2021年度西寿涧黑臭水体整治工程一期专项绩效自评表.docx

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1、2021年度西寿涧黑臭水体整治工程一期专项绩效自评表一级指 标二窃 发指 .三级指标四级指标指标说明评分评分标准评价依据名称权重名称名称权重名称权重决 策20刖 期 工 作5论证1科学调 研0.5反映前期有科学调 研。0.30项目前期有经过科学 调研的得0.5分。未见，根据2019年6月 20日关于请求将南岳 区西寿涧纳入湖南省黑 臭水体整治项目库的 函区委、区政府下定 决心在2019年度启动和 臭水体整治，并查看了 口 J研批复的相关资料决策可行性 论证报 告0.5反映有可行性调研 论证报告。0.50有可行性调研论证报 告或相关佐证材料， 得0.5分。有可研批复，但是未提 供可研报告。申报2

2、合规性1反映资金申报程序 合规、合法情况。1.00申报程序合规、合法 的得1分。项目南岳区政府批复且 办理了相应申报手续。程序及时、 完整1反映资金申报及 时，完整性情况。1.00申报及时、程序完整 的得1分。项目申报及时、程序完 整。组织 机构1组织机 构健全 性1反映保障项目实施 的机构是否健全、 分工是否明确。1.00实施的机构健全、分 工明确的得1分。项目批复文件实施单位 为南岳区公用事业处， 项目责任人为肖军、有 日常监管和直接负责人 为陈琦。制度 措施1制度完 备性1反映项目是否具备 相应的资金管理、 财务核算制度、顼 目管理制度、项目 实施措施和方案（计划）0.80单位制度措施完

3、善的 得1分，否则酌情扣 分。未制定相关的实施方 案，未见相关地方管理 办法，总体项目根据长 江经济带绿色发展专项 中央预算内投资管理暂 行办法实施。绩 效 目 标 设 置15完整 性5目标设 置完整 性5反映目标设置是否 包含公共产品内 容、数量、质量、 成本内容，是否具 体化到指标及其 目标值。3.00项目绩效目标设置完 整、合理得5分，否 则酌情扣分。科学 性5目标设 置合理性5反映资金绩效目标 设置是否明确，合 理、细化、量化； 资金绩效目标是否 与项目属性特点、 支出内容相关，体 现决策意图，同时 合乎客观实际。3.00项目绩效目标设置明 确，与项目属性特定、 支出内容相关，指标 值

4、合理、科学的得5 分，否则酌情扣分。可衡 量性5目标设 置量 化、可 衡量5反映资金绩效目标 设置是否量化。是 否包括可衡量的绩 效指标。3.00目标设置量化、可衡 量的得5分。过程30资金10资金 至1位3资金到 位率3反映各类资金的到 位情况，包括到位3.00按资金到位率完成比 例得分。项目预算资金210万元, 到位率100%,需到财政管 理比率及到位及时 性。局核实预算指标到位时 间资金支 付3预算执行 率3.00反映资金的实际支出情 况。资金支出总额与到 位资金对比。2.30预算执行率=（实际支出资 金/实际到位资金）xl00%o （实际支出资金/实际到位 资金）xlOO%0截止202

5、1 年9月30日，预算执行率 100%计3分，低于100%按 预算执行率到位率*3分计 算分值2019年申请下达资金， 2020年12月31日支出 85万元，一期工程的合 同价格为152.65万元， 二期工程暂未实施。项目预算金额210万元。 截止2021年6月30日 实际支出117.00万元。 使用率为55.71%。出范生 支规性4财务合 规性4反映资金支出规范 性，包括资金管理、 费用支出等制度是 否严格执行。会计 核算是否规范反映 是否存在支出依据 不合规、虚列项目 支出的情况。是否 存在截留、挤占、 挪用项目资金情 况。3.00符合评价要点的得4 分。不符合其中一点 扣1分。项目资金支

