大宗物品采购计划制定流程.pdf

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1、大宗物品采购计划制定流程 The pony was revised in January 2021一、大宗物品采购计划制定流程：（试行）部门（院系）按事业发展需要，进行报归口管理部门调研审核并提交国有资产管理处形成学校年度采购?报校长审核报校长办公会审查通过计划以外的采购项目一般不予安排，如确因教学工作需要，按下列流程计划以外的采购项目一般不予安排，如确因教学工作需要，按下列流程审批。审批。国资处按照采购工作流程组织采购采购金额 5 万元以下由校长审采购金额 5 万元以上由校长办公会提交国有资产管理处按规定程序二、大宗物品委托政府采购工作流程：使用部门根据采购计划填写“大宗物品采购立项审批表”

2、报归口管理部门，归口部门会同使用部门进行市场调研并国资处拟定采购方案报招标采购工作领导小组、校长办公会审批，会同使用部门、监察室拟订招标、谈判、询国资处会同使用部门、监察室参与政府采购文件的审定，国资处、使用部门、监察室会签合同条款，报招标采购国资处会同使用部门完成合同执行。三、大宗物品校内招标采购工作流程：使用部门根据采购计划填写“大宗物品采购立项审批表”国资处拟定采购方案报招标采购工作领导小组、校长办公国资处发布招标公告，邀请投标单位，接受投标，组织召国资处、使用部门、监察室会签合同条款，报招标采购工国资处会同使用部门完成合同执行。四、物品询价采购工作流程：使用部门根据采购计划填写“大宗物

3、品采购立项审批表”报归口管理部门，归口管理部门会同使用部门调研国资处会同归口管理部门、使用部门和监察室组织实施使用部门根据批复的询价结果办理借款、供货事宜，按五、大宗物品到货、性能验收流程物资到货后部门采购责任人、设备使用人及供货厂商代表到场开箱，经部门负责人复查后以书面形发现问题经部门负责人复查后及发现问题经部门负责人复查后及发现问题经复查后及时记录六、大宗物品政府采购、招标采购、谈判采购报帐流程：供货安装调试结束后，使用部门应尽快组织到货及性能验收并完成验说明：说明：1 1、单单台（套）价值台（套）价值 5 5 万元以上的固定资产，或单份采购合同价款达万元以上的固定资产，或单份采购合同价款

4、达 5050 万元以万元以上，按照验收流程，须经以使用部门人员、有关专家及相关职能部门组成的上，按照验收流程，须经以使用部门人员、有关专家及相关职能部门组成的使用部门携审核后的验收表，赴归口管理部门办理资产入账手续，领票据报账一般采用票据审批表的形式，票据审批表须经使用部门负责人验收小组验收合格并签署验收意见，共同完成验收表的填制，其报销入账流验收小组验收合格并签署验收意见，共同完成验收表的填制，其报销入账流流程流程负责部门（人员）负责部门（人员）程相同；程相同；2 2、资资产使用部门需完整规范的填写验收表，并须由资产领用者本人赴国有资产产使用部门需完整规范的填写验收表，并须由资产领用者本人赴国有资产管理处当场进行领用人签名；管理处当场进行领用人签名；3 3、询询价采购工作由国有资产管理处牵头组织询价，资产购置及相关借款、验价采购工作由国有资产管理处牵头组织询价，资产购置及相关借款、验收、报销手续由使用部门办理。收、报销手续由使用部门办理。七、固定资产处置工作流程固定资产处置工作流程提出资产处置申请、国资处牵头组织对待国资处、专家组、根据“固定资产处置实分管校长、校长、八、大宗物品非计划采购审批流程：国资处、财务处、归