《商业计划-可行性报告》中国阳朔名人塑像园可行性研究报告8.doc

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1、桂林刘三姐塑像园项目可行性研究报告华易营销策划有限公司二00九年六月目 录一、项目介绍1、项目名称2、项目概况二、项目投资环境研究1、市场背景2、市场发展机遇 三、开发前景1、橡胶雕塑产品介绍2、 产品特点3、市场定位四、旅游行业分析 1、中国旅游业发展情况2、桂林旅游发展概况3、桂林及阳朔旅游市场分析4、项目选址分析五、项目竞争力分析 1、项目优势分析2、项目劣势六、开发模式1、经验分析2、开发策略七、盈利分析1、独立运作模式2、与印象刘三姐联合模式3、盈利模式分析八、投资概算1、投资额2、投资回收期九、风险分析1、财务风险2、市场风险3、竞争风险分析十、项目管理1、计划管理2、工程管理3、

2、资金管理4、监督机构及管理一、项目介绍1、项目名称“桂林刘三姐塑像园”旅游项目。2、项目概况以超级写实雕塑的艺术表现形式，制作壮族传奇人物刘三姐的栩栩如生的硅胶塑像。通过对电影场景的重现以及游客的互动来形成一个新的旅游景点项目。与大榕树景点相互呼应，延长游客景点游览的时间，达到双赢的目的。其塑像都是真人大小，无论色泽还是质感，都与真人无异，让人难辨真假。 二、项目投资环境研究1、市场背景旅游业是当今世界的“朝阳产业”。现代旅游业是随着一个国家和整个世界经济的发展、人民生活水平的提高和闲暇时间增加而迅速发展起来的。本世纪后半期，全世界走向争取和平、发展经济的历史阶段，科学技术突飞猛进。新技术、新

3、材料、新设备不断产生，国民经济中有一些产业发生了变化，出现周期性产业更迭，或者产业结构调整。一些曾独领风骚的产业，经过一定时期就会被技术更先进、效益更好的产业所取代，由“朝阳工业”变成“夕阳工业”。唯独旅游业永远处于“朝阳”状态，因为随着科学技术进步，劳动生产率的提高，人们的闲暇时间增多，旅游业就越红火，这是社会经济发展的一种必然趋势。桂林，自古就以山水甲天下著称。改革开放以来，更成为世界著名的风景游览城市和历史文化名城，年接待国内外游者已超千万人次大关，其中入境游客突破百万人次，位居全国大中城市的前5名。作为世界旅游组织推荐的“世界最佳旅游目的地城市”。桂林，位于广西东北部，人口486万（市

4、区人口72.16万），面积达2.78万平方公里。年均气温16.5-20.5，森林覆盖率66.5，雨量充沛、环境优美、空气清新，被誉为最适合人类休闲、旅游、居住的地方。桂林地处湘桂走廊南端，西北与贵州省、云南省、北面与湖南省，东与广东省、南面与越南交界，具有背靠大西南、面向东南亚的区位优势。桂林山清水秀，风景如画，气候宜人，资讯发达，铁路、高速公路四通八达，两江国际机场开通近100条国际、国内航线。桂林市区及各县，有主要景区（点）达200余处，旅游星级宾馆六十多家。各类旅游接待车辆1100多辆。多种语种的翻译导游近7000人。桂林两江国际机场已开通国内、国际航线上百条。有通往全国主要旅游城市的铁

5、路列车。高速公路和高等级公路四通八达，交通方便快捷。并且已具备了举办大型会展的能力，已成功举办博鳌亚洲论坛、国内旅游交易会，第14届全国书市等国际、国内大型会议。拥有国内外最大的旅游资源以及旅游品牌。2、市场发展机遇 （1）、中国和桂林旅游业正处于黄金发展期 十一五期间将是我国旅游业战略提升和快速发展的黄金时期。根据世界旅游组织2020年发展规划的预测，中国将跃居为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场，中国旅游业将在相当长的一个时期内处于发展的黄金期。 桂林是广西旅游的龙头，旅游业是桂林最具城市优势、最具品牌效应、最具综合竞争力、最具发展潜力的产业。桂林已确立了旅游立市发展战略，提出了建设现代

6、化国际旅游城市的总目标，建成中国旅游强市的近期目标。桂林大规模城市改造完成后，旅游城市配套功能进一步完善，环境有了根本改观，桂林旅游业迎来了难得发展机遇，近年来旅游收入稳步增长，入境旅游人数连创新高，旅游产业综合效益不断提高。 桂林梧州、广州贺州高速公路将于2007底或2008年开通，通往湖南的桂林黄沙河高速公路、昆明汕头高速公路也正在建设中，这些高速公路的建成将极大改善银子岩景区乃至整个大桂林的交通条件，推动国内外游客特别是珠三角及东南亚游客的增长。特别值得一提的是，桂林-梧州、广州-贺州高速公路开通后，由珠三角地区驾车4个小时左右即可抵达桂林，桂林作为珠三角后花园的旅游度假功能将进一步加强

