算数。执行过程中经财政部门审核后 调整项目预算或使用未纳入年初部门预算的上年结转资金、 其他资金的，填报调整后的实际项目预算金额。（三）全年执行数（B）：填写该项目截至2019年底的 实际支出金额，应与决算保持一致。（四）执行率（B/A）：填写全年执行数占全年预算数 的百分比。（五）得分：按照年度资金总额执行率计算得分，得分 二执行率*10,最高不得超过10分。（六）偏离原因分析及改进措施：执行率没有达到100% 的项目要说明原因和改进措施，同时要说明截至2020年5 月底的实际执行情况。三、年度总体目标（一）

3、年初预期目标：填写市财政局批复的绩效目标表 中设定的绩效目标，如有必要，可以补充完善。（二）年度实际完成情况：尽量分条列举，简要概括该 项目截至2019年底实际达到的产出和效益情况。当年未完 工项目同时要说明截至2020年5月底的实际完成情况。四、绩效指标（一）三级指标：填写批复的绩效目标表中的三级指标, 如有必要，可以补充完善。（二）年度指标值（A）：填写批复的绩效目标表中三 级指标的指标值，如有必要，可以补充完善。（三）全年完成值（B）：填写截至2019年底该指标实 际完成的数量或实现的效果，当年未完工项目同时要在“偏 离原因分析及改进措施”中说明截至2020年5月底前的实 际完成情况。（

4、四）分值：绩效指标部分总分90分，其中一级指标 权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度 指标10分。二级和三级指标权重由主管部门和自评单位根 据项目实际情况以及指标重要程度等因素综合确定，分别填 列每个三级指标的分值，并保证三级指标分值加总等于对应 的一级指标分值。（五）得分：1 .得分最高不能超过该指标分值上限。2 .若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成预期指 标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。3 .定量指标若为正向指标（即指标值为*）,则得分计 算方法应用全年实际值（B） /年度指标值（A） *该指标分值; 若定量指标为反向指标（即指标值为W*）,则得分计算方 法应用年度指标值（A） /全年实际值（B） *该指标分值。4 .对实际完成值高于年度指标值超过30%的，要分析原 因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减得分。（六）偏离原因分析及改进措施：填写未能完成年度指标值的原因及拟采取的措施。没有 完成年初设定绩效目标指标的，必须填列此项。当年未完工 项目同时要说明截至2020年5月底的实际完成情况。五、自评人员信息填写填报自评表的工作人员的姓名、职务、工作单 位及部门等信息。