6、出规范性。基本按照资金拨付程财 务凭证附件中均未见付 款申请单，发票上相关 人员签字（三人），但是 同一个项目存在不同负 责人代签的情况项 目 管 理20实施 程序15实施规 范性15反映项目实施过程 是否规范，包括是 否符合申报条件； 申报、批复程序是 否符合相关管理办 法；项目招投标、 调整、完成验收等 是否履行相应手续 等。13.0 0符合评价要点的得15 分，不符合其中一点 酌情扣分。项目实施履行了相应手 续，但是存在招标内容 未实施未履行变更手 续；根据西寿涧黑臭 水体整治工程验收竣工 验收报告该工程于 2020年4月8日开工， 2020年12月14日组织 竣工验收，但实际的西 寿涧

7、黑臭水体综合整治 工程竣工验收会议记录 的会议时间为2021年3 月3日，与该竣工验收 报告的竣工验收时间不 符目管 项监5项目监 管情况5反映主管部门对项 目的检查、监控、 督促等管理等情 况。4.50项目监督、监控及时 有效，有完整的监督 工作机制并有效实施 的得5分，否则酌情 扣分。未见相关项目监管报 告，提供施工日志效益50项目产出结果24数量15排污管 改造长 度5反映项目产出的产 品或服务数量完成 情况。4.00得分=实际改造长度/ 预期数2.2千米x权 重。未提供预期改造的污水 管长度，项目实际改造 排污管1.65千米。酌情 给与3分雨水管 改造长 度5反映项目产出的产 品或服务

8、数量完成 情况。4.00得分=雨水管实际改 造长度/预期数 2.2千米x权重。未提供预期改造的雨水 管长度，酌情给与3分砌筑污 水井数 量5反映项目产出的产 品或服务数量完成 情况。4.00得分二实际砌筑井数 量/预期数个x权重。未提供预期的砌筑污水 井数量，酌情给与3分质量9验收合 格率5反映项目提供的产 品或服务质量达到 的标准、水平和效3.00得分二材料合格率X权 重。经核查，项根据验收报 告，合格率达到100%, 但实际检查过程中有发果的完成情况。现工程量清单中部分项 目未实施。交付时 效性4反映项目提供产品 或服务的所需时间 及时程度和效率的 完成情况3.00按照施工计划完成相 应工

9、作量，得满分， 其余情形酌情给分。经核查，项目实际进度 与施工计划无法比对， 完工的具体日期未提 供，根据验收会议纪要, 验收的时间为2021年3 月3日。项目绩效结果20社会 效益14安全事 故发生 数7反映项目提供的产 品或服务质量达到 的标准、水平和效 果的完成情况。7.00预期值为0,否则不得 分.项目安全事故发生次数为0o宜居城 市建设 促进效 果7反映资金使用和项 目实施直接产生和 带动的综合社会效 益。6.00按评价组考量综合评 分。就项目实施内容来看， 预期能够较好促进宜居 城市建设，实现雨污分 流，但市公用事业处局 未提供阶段性效益佐证 材料，综合考量予以6 分。生态 效益6

10、雨污分 流的改 善效果6反映资金使用和项 目实施直接产生和 带动的综合生态效o5.00按评价组考量综合评 分。就项目实施内容来看， 对周边居民的雨污分流 改造产生了较大影响， 很大程度上改善了居民 的环境，综合考量得5 分。满意结果6服务 对象 满意 度6受益者满意度6反映项目完成后， 服务对象对项目实 施的满意程度。5.00以问卷调查结果进行 评价,满意度290%,得 满分，每少1%,扣0.5 分，扣完即止。经现场问卷调查结果结 合项目开展情况，酌情 予以4分。合计注：评价结果分为优秀、良好、中、合格、差五个 档次。其中：90分（含）100分为优,80分（含） 90分为良，60分（含）80分为较差，60分以下 为差。80.4 0良