7、，这将直接刺激珠三角地区自驾游和公路客运游游客数量的增长，拉动桂林周末休闲度假旅游产品的市场需求。银子岩景区地处广州-桂林高速公路附近，是珠三角地区进入桂林第一门户，将成为高速公路开通后最大的受益者之一。 （2）、阳朔旅游市场地位的巩固直接带动经济的增长 阳朔作为桂林旅游次中心的地位、功能正日益强化，成为国内外知名度极高的旅游目的地，尤其是成为了休闲度假游客、自驾车游客、自助旅游者的天堂。阳朔旅游市场，必将吸引越来越多的阳朔散客前往旅游。三、开发前景1、橡胶雕塑产品介绍太原市世伟橡胶雕塑有限公司是国内唯一一家拥有橡胶雕塑专利的单位，公司主要从事橡胶雕塑产品的设计开发，即仿真人物和大 型场景的设

8、计制作。该产品的发明为世界人物雕塑艺术填补了行业空白，为人物肖像的雕塑艺术开辟了一个新的境地，使人像雕塑的仿真性达到空前的艺术顶峰。 公司能生产多种材料的人物塑像，其主要骨干产品为仿真高分子橡胶人物塑像，设计、生产工艺水平处于国际同类行业中引领地位。在雕塑工艺业内，蜡像为第一代产品，硅胶为第二代产品，那么本公司生产的仿真高分子橡胶产品为第三代产品。因过去一、二代产品主要采用表面化妆着色，一洗就完，一晒就坏，一动就裂等缺陷，而第三代产品完全不需要化妆，而是凭借材料内在的质地颜色内里和一，融为一体，洗不掉，晒不坏，其技术堪称国内国际一流，成为雕塑艺术园囿内的一支奇葩而独领风骚。 由于其人物逼真到和

9、真人一样，所以生产的样品让许多专家学者瞠目结舌，称赞不已。产品的工艺和流程是高度的商业秘密，如果我们的产品一旦成规模的批量生产，一经投放市场，便会产生极大的轰动效应，其经济和社会效应难以估量。 我们最终目的是占领国际国内的旅游文化市场，打造中华文化的雕塑艺术的振兴与辉煌。超大型艺术展览把现有的旅游景点所涉及的历史人物来一次革命性的视觉冲击，推向一个人体艺术雕塑的极至，使景点质量在档次、品质、规模、类型、效益等方面得以全方位的提升，最大限度的挖掘华夏文明厚重的积淀，彰显五千年历史渊源的博大精深。2、 产品特点（1）、仿真性强 仿真性强，可到以假乱真的程度。该产品具有关节活动的功能，可根据需要随心

10、所欲地改变各种姿态，可站、可坐、可卧，适合于各种环境下的摆放和造型。 仿真橡胶人物具有同真人一样的肤色、光泽和弹性，最大的优点是不需要化妆，但又可以化妆，如果是妙龄少女，还可化妆成各种发式，穿各种各样的服装，既可化妆成古代仕女，可化装成时髦女郎，也可化妆成大家闺秀，也可化妆成小家碧玉，其生产的武士威猛壮实，学子满腹经论，能够栩栩如生、眼光流盼，将其置入特定的环境之中，能与游客引起共鸣，如身临其境融入一体。（2）、经久性强 第三代仿真塑像制造工艺已经无须化妆、自然融入一体、表里如一的产品。因第一代、第二代产品的多次化妆，无法保存。第三代产品，它有真人一样的肌肤和颜色，比如青筋、血脉、或脸面斑痣、

11、血丝等等特点。 （3）、易搬运 该产品最适合于大型流动展览，不需要时可拆开装箱保存。需要时拆箱拼装即可成景，其运输保险方便、快捷、安全。 和蜡像相比，它具有抗热、抗风、抗晒、抗冻耐磨等特点 它在太阳下面晒不坏，严冬里冻不坏，经久耐用可达百年以上。蜡像一经曝晒很快脱尽人形，不可修复的一次性产品，第三代产品具有长期性、经济性、实用性的特点，经专家鉴定预测，该产品的市场风险近乎为零。 总之该产品技术一流，具有引领当今雕像文化艺术前沿，投入回报周期短、速度快，回报率高的一项顶尖朝阳产业。3、市场定位（1）、项目市场定位 橡胶雕塑是依托现有成熟的人文景区，通过电影刘三姐中人物和大型场景的设计制作，展现景

