风险分级管控清单_1.pdf

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1、 风险分级管控清单 X X X X X X X X X X X X XXXXXXXXXXXX 风险分级管控清单（受控记录号）：01 序号 风险点（作业活动或设备设施）风险 等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 1 通用区域 检维修作业 4 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-1 2 通用区域 更换润滑油 4 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-2 3 通用区域 吊装作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-3 4 通用区域 高处作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-4 5 通用区域 进入受限空间作业 2 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-5 6 通用区域 临时用电

2、作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-6 7 通用区域 动火作业 1 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-7 8 通用区域 盲板抽堵作业 2 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-8 9 通用区域 更换釜类设备作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-9 10 仓库保管 原料卸车入库、入罐 2 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-10 11 仓库保管 二硫化碳出罐 3 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-11 12 仓库保管 产品装车 4 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-12 13 仓库保管 其他辅料卸车 5 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-13 14 仓库保

3、管 五金仓库管理 4 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-14 15 供应 原料采购 4 公司级 供应部 （JHA）XL-ZY-15 16 销售 产品销售 4 公司级 销售部 （JHA）XL-ZY-16 17 电工 低压柜送电 4 公司级 生产部 （JHA）XL-ZY-17 18 电工 低压柜断电 4 公司级 生产部 （JHA）XL-ZY-18 19 通用岗位 变更管理 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-1 20 通用岗位 现场监督检查 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-2 21 通用岗位 应急演练 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-3 22 通用岗位 安全培训 3

4、公司级 安环部 （JHA）XL-GL-4 23 各部门 巡检 4 公司级 各部门 （JHA）XL-GL-5 24 安环部 开具作业票 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-6 25 维修 设备拆除、报废 4 公司级 生产部 （JHA）XL-GL-7 26 主生产车间主任 1-1 开车前检查 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-1 27 主生产车间淬火操作 1-2 融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-2 28 主车间-物料处理操作 1-3 洗涤、干燥、半成品出料 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-3 29 粉碎成品车间-主任 1-4

5、 工艺、环烷油罐区巡检 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-4 30 粉碎成品车间-再生塔操作工 1-5 再生操作 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-5 31 再生车间-包装工 1-6 包装 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-6 32 化验 化验分析 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-7 33 控制室内操 DCS 操作 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-8 34 北厂区车间主任 2-1 开车前检查 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-9 35 北厂区车间反应操作工 2-2 备料、投料 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-10 36 北厂区车间反

6、应操作工 2-3 反应 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-10 37 北厂车间-包装工 2-4 造粒、包装 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-11 38 生产装置区 开车 3 公司级 生产部 （JHA）XL-KTC-1 39 生产装置区 停车 3 公司级 生产部 （JHA）XL-KTC-2 40 通用岗位 停水 3 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-1 41 通用岗位 停电 2 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-2 42 通用岗位 停气 4 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-3 43 通用岗位 设备故障 4 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-4 44 南厂区主车

7、间 融硫槽 4 公司级 生产部 （SCL）S-1 45 南厂区主车间 液硫升温罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-2 46 南厂区主车间 液硫缓冲罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-3 47 南厂区主车间 热水罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-4 48 南厂区主车间 氮气缓冲罐 5 公司级 生产部 （SCL）S-5 49 南厂区再生车间 二硫化碳收集罐 3 公司级 生产部 （SCL）S-6 50 南厂区再生车间 结晶硫液硫罐 3 公司级 生产部 （SCL）S-7 51 成品车间 环烷油储罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-8 52 再生车间 二硫化碳储罐 3 公司级 生产部 （SCL

8、）S-9 53 南厂区主车间 物料处理器 3 公司级 生产部 （SCL）S-10 54 再生车间 再生塔 4 公司级 生产部 （SCL）S-11 55 再生车间 再生液收集分离器 4 公司级 生产部 （SCL）S-12 56 主车间 真空泵 4 公司级 生产部 （SCL）S-13 57 主车间 热水泵 4 公司级 生产部 （SCL）S-14 58 储罐区 二硫化碳液下泵 4 公司级 生产部 （SCL）S-15 59 北厂区树脂生产车间 苯酚计量罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-1 60 北厂区树脂生产车间 甲醛计量罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-2 61 环保处理 废水接受罐 4 公

9、司级 生产部 （SCL）N-3 62 北厂区树脂生产车间 保温造粒罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-4 63 北厂区树脂生产车间 苯乙烯计量罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-5 64 罐区 甲醛储罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-6 65 罐区 苯酚储罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-7 66 罐区 苯乙烯储罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-8 67 树脂生产车间 反应釜 4 公司级 生产部 （SCL）N-9 68 罐区 甲醛泵 4 公司级 生产部 （SCL）N-10 69 罐区 苯酚泵 4 公司级 生产部 （SCL）N-11 70 罐区 苯乙烯泵 4 公司级 生产部 （SCL）N-12 71 罐区 废水泵 4 公司级 生产部 （SCL）N-13 72 树脂生产车间 造粒机 4 公司级 生产部 （SCL）N-14 73 树脂生产车间 粉碎机 4 公司级 生产部 （SCL）N-15 74 厂区 变压器 3 公司级 生产部 （SCL）Q-1 75 厂区 配电盘 4 公司级 生产部 （SCL）Q-2 76 厂区 计量仪表 4 公司级 生产部 （SCL）Q-3 77 厂区 调节阀 4 公司级 生产部 （SCL）Q-4 78 厂区 叉车 4 公司级 生产部 （SCL）Q-5 填表人：曹其兵 审核人：王华春