远卓kpi考评体系设计案例.pptx

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1、第1页/共35页顺利实现集团组织变革，实现经营目标稳步增长，成功降低经营风险，提升集团的组织运营能力是ZDK公司2002年的四大战略发展目标，对其进行关键成功要素分解实现经营目标的稳步增长销售收入的稳定增长投资收益的稳定实现利润的稳定增长成本费用的有效控制新的业务方向的开拓原有业务深挖加强管理投资项目清理原有不良投资发展公共关系与客户关系，提升ZDK的品牌实现ZDK公司的组织变革完成组织结构调整和岗位优化建立有效的风险控制和财务管理体系建立公开公平的绩效管理体系建立完善的员工发展体系建立高效的信息管理系统成功降低经营风险ZDK2002年总体目标提升组织运营能力降低市场信息风险提高项目决策的准确

2、性有效的控制实施风险加强对经济纠纷的处理能力提升ZDK的资信水平加强财务控制体系第2页/共35页将“实现ZDK公司的组织变革”的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度第3页/共35页将“实现经营目标的稳步增长”的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度第4页/共35页将“成功降低经营风险”的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度第5页/共35页将“提升组织运营能力”的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度第6页/共35页将各部门可能的关键业绩目标再根据重要性、可衡量性和

3、可控性、考核频度等标准进行选择第7页/共35页在过渡期组织结构调整的基础上，将公司总体目标分解到工程事业部并进行了初步筛选工程事业部可能的关键业绩目标及初步筛选第8页/共35页在初步筛选的基础上，对工程事业部的关键业绩目标进行适当合并或调整，得到2002年工程事业部的关键业绩目标（建议）第9页/共35页在过渡期组织结构调整的基础上，将公司总体目标分解到进出口事业部并进行了初步筛选进出口事业部可能的关键业绩目标及初步筛选第10页/共35页在初步筛选的基础上，对进出口事业部的关键业绩目标进行适当合并或调整，得到2002年进出口事业部的关键业绩目标（建议）第11页/共35页在过渡期组织结构调整的基础

4、上，将公司总体目标分解到计财部并进行了初步筛选计财部可能的关键业绩目标及初步筛选第12页/共35页在初步筛选的基础上，对计财部的关键业绩目标进行适当合并或调整，得到2002年计财部的关键业绩目标（建议）第13页/共35页在过渡期组织结构调整的基础上，将公司总体目标分解到总经理工作部并进行了初步筛选总经理工作部可能的关键业绩目标及初步筛选第14页/共35页在初步筛选的基础上，对总经理工作部的关键业绩目标进行适当合并或调整，得到2002年总经理工作部的关键业绩目标（建议）第15页/共35页在过渡期组织结构调整的基础上，将公司总体目标分解到战略发展部并进行了初步筛选战略发展部战略发展部可能的关键业绩

5、目标及初步筛选第16页/共35页在初步筛选的基础上，对战略发展部的关键业绩目标进行适当合并或调整，得到2002年战略发展部的关键业绩目标（建议）第17页/共35页在过渡期组织结构调整的基础上，将公司总体目标分解到人力资源部并进行了初步筛选人力资源部可能的关键业绩目标及初步筛选第18页/共35页在初步筛选的基础上，对人力资源部的关键业绩目标进行适当合并或调整，得到2002年人力资源部的关键业绩目标（建议）第19页/共35页通过和人力资源部经理的沟通，删除了三项不重要的考核指标，对两个重要指标进行进一步分解和调整，得到基本可行的关键业绩指标保留的考核指标培训体系建立工作完成进度出国手续办理工作投诉

6、率调整的考核指标职级薪资体系规划工作完成进度关键岗位后备人才储备达标率部门管理费用/部门弹性管理费用控制率招聘计划流程制定工作完成进度人才选拔机制制定工作完成进度删除的考核指标人力资源部门的管理费用占公司总体成本的比例很小，弹性不大，过去几年基本没有变动，没有控制的必要招聘计划流程和人才选拔机制的制定工作量较小，复杂程度较低，可纳入部门基本工作，而且设计考核权重很低，为突出工作重点也可不予考核职级薪资体系的规划工作量较大，是关键业绩指标体系实施的前提，建议分解为定编定岗和岗位职责的确定、职级薪资体系规划两个考核指标关键岗位后备人才储备达标率需要以关键岗位的确定和人员能力评估为前提，该项工作可以

7、在岗位职责确定之后进行，预计最快下半年才可能开始着手后备人才储备。建议将该指标调整为关键岗位人才储备情况调查和人才储备计划的制定沟通后的考核指标职级薪资体系规划工作完成进度定编定岗和岗位职责确定工作完成进度关键岗位人才储备情况调查和人才储备计划制定工作完成进度培训体系建立工作完成进度出国手续办理工作投诉率第20页/共35页通过人力资源部经理和其上级主管的沟通，进一步落实了考核指标和权重，并确定了业绩标准第21页/共35页在过渡期组织结构调整的基础上，将公司总体目标分解到审计部并进行了初步筛选审计部可能的关键业绩目标及初步筛选第22页/共35页在初步筛选的基础上，对审计部的关键业绩目标进行适当合

