采购申请审批制度修订修订.pdf

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1、733 采购申请审批制度为了明确采购商品或劳务的申请与审批规范,企业应建立采购审批制度;以下是某企业的采购申请审批制度,供读者参考;采购申请审批制度采购申请审批制度第第 1 1 章总则章总则第 1 条目的企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范,特制定本制度;第 2 条适用范围本企业内所有部门的请购,除另有规定外,均依本制度的相关规定处理;第 3 条责权单位1采购部负责企业所需物资的采购工作;2财务部负责采购物资的货款支付工作;3物资使用部门和仓库部门提出采购申请;4财务总监、总裁根据权限审批采购项目;第第 2 2 章请购审批规定章请购审批规定第 4 条原材料或零配件的请购原材料或零配件的请购

2、主要来自需求部门和仓储部门;1需求部门请购;1 原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单;2 仓库材料保管员接到请购单后,查看材料保管卡上记录的库存数,将库存数与生产部门需要的数量进行比较;3 当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时,同意请购;2仓储部门请购;1 仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购单;2 仓库主管签字的请购单,需要通过 2 方面的审批;采购员审查请购单,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否存在不合理的请购品种和数量;如果采购员认为请购单合理,则应用所掌握的市场价格编制采购预算;经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核,如果该项请

3、购单在经营目标和采购预算范围内,财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续;3 采购部应将处理过的请购单归纳备案;第 5 条临时性商品的请购1临时性商品的采购申请由使用部门直接提出;2使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述,解释其目的和用途;3请购单须由使用部门负责人审批同意,并须经过财务部、财务总监和总裁同意签字后,采购部方可办理采购手续;第 6 条经常性服务项目的请购1经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目,例如公用事业、期刊杂志、保安等服务项目;2使用部门最初需要这些服务时,提出请购单,由财务部、总裁进行审核、审批;第 7 条特殊服务项目的请购1.特殊服务项目

4、请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请;2.特殊服务项目请购由总裁、董事会或股东大会进行审议、批准;3.审议人员参照过去的服务质量和收费标准,分析申请人提供的申请内容,包括选定的广告商、事务所及费用水平等是否合理,经总裁批准后,才能对这些特殊服务项目进行采购;第 8 条资本支出和租赁合同1.资本支出和租赁合同应由经办部门提出请购,由总裁、董事会或股东大会进行决策;2.对于重要的、技术性较强的资本支出和租赁合同,应组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失;第第 3 3 章请购单规定章请购单规定第 9 条请购单的开列和递送1.请购单的开列要求有以下四点,具体如下表

5、所示;请购单开列要求一览表请购单开列要求一览表序号序号内容内容请购经办人员应依库存量管理基准、用料预算,参照库存情况开立请购单请购单分为“计划内采购请购单”和“计划外采购请购单”各部门在生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各项开支,都必须按“计划内采购请购单”和“计划外采购请购单”所列内容填报请购单经使用部门负责人审核后,依请购核准权限报有关领导签字批准,并根据内部管理要求编号,送采购部门2需用日期相同且属同一供应商的统购材料,请购部门应依请购单附表,以一单多品方式提出请购;3紧急请购时,由请购部门于“请购单”上注明原因,并加盖“紧急采购”章;4材料检验必须通过

6、特定方式进行的,请购部门应于“请购单”上注明要求;5物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况填制“请购单”提出请购;第 10 条免开请购单部分1总务性用品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理采购;总务用品分类如下;1 礼仪用品,如花篮和礼物等;2 招待用品,如饮料和香烟等;3 书报、名片、文具等;4 打字、刻印、账票等;2零星采购及小额零星采购材料项目;第 11 条请购事项的撤销1.请购事项撤销时,原请购部门应立即通知采购部门停止采购,同时在请购单第 1、2 联加盖红色“撤销”的标记并注明撤销原因;2.采购部门办妥“撤销”后,依下列规定办理;1 采购部门在原请购单上加盖“撤销”章后,送回原请购部门;2 原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门通知撤销,物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门;3 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门;第第 4 4 章附则章附则第 12 条本制度经总裁审批后自颁布之日起开始执行;第 13 条本制度由采购部负责解释;