生产经营计划编制流程.ppt

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1、生产经营计划编制流程生产经营计划编制流程1主主 要要 内内 容容一、生产经营计划编制流程一、生产经营计划编制流程二、计划调整程序二、计划调整程序三、生产经营计划执行效果分析三、生产经营计划执行效果分析2一、生产经营计划编制流程一、生产经营计划编制流程 年度生产经营计划是公司战略和中长年度生产经营计划是公司战略和中长期发展规划的具体落实，是为实现本年度期发展规划的具体落实，是为实现本年度及下年度生产经营目标而制定的建设计划。及下年度生产经营目标而制定的建设计划。3年度生产经营年度生产经营 建议计划建议计划年度生产年度生产经营实施经营实施计划计划（含（含维修项目）维修项目）年度投资年度投资调整调整

2、计划计划框架框架建议计划建议计划 生产经营生产经营建议计划建议计划（含维修项目建议计划）（含维修项目建议计划）年度年度生产经营计划生产经营计划 季度季度生产经营计划生产经营计划 年度投资年度投资调整调整计划计划 一、生产经营计划编制流程一、生产经营计划编制流程41、年度生产经营建议计划编制流程、年度生产经营建议计划编制流程各各板板块块 编报编报本系本系统下统下年度年度生产生产经营经营框架框架建议建议计划计划 每年6月20日前 总经总经理办理办公会公会审定审定 规划规划计划计划处综处综合平合平衡衡 公司公司下年下年度生度生产经产经营营框框架建架建议计议计划划 主管主管领导领导组织组织审核审核 上

3、报上报股份股份公司公司勘探勘探与生与生产分产分公司公司 每年6月25日前 年度生产经营框架建议计划年度生产经营框架建议计划年度生产经营框架建议计划年度生产经营框架建议计划 51、年度生产经营建议计划编制流程、年度生产经营建议计划编制流程年度生产经营建议计划年度生产经营建议计划年度生产经营建议计划年度生产经营建议计划 各各单单位位 编报编报本单本单位下位下年度年度生产生产经营经营建议建议计划计划 形成形成公司公司下年下年度生度生产经产经营营建建议计议计划划 报送报送业务业务主管主管部门部门 各业各业务主务主管部管部门进门进行初行初审审 规划规划计划计划处综处综合平合平衡衡主管主管领导领导组织组织

4、审核审核 规划规划计划计划处处 总经总经理办理办公会公会审定审定 上报集团公司规划上报集团公司规划计划部和股份公司计划部和股份公司勘探与生产分公司勘探与生产分公司 每年每年7 7月月2020日前日前 每年每年7 7月月3030日前日前 每年每年8 8月月1515日前日前 财务财务资产资产处处 维修维修项目项目建议建议计划计划 62、生产经营实施计划编制流程、生产经营实施计划编制流程 年度生产经营计划（含维修项目计划）是公年度生产经营计划（含维修项目计划）是公司总体安排和指导计划，根据集团公司和股份公司总体安排和指导计划，根据集团公司和股份公司审定的投资规模司审定的投资规模 、勘探开发工作量及预

5、算指、勘探开发工作量及预算指标，编制公司下年度实施计划。标，编制公司下年度实施计划。72、年度生产经营实施计划编制流程、年度生产经营实施计划编制流程各各板板块块 编报编报完成完成本系本系统下统下年度年度投资投资实施实施计划计划 主管主管领导领导组织组织审核审核 报送报送规划规划计划计划处处 规划规划计划计划处综处综合平合平衡衡 形成形成公司公司下下年年度度投投资资实实施计施计划划 总经总经理办理办公会公会审定审定 下达下年度生下达下年度生产经营计划产经营计划 每年11月30日前 每年12月15日前 每年12月31日前 年度生产经营计划年度生产经营计划年度生产经营计划年度生产经营计划 82、生产

6、经营实施计划编制流程、生产经营实施计划编制流程 季度计划是执行计划，根据年度计划安排、季度计划是执行计划，根据年度计划安排、项目前期工作情况和项目实施进度下达，是项目项目前期工作情况和项目实施进度下达，是项目实施和项目投资控制的依据。实施和项目投资控制的依据。92、生产经营实施计划编制流程、生产经营实施计划编制流程各各单单位位 编制编制完成完成本单本单位下位下季度季度投资投资实施实施计划计划 公司公司下下季季度度投投资资实实施计施计划划 报送报送业务业务主管主管部门部门 业务业务主管主管部门部门对项对项目进目进行初行初审审 报送报送规划规划计划计划处综处综合平合平衡衡 主管主管领导领导组织组织