8、并或调整，得到2002年审计部的关键业绩目标（建议）第23页/共35页在过渡期组织结构调整的基础上，将公司总体目标分解到党群工作部并进行了初步筛选党群工作部可能的关键业绩目标及筛选第24页/共35页在初步筛选的基础上，对党群工作部的关键业绩目标进行适当合并或调整，得到2002年党群工作部的关键业绩目标（建议）第25页/共35页目录KPI考评体系总体介绍KPI考评指标的制定和评分方法建立KPI考评体系的一般程序KPI考评体系实例分析第26页/共35页 事业部年度KPI指标 职能部门年度KPI指标 1.利润和人均利润率 1.公司总利润额2.签约额 2.职能计划完成情况3.现金流完成情况 3.部门费

9、用控制4.客户满意度 4.内部满意度5.内部满意度 5.部门建设 6.研发 研发项目执行 研发费用控制 7.部门建设 项目管理 ISO管理2001年 XXX 公司对各事业与职能部门的年度KPI指标事业部和职能部门均可按季度划分评估指标，公司根据相关项目调整季度评估指标举例第27页/共35页2001年 XXX 公司事业部KPI指标的具体设置举例第28页/共35页2001年 XXX 公司对职能部门KPI指标的具体设置举例第29页/共35页XXX公司事业部内部KPI指标的逐级分解总经理利润及人均利润率签约额现金流完成情况客户满意度内部满意度研发部门建设XXX 部门工程市场销售签约额利润率现金流费用控

10、制内部满意度事业部业绩完成率部门项目管理部门费用控制内部满意度部门现金流计划完成后台支持销售签约额利润率费用控制客户满意度内部满意度签约额利润率现金流内部满意度费用控制项目进度、项目质量现金流项目现金流执行客户满意度项目管理技术支持项目业绩XXX 部门业绩内部满意度费用控制利润及人均利润率签约额现金流完成情况客户满意度内部满意度研发部门建设举例第30页/共35页季度KPI评分表实例指 标新客户开发数量销 售 额 完 成 率 利润计划 完 成 率部门费 用 率 权 重 30%30%30%10%资料来源 财务部财务部财务部 财务部部门经理以上人员季度KPI评分表KPI综合评分 得 分 目标值 实际

11、值24.603.40 2.303.2333亿1500万10%23.57亿1560万10.7%姓 名填表时间部 门职 务XXXXX部副经理2002.1 达标率 67%119%104%107%XX部举例第31页/共35页约定考核期的奖金计算方法月奖计算公式月度奖=当期基本工资部门月奖系数 KPI综合评分月（季）度奖系数确定表(由公司高层和人力资源部在每年初商议决定)各部门KPI评分表(每期KPI评分结果）例：某经理月基本工资3000元，月度奖系数0.14，月度KPI综合评分3月度奖3000*0.14*31260元 例：某经理月基本工资3000元，季度奖系数0.1，季度KPI综合评分3季度奖3000

12、*3*0.1*32700元 季奖计算公式季度奖=当期基本工资部门季奖系数 KPI综合评分KPI综合评分部门月（季）奖系数月基本工资举例第32页/共35页中高层经理年度 KPI 考核报告KPI得分 得 分对KPI得分的简要评价:中高层管理人员年度考核报告姓 名填表时间部门/公司职 务总经理意见：KPI指标新发展客户数量销售额完成率 利润计划完成率 业务单元费用率 权 重 30%30%30%10%2.74.63.42.33.23XXXXX部门副经理2001.12XX部门本年度占用资金过多，管理费用过大 据下属反映，该副经理在合理分配下属任务方面尚有改进之处 该副经理本年度因资金问题多次与财务部门发

13、生矛盾，缺乏合作精神和企业整体观念.-XX副经理解释：本年度占用资金过多、管理费用过大问题属实，但这是由于市场原因，下年度应该可以改进，同时希望提高费用率指标；承认与财务部门发生矛盾，以后将会避免；认为自己并无任务分配不当的问题-同意XX副经理的解释-.签 名：XXX日 期：01.12.24举例第33页/共35页年度奖金计算方法年度奖计算公式:年度奖=月基本工资年度奖系数年度KPI综合评分年终奖系数确定表(由公司高层和人力资源部在讨论年终分配方案时商议决定)各部门KPI评分表(当年KPI评分的平均值）年度KPI综合评分年度奖系数月基本工资例1：某经理月基本工资为3000元，当年12个月的KPI平均值为3.5，年度奖系数为0.5，则年度奖=3000*0.5*3.5=5250元例2：该部门下属员工基本工资总额为4000元，该部门当年12个月的KPI平均值为3.5，年度奖系数为0.4，则部门年度奖总额=4000*0.4*3.5=5600元举例第34页/共35页感谢您的观看！第35页/共35页