迎接各级部门检查工作方案【范本模板】.pdf

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1、迎接审计方案迎接审计方案一、高度重视一、高度重视,全力做好准备全力做好准备本次审计是对的全面审计，是对公司的一次集中检查。本次审计是对的全面审计，是对公司的一次集中检查。各单位、各部门要坚持各单位、各部门要坚持“谁主管、谁负责谁主管、谁负责”，站在讲政治的高度，站在讲政治的高度,正确认识和高度重视这次检查工作正确认识和高度重视这次检查工作,积极做好迎接审计的各项准积极做好迎接审计的各项准备工作。备工作。各单位要成立以一把手为领导的审计协调小组，各单位要成立以一把手为领导的审计协调小组，抽专人抽专人全过程负责配合审计工作，全面落实好责任全过程负责配合审计工作，全面落实好责任,特别是各子公司特别是

2、各子公司,建建立责任制立责任制,确保顺利完成本次审计任务。确保顺利完成本次审计任务。二、认真自查，切实做好整改自纠二、认真自查，切实做好整改自纠各单位务必按照最新的审计署的文件要求各单位务必按照最新的审计署的文件要求,对照完成自查自对照完成自查自纠工作。特别是对排查出的问题，要一一回头看纠工作。特别是对排查出的问题，要一一回头看,坚决落实和加坚决落实和加以整改以整改.要对相应的文件、合同、凭证、帐表等资料进行一次认要对相应的文件、合同、凭证、帐表等资料进行一次认真的检查，发现有需要完善、补充之处真的检查，发现有需要完善、补充之处,应及时修改、补充完善应及时修改、补充完善,并做好保管工作。尚未整

3、改到位的并做好保管工作。尚未整改到位的,要采取有效措施要采取有效措施,切实加以完切实加以完善善.对敷衍塞责、心存侥幸对敷衍塞责、心存侥幸,导致审计出现问题的单位导致审计出现问题的单位,要严肃追究要严肃追究相关人员的责任。相关人员的责任。要研究本次审计文件要研究本次审计文件,把握审计要求把握审计要求,认真读懂填表说明认真读懂填表说明,填填写好表格写好表格.三、认真做好审计配合工作三、认真做好审计配合工作1 1。做好汇报工作准备，汇报资料要根据文件和审计要求。做好汇报工作准备，汇报资料要根据文件和审计要求,事先做好准备，汇报工作时，公司领导必须参加事先做好准备，汇报工作时，公司领导必须参加;2 2

4、。必须由专业人员联络员负责全过程配合审计工作必须由专业人员联络员负责全过程配合审计工作,积极按积极按照审计要求提供资料，配合好审计人员做好审计工作照审计要求提供资料，配合好审计人员做好审计工作,配合态度配合态度要积极要积极,不得与审计人员发生任何冲突不得与审计人员发生任何冲突;3.3.各单位要有针对性地集体研究好应对预案，做到心中有各单位要有针对性地集体研究好应对预案，做到心中有数，有序应对；数，有序应对；3.3.建立严格的资料提供程序和制度建立严格的资料提供程序和制度,由联络员统一提供材料，由联络员统一提供材料，其他人一律不得擅自提供任何材料其他人一律不得擅自提供任何材料;所提供的材料必须经

5、单位本所提供的材料必须经单位本次审计负责人过目和同意次审计负责人过目和同意,并建立提供材料清单台帐并建立提供材料清单台帐;重要资料重要资料要及时向公司领导通报要及时向公司领导通报;公司要认真研究相关表格的填报公司要认真研究相关表格的填报,对外提供表格要经过集体对外提供表格要经过集体研究研究,并向公司领导通报；并向公司领导通报；。涉及有关审计问题的回答。涉及有关审计问题的回答,单位事先要指定好相应部门单位事先要指定好相应部门人员人员,由专人回答由专人回答;5 5。所有需要签字的材料所有需要签字的材料,必须经公司共同研究后统一签署意必须经公司共同研究后统一签署意见见,任何部门任何人不得未经公司研究

6、后就擅自签署意见任何部门任何人不得未经公司研究后就擅自签署意见;。各单位对所有办公室。各单位对所有办公室,特别是财务部门堆放的财务资料特别是财务部门堆放的财务资料和计算机存储资料进行全面清理，特别是本次自查自纠的报告，和计算机存储资料进行全面清理，特别是本次自查自纠的报告，该清除的要清除，该封存的要封存该清除的要清除，该封存的要封存,不得随意堆放不得随意堆放,特别是与财务特别是与财务档案资料在一起堆放。档案资料在一起堆放。7.7.在审计期间，在审计期间，要对有关人员要对有关人员,特别是融资、特别是融资、财务人员交代好财务人员交代好工作纪律工作纪律,必严格遵守工作纪律必严格遵守工作纪律.集团公司

7、审计人员要随时了解工作动态集团公司审计人员要随时了解工作动态,全力以赴做好审全力以赴做好审计配合工作。计配合工作。五、建立有效的信息沟通机制五、建立有效的信息沟通机制1.1.公司本次审计配合人员，公司本次审计配合人员，每天要向公司分管领导汇报审计每天要向公司分管领导汇报审计进展情况进展情况,重要情况要及时向公司领导报告重要情况要及时向公司领导报告;特别是涉及到本次特别是涉及到本次审计关注的问题；审计关注的问题；2 2。各公司每周四向集团公司上报审计进展情况各公司每周四向集团公司上报审计进展情况,重大情况要重大情况要立即汇报立即汇报,不得隐瞒；不得隐瞒；3 3本次审计负责人和联络员保持本次审计负

8、责人和联络员保持 2424 小时开机小时开机,严禁出现误严禁出现误人误事的现象发生人误事的现象发生五、做好审计的后勤保障工作五、做好审计的后勤保障工作1 1。各公司要为审计配置专门的工作室，并安排专人随时做。各公司要为审计配置专门的工作室，并安排专人随时做好服务工作好服务工作,并提供一切可能的工作条件并提供一切可能的工作条件;2 2各公司要结合实际审计纪律的要求各公司要结合实际审计纪律的要求,安排好审计人员的安排好审计人员的吃、住、行等工作吃、住、行等工作,确保服务工作到位、细致，不留死角确保服务工作到位、细致，不留死角;六、落实责任，严格纪律六、落实责任，严格纪律。各公司要立刻召集相关负责人

9、，各公司要立刻召集相关负责人，研究相应的工作方案研究相应的工作方案(预预案），并一一落实，对涉及审计的有关人员及后勤保障人员，要案），并一一落实，对涉及审计的有关人员及后勤保障人员，要明确职责，认真做好所担负的工作任务明确职责，认真做好所担负的工作任务,不得有任何的疏忽大意不得有任何的疏忽大意,不得出差错不得出差错;2.2.认真组织认真组织,及时沟通及时沟通,搞好协调。搞好协调。要树立大局意识要树立大局意识,严格按要严格按要求及分工抓好落实。求及分工抓好落实。3.3.对措施不力、对措施不力、推诿扯皮、推诿扯皮、行动延缓、行动延缓、工作拖拉工作拖拉,影响审计影响审计工作的单位和相关人员要严肃追究责任。工作的单位和相关人员要严肃追究责任。