7、审核审核 总经理办公总经理办公会审定会审定 报送报送规划规划计划计划处处 下达下下达下季度季度生产经营计生产经营计划划 每季度末月15日前 每季度末月20日前 每季度末月25日前 每季度末月31日前 季度生产经营计划季度生产经营计划季度生产经营计划季度生产经营计划 103、年度投资调整计划编制流程、年度投资调整计划编制流程 年度投资调整计划反映项目全年投资的完成年度投资调整计划反映项目全年投资的完成情况，根据项目实施情况、投资完成情况编制，情况，根据项目实施情况、投资完成情况编制，作为公司年度结算和项目审计的依据，并报送集作为公司年度结算和项目审计的依据，并报送集团公司备案。团公司备案。113

8、、年度投资调整计划编制流程、年度投资调整计划编制流程各各单单位位 编制编制完成完成本单本单位当位当年投年投资资调调整计整计划划 报送报送集团集团公司公司备案备案 规划规划计划计划处汇处汇总平总平衡衡 编制编制完成完成公司公司年度年度投资投资调整调整计划计划 报送报送规划规划计划计划处处 每年11月20日前 每年12月31日前 12（二）生产经营计划编制要求（二）生产经营计划编制要求 勘探处勘探处(勘探事业部勘探事业部)负责编报公司勘探系统负责编报公司勘探系统(含油藏评价项含油藏评价项目目)年度生产经营计划；开发处负责编报公司开发系统年度生产经营计划；开发处负责编报公司开发系统(油气产能油气产能

9、建设和老油气田改造项目建设和老油气田改造项目)年度生产经营计划；炼油化工处负责年度生产经营计划；炼油化工处负责编报公司炼油化工系统年度生产经营计划；运销处负责编报公司编报公司炼油化工系统年度生产经营计划；运销处负责编报公司油气及副产品年度销售计划；生产运行处负责编报公司供水、供油气及副产品年度销售计划；生产运行处负责编报公司供水、供电、自发电量年度计划；矿区事业部负责编报公司矿区服务业务电、自发电量年度计划；矿区事业部负责编报公司矿区服务业务年度生产经营计划。质量安全环保处负责编报公司安全环保和节年度生产经营计划。质量安全环保处负责编报公司安全环保和节能节水年度投资计划；科技与信息处负责编报公

10、司科技与信息化能节水年度投资计划；科技与信息处负责编报公司科技与信息化建设年度投资计划；机动设备管理处组织负责公司设备年度投资建设年度投资计划；机动设备管理处组织负责公司设备年度投资计划。计划。13（二）生产经营计划编制要求（二）生产经营计划编制要求 严格项目基本建设管理程序。各单位根据公司下严格项目基本建设管理程序。各单位根据公司下达的下年度前期工作计划，按规范积极开展项目前期达的下年度前期工作计划，按规范积极开展项目前期工作，并在计划编制年年底前完成。根据国家和集团工作，并在计划编制年年底前完成。根据国家和集团公司的相关规定，完成了前期工作的项目方可列入年公司的相关规定，完成了前期工作的项

11、目方可列入年度生产经营计划；没有完成前期工作的项目只能列入度生产经营计划；没有完成前期工作的项目只能列入预备计划。因此，为了保证年度计划的实施，必须加预备计划。因此，为了保证年度计划的实施，必须加快项目的前期工作节奏。快项目的前期工作节奏。14二、计划调整程序二、计划调整程序 各单位必须严格按公司下达的年度生产经营计划组各单位必须严格按公司下达的年度生产经营计划组织实施，不得擅自变更项目或调整指标。确需调整计划织实施，不得擅自变更项目或调整指标。确需调整计划的，按下列程序进行：建设单位书面申请调整的理由、的，按下列程序进行：建设单位书面申请调整的理由、工作量和资金报送规划计划处，经规划计划处审

12、核，提工作量和资金报送规划计划处，经规划计划处审核，提交总经理办公会或主管领导批准后纳入季度生产经营计交总经理办公会或主管领导批准后纳入季度生产经营计划下达或以公务通知单形式下达。划下达或以公务通知单形式下达。各种会议、现场办公确定不在年度生产经营计划内各种会议、现场办公确定不在年度生产经营计划内需调整追加的项目，由项目建设单位申报，按上述程序需调整追加的项目，由项目建设单位申报，按上述程序进行调整。进行调整。15三、生产经营计划执行效果分析三、生产经营计划执行效果分析 每季度末月每季度末月2525日前，各板块和单位向规划计划日前，各板块和单位向规划计划处报送季度重点项目进展情况和生产经营计划执行处报送季度重点项目进展情况和生产经营计划执行情况报告。情况报告。每年每年2 2月月1010日前各板块和单位将上年度生产经营日前各板块和单位将上年度生产经营计划执行情况报送规划计划处，规划计划处形成公计划执行情况报送规划计划处，规划计划处形成公司上年度生产经营分析于司上年度生产经营分析于2 2月月2525日前上报股份公司勘日前上报股份公司勘探与生产分公司，并通报执行效果。探与生产分公司，并通报执行效果。