ISO14001培训(初始环境评审)课件.ppt

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1、ISO14001环境管理体系环境管理体系初始环境评审ISO14001环境管理体系初始环境评审一一 初始环境评审过程初始环境评审过程1 确定评审范围确定评审范围：1）组织的行政管辖范围；2）组织的地域管理范围；3）组织的产品活动及服务范围。2 组成评审组组成评审组 组成审核组时应考虑：1）最高管理者或其代表任命审核组长，并授权负责初始环境评审的全过程；2）评审组成员应具备技术知识和环境法律法规知识，具备识别相关数据或信息，并有效地分析和评估的能力；3）具备与评审相关的技巧和能力。3 现场评审前的准备工作现场评审前的准备工作 （1）收集、评估数据和信息；（2）初始环境评审方法的选择：文件、面谈、实

2、地调查4 初始环境评审计划初始环境评审计划 （1）应对组织的各个职能部门进行全方位的调查评审；（2）应重点关注那些产生或可能产生重大环境影响的运行活动和区域以及在未来体系中可能具有关键职能的部门。可能的调查对象及内容：（1）部门调查 1）生产制造部门原辅材料零部件能源资源产品过程污染物排放等；2）设备动力部门水气油煤机械基建等；3）技术部门产品研究设计开发工艺工程改造等；ISO14001环境管理体系初始环境评审 4）供应储运部门采购运输仓储原材料供方承包方等；5）销售服务部门市场用户产品使用维护运输相关方等；6）环保部门环保设施法规废物处理监测政府联络等；7）后勤行政部门食堂医院人事培训保全管

3、理制度行政社区关系等。（2）对象调查 1）最高管理者方针资源配置发展规划抱怨等；2）中层管理者产品开发设计管理制度职责分工培训等；3）专业人员和工人法律法规标准程序事故安全健康职责环保意识和技能原料能源排放废弃物工艺历史等。组织还可以对环境执法当局社区客户等相关方进行问卷调查或直接访问。ISO14001环境管理体系初始环境评审5 评审内容及评审实施评审内容及评审实施 （1）初始环境评审的内容：1）明确适用于组织的法律法规及其他要求；2）确定组织的产品活动或服务中的环境因素，以便评价出哪些具有或可能具有重大环境影响和责任的环境因素；3）评审现有的环境组织机构职责划分以及现有环境管理制度的有效性；

4、4）评价组织的环境行为与相关的法律法规内部准则外部标准实施规范和一系列的原则及指南的符合程度；5）组织现行的环境管理操作惯例和程序的适用程度；6）确定涉及组织采购和合同活动的现行方针和程序的适用程度；7）对以往不符合法律法规事件及事故进行调查研究而取得的反馈信息和结论；8）取得竞争优势的机遇；9）相关方的观点和要求；ISO14001环境管理体系初始环境评审 10）组织的其他体系中有利或不利于环境管理和环境行为的职能或活动。（2）初始环境评审实施 1）评审实施前应将计划发至收审部门，使各级管理者作好充分的准备；评审员应准备好评审记录表格；2）评审应按计划进行，当需调整时应征得同意；3）应评估评审

5、工作的充分性。6 初始环境评审报告初始环境评审报告（1）初评信息的归类 完成现场评审和信息收集后，应认真全面的整理分析和归纳初始环境评审所获得的大量信息。经处理的信息主要包括：1）现存的组织机构和职责，特别是关于环境管理的；2）现场布局图工艺流程图物料衡算；ISO14001环境管理体系初始环境评审 3）环境法律法规及其他要求清单；4）环境因素重要环境因素清单；5）现有的环境控制程序和作业指导书；6）其他信息，特别是环境行为现状的数据和记录。（2）编写初评报告 初评报告主要内容如下：1）评审目的 2）评审范围 3）评审期间 4）评审人员 5）评审内容 5.1）公司简介 5.1.1）经营理念 5.

