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1、供方供货能力评定表(-)I 类供应商评定表 序 号 要求 得分状况 不良事实描述(得分 3 分以下时必须填写该项)5 4 3 2 1 0 1.组织是否按照形成文件化的管理系统?2.组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?3.组织的文件控制过程是否包括如下内容:a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的?b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准?c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别?d)确保在使用处可获得使用文件的有关版本?e)确保文件保持清晰、易于识别?f)确保外来文件得到识别,并控制其分发?g)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识?
2、4.组织是否对来自顾客要求的进行管理?包括接收登记、评审、分发 和实施?5.组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录?6.组织是否建立并保持管理质量记录的方法?7.记录是否保持清晰、易于识别和检索?8.基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品质量工作的人 员是否是能够胜任的 9.组织是否:a)确TE从事影响广品质重工作的人贝所必要的能力?b)提供培训或米取其他措施以满足这些需求?a)评价所米取措施的有效性?序 号 要求 得分状况 不良事实描述(得分 3 分以下时必须填写该项)5 4 3 2 1 0 b)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现 质重目标作出贝献?c)保
3、持教育、培训、技能、和经验的适当记录?10.组织是否关注满足顾客特定的要求的培训?11.对所有影响产品质量的工作,组织是否对新到职或调整工作的工作 人员提供适当的在职培训,包括合同工和代工作人员?12.组织是否建立了一个促进员工实现质量目标,进行持续改进,和建 立促进创新的环境的过程?13.组织必须确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境?14.组织是否保持生产现场处于有序、清洁的状态,并按产品和制造过 程需求进行适当的维护?15.在确品接收准则时,是否能够与顾客保持沟通并在适当时通过顾 客的评审?16.组织是否能够确保顾客米购的产品,正在开发的计划和有关的信息 的机密性?17.组织是否保持
4、评审结果及评审所引起的措施的记录?18.若顾客提供的要求没有形成文件,组织在接收顾客要求前是否对顾 客要求进行确认?19.组织是否在产品信息、合问或订单处理以及顾客反馈有关方面与顾 客进行有效的沟通?20.组织必须具有用顾客规定的语言、按顾客规定的格式传递必要的信 息和资料的能力?21.组织是否确保米购的产品符合规定的米购要求?22.组织对供方及米购的产品控制的类型和程度是否取决于米购的产品 对随后的产品实现或最终产品的影响?23.组织是否确定并实施检验或其他必要的活动,以确保米购的产品满 足规定的采购要求?序 号 要求 得分状况 不良事实描述(得分 3 分以下时必须填写该项)5 4 3 2
5、1 0 24.组织是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控 条件是否包括:a)获得表述产品特性的信息?b)必要时,获得作业指导书?c)使用适宜的设备?d)获得和使用监测和测量装置?e)实施监测和测量?f)放行、交付和交付后活动的实施?25.组织是否为所有负责过程操作的人员提供适当的文件化的作业指导 书?26.组织的作业指导书在工作现场是否在不中断操作者正在进行的工作 而易于得到?27.组织是否有对公司设备进行全面维护的方法并予以了实施?28.组织的生产计划是否满足顾客要求?29.组织是否建立并保持服务考虑的信息与制造、工程和设计部门沟通 的过程?30.适当时,组织是否在产品实现的
6、全过程中使用适宜的方法识别产 品?31.组织是否爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产?32.在内部处理和交付到预定的地点期间,组织是否针对产品的符合性 提供防护?33.组织的产品防护是否包括标识、搬运、包装、贮存和保护?34.组织是否确定需实施的监测和测量以及所需的监测和测量装置,为 产品符合确定的要求提供证据?35.组织是否建立过程,以确保监测和测量活动可行并以与监测和测量 的要求相一致的方式实施?36.组织是否为管理顾客满意度规定了做法并予以了实施?序 号 要求 得分状况 不良事实描述(得分 3 分以下时必须填写该项)5 4 3 2 1 0 37.组织是否确保不符合产品要求的产品得到识别和
7、控制,以防止其非 预期的使用或交付?38.组织是否在形成文件的程序中对不合格品控制以及不合格品处置的 有关职贝和权限做出规 7E?39.组织是否通过下列一种或几种途径,处置不合格品:a)采取措施,消除发现的不合格品?b)经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接 收不合格品?c)采取措施,防止其原预期的使用或应用?40.在不合格品得到纠正之后,组织是否对其再次进行验证,以证实符 合要求?企业名称 总得分 合格判定 口合格 不合格 评审者 评审日期 审核者 日期 备注:1)请在相适应的得分状况栏中打。I 类供应商得分须不低为 80 分。2)总得分计算方法:总得分=各项实得分总和 X 0.6(5 分:完全符合;4 分:大部分符合;3 分:尚可;2 分:可接受但需改善;1 分:较差;0 分:不符合)供方供货能力评定表(二)n m 类供应商评定表 企业名称 提供产品 调查方式 口资料背景收集 口综合评价 口试用 口其它:供应商类别 口类 口川类 附件资料 评价意见 评价者:评价日期:评价结论 口合格 不合格 审核者 审核日期