12、点的文化灵魂，以吸引游客的眼球，增加景点的娱乐性和游客的参与性。其重点目标市场主要是旅游景区点的游客和对刘三姐电影的中老年的影迷朋友。（2）、项目市场潜力 项目建成后，通过电影刘三姐的影响力，扩大旅游知名度。吸引更多的吸引游客，延长游客在大榕树景点的观赏时间，带动相关旅游消费。对于大榕树景点乃至正个阳朔旅游都是双赢的局面。市场前景非常广阔。四、旅游行业分析 旅游业属于第三产业，它是由景区(点)、旅行社、商店、娱乐、交通及餐饮等企业构成的产业链，是一个朝阳产业。随着人们对健康的迎求和消费水平的提高，休闲时间的增多，交通、信息速度的加快，旅游特色产品的不断开发，旅游正变得越来越成为人们提高生活质最

13、的一个重要选择。而特色旅游又将成为现阶段的热点项目。1、中国旅游业发展情况国家旅游局最新公布的统计数字显示，2008年国内旅游总人次17.12亿人次，比上年增长6.3；国内旅游收入8749亿元，比上年增长12.6。国际国内旅游总收入1.16万亿元，比上年增长5.8。其中国内旅游收入8749亿元，入境旅游收入2839亿元。2008年全年，中国公民出境旅游人数为4584万人次，比上年增长11.9%。2、桂林旅游发展概况（1）、2000年桂林市旅游总体规划 年份指标2005年2010年2020年旅游者（万人次）1,2301,4851,635其中：国内旅游者（万人次）1,1101,3501490入境旅

14、游者（万人次）120135145国内旅游收入（亿元）40.3868129.43入境旅游收入（亿元）31.0854.7198旅游收入（亿元）71.46122.7227旅游创造的就业机会（万个）35.7361104旅游创造的GDP（亿元）29.9949.10127.35全市GDP（亿元）4616001,200旅游创造的GDP占全市GDP的比重6.5%8.2%10.58%旅游收入相当于全市GDP15.4%20%19%（2）、2008年桂林销售数据2008年桂林全市旅游接待达到了 1600万人次，同比增加超过了 5个百分点。其中，接待境外游客 125万多人次，与上年基本持平。旅游收入超过了 100亿元

15、，比上年的 80多亿元增长了约 18个百分点。 （3）、市场需要深度开发从2000年桂林市旅游总体规划看出2010年桂林旅游接待预计达到 1485万人次，旅游收入将达到122.7亿元。而2008年的实际情况是旅游接待达到了 1600万人次，旅游收入达到100亿元。数据比较表： 年份指标2010年(桂林2000年旅游预测数据)2008年（桂林2008年实际的旅游数据）旅游者（万人次）14851600旅游收入（亿元）122.7100这两组数据相互比较可以看出，2008年到桂林旅游的游客已经远远超过2000年规划中的预测中的游客接待量，但是旅游收入却比预测中的收入要低，这说明桂林的旅游市场缺乏投资和

16、深度开发，只是在量上有有提升，但是在质上没有变化。“桂林刘三姐塑像馆”旅游项目的开发将大大丰富桂林的旅游产品。3、桂林及阳朔旅游市场分析（1）、2007年桂林旅游情况2007年全年接待国内外游客人数1530.64万人次，比2006年增长14.4 %。其中，国内游客1402.04万人次，增长14.2%；海外旅游人数128.60万人次，增长16.3%。旅游总收入85.51亿元，增长24.4%；其中国内旅游收入58.38亿元，增长22.2%；海外旅游收入27.14亿元，增长29.4%。（2）、2008年桂林旅游情况调查 项目月份桂林旅游人次(万人)桂林旅游总收入(亿元)一月份54.763.33二月份

17、50.922.68三月份115.897.04四月份143.548.75五月份172.659.66六月份108.496.31七月份180.17.98八月份150.129.36九月份161.6910.47十月份239.7914.6十一月份140.711.2十二月份108.258.88合计1626.9100.26（3）、2008年阳朔旅游情况2008年，阳朔县通过做旅游文章，促进了全县经济大发展，全年接待旅游总人数可达558.2万人次，旅游总收入17.5亿元。 为更好地通过做大做强旅游业，实现由观光型旅游向休闲度假旅游的转变，进一步提高阳朔旅游的“含金量”，阳朔县加强了旅游基础设施建设，将自然风光和

18、人文景观相结合，提高综合接待能力。进一步加大旅游宣传促销力度。2008年上半年阳朔县遭受前所未有的冰冻雪灾和数十年一遇的洪灾，旅游业遭受巨大损失。为尽快恢复阳朔县旅游市场，该县采取“走出去，请进来”的宣传促销策略，拓展高端客源市场，利用中国传统节日举办中外游客联欢晚会、开展“西街十大形象大使”走读阳朔旅游景点景区等活动，吸引世界各地的游客主动参与进来。努力加快旅游重点项目建设，构建核心景区。全面启动了刘宇一艺术中心、十里画廊等景区，着力打造遇龙河核心景区，以此推动全县旅游项目设施上档次、上规模，实现旅游的大发展。同时，完善了旅游投诉系统，形成长效管理机制，营造优良的旅游环境；加大与周边市、县、