6、1.2）公司历史 5.1.3）组织图ISO14001环境管理体系初始环境评审 5.1.4）产业概况 5.1.5）产品种类 5.1.6）工厂周边环境及厂区介绍/平面图 5.2）原材料及采购管理 5.2.1）主要原材料 5.2.2）采购管理 5.2.3）供应商环境绩效现况 5.2.4）原物料运输及储存 5.3）生产说明 5.3.1）生产流程 5.3.2）制造流程 5.4）法律与其他要求 5.4.1）国家环保法规 5.4.2）行业规范ISO14001环境管理体系初始环境评审 5.4.3）与有关机构的协定 5.4.4）其他要求 5.5）排放管理 5.5.1）大气污染防治方面 5.5.2）水污染防治方面

7、 5.5.3）工业固体废物污染防治方面 5.5.4）城市生活垃圾污染防治方面 5.5.5）危险废物污染防治方面 5.5.6）噪声污染防治方面 5.6）能源与资源管理 5.7）环境管理现况 5.7.1）环境管理文件 5.7.2）内外沟通现况 5.7.3）环保投资及绩效ISO14001环境管理体系初始环境评审 5.8）过去意外与不符合事件 5.8.1）不符合记录 5.8.2）意外事件报告 5.8.3）意外事件响应及联络管理 5.9）年度经营计划 5.9.1）产销 5.9.2）扩建 5.9.3）研究与发展 6）优势和弱点分析 6.1）内部情况分析 6.2）外部情况分析 7）结论：环境方针；（重大）环

8、境因素清单 法律与其他要求清单；环境目标指标与管理方案一览表ISO14001环境管理体系初始环境评审二二 环境因素识别和评价环境因素识别和评价1 环境因素的识别（1）环境因素识别的步骤 1）划分和选择组织过程：应包括组织自身的产品活动和服务；应包括组织使用的产品和服务；过程划分的粗细应适宜。2）确定选定过程中存在的环境因素：尽可能全面地；可以控制及可望影响的；每一过程在过去现在将来发生和可能发生的；每个过程从环境的7个方面去确定；3）明确每一环境因素对应的环境影响：某一环境因素可能产生若干种环境影响；尽可能全面明确；积极的和负面的；ISO14001环境管理体系初始环境评审（2）环境因素/影响类

9、别 1）大气排放大气质量、温室效应、臭氧层破坏、恶臭、酸雨等 2）水体排放；3）噪声排放；4）废弃物管理；5）土地污染；6）能源资源原辅材料等自然资源使用消耗；7）其他问题振动、景观、生态等。（3）确定环境因素的依据 1）客观地具有或可能具有环境影响的；2）法律法规及其他要求有明确规定的；3）相关方关注或要求的；4）其他。ISO14001环境管理体系初始环境评审（4）环境因素的描述方法 环境因素可描述为：“环境因子或物质或污染物”+“某一行动或动作”例如：活动中的环境因素：硫酸泄漏（挥发、使用）噪声排放 污水排放（泄漏）等 产品中的环境因素：汽车百公里耗油（节电、节能）冰箱节电 空调噪声排放等

10、 服务中的环境因素：火灾、泄漏、汽车尾气运输仓储 废弃物、现场安全设备维护ISO14001环境管理体系初始环境评审（5）识别环境因素的方法 1）过程分析法；（见参考表）2）物衡算料（工艺流程分析）；3）产品生命周期；4）问卷调查；5）专家咨询；6）现场观察和面谈；7）头脑风暴；（6）环境因素登记 环境因素登记表的设计（见参考表）ISO14001环境管理体系初始环境评审（7）环境因素评价 1）环境因素评价流程图ISO14001环境管理体系初始环境评审环境因素的识别违反相关法律法规及其他要求环境影响评价重要环境因素判定优先等级评价目标指标和管理方案登记控制程序控制YYYNNN 2）重要环境因素评价