19、区的旅游交流与合作力度，以此推进区域合作，拓展旅游发展空间。这对本项目的立项，起到了很好的铺垫作用。本项目在立项、实施方面将受到各方面的关注，对全国的旅游者以及刘三姐的影迷来说，是个天大的喜讯。同时与张艺谋的印象刘三姐相互呼应，为旅游者提供不同的服务类型。多样化的旅游项目丰富了阳朔旅游强县的旅游资源。继阳朔张艺谋印象刘三姐之后，又一大型旅游项目投资，给阳朔又做了一次大的全国性的旅游宣传。为提高阳朔在桂林旅游乃至全国旅游当中地位起到很大的推进作用。阳朔旅游数据调查表：调查 项目月份阳朔县固定资产投入(亿元)阳朔县旅游人次(万人)阳朔县旅游总收入(亿元)阳朔县财政收入(亿元)阳朔县社会消费品零售总

20、额(亿元)一月份0.718.79 0.58 0.20.69二月份0.8317.47 0.47 0.180.8三月份139.76 1.23 0.260.74四月份0.749.25 1.53 0.110.76五月份1.7959.24 1.69 0.130.83六月份4.8837.22 1.10 0.560.71七月份0.3761.79 1.39 0.080.69八月份0.7751.51 1.63 0.110.74九月份1.5255.48 1.83 0.30.79十月份0.7282.27 2.55 0.140.83十一月份4.4548.27 1.95 0.50.72十二月份35.7337.14 1.

21、55 0.690.71合计53.46558.19 17.50 3.269.014、项目选址分析2008年桂林的游客接待量为1626.9万，旅游收入为100.26亿元，而2008年到桂林旅游的中外游客为558.2万，旅游收入为17.5亿元，这说明到桂林旅游的游客中有近34.3%的游客到过阳朔。可见阳朔在全桂林十几个县中旅游人气最旺的。第二点是阳朔县的旅游收入为桂林2008年旅游总收入的17.5%，这从侧面说明了阳朔县的旅游资源还未充分挖掘，到阳朔游玩的游客还找不到消费的释放点。以上分析正是本项目选址阳朔的主要原因。以下是本项目在桂林与阳朔选址的各项优劣势比较：（1）、竞争过多。桂林市本身拥有较多

22、的旅游资源和景点。岩洞有七星岩、芦笛岩，山有象鼻山、普陀山，水有两江四湖，人文有王城、靖江王府、碑林及现代的风情园。景点之多足以淹没本项目的光芒。与其争夺100个人的1000万游客，不如争夺10个人的500万大餐。阳朔本身的人文旅游旅游资源不多，在开发当中，这500万的大餐便成为本项目的大蛋糕。同时本项目的立项地点就在曾经是电影刘三姐的拍摄地点。电影实景的重现本身就有一定的旅游价值。比如哈里波特中的城堡苏格兰爱丁堡的Alnwick古堡以及用来拍摄霍格华兹魔法学校走廊的格洛斯特大教堂等。（2）、投资成本低。县与市的投资成本差距较大，相对于县城而言投资门槛低，在税收以及政策扶持上都可以享受较高的优

23、惠。（3）、地方政府的大力支持。在阳朔旅游强县的号召下。当地政府对丰富当地旅游项目的投资十分重视。对投资方的优惠政策也是最有利的。而投资方在政府的支持下更加有利于项目的操作以及项目的快速建立，达到缩短工期节约成本的目的。4、桂林国内游客数据比较表年份项目 2006年2007年2008年旅游人数（万人）122814021502旅游收入（亿元）47.8558.3873.78从上表可以分析得出桂林的旅游收入每年以18%20%的速度递增，正向一个健康，积极的平台发展。五、项目竞争力分析 1、项目优势分析（1）、行业优势 杜莎夫人蜡像馆是全世界水平最高的蜡像馆之一，有众多世界名人的蜡像，其中恐怖屋最为出

24、名。上海从全球三十几个候选城市中脱颖而出，成为全球第6座杜莎夫人蜡像馆的落脚地。同类分析：塑像：塑像无论色泽还是质感，都与真人无异，让人难辨真假。甚至能将人体皮肤下的血管真实的反映出来。优势分析：塑像比蜡像更为逼真（2）、成本优势蜡像成本：2002年10月，伦敦杜莎夫人蜡像馆的雕塑师史蒂芬亲自从英国飞到香港为陈慧琳历时两小时度身量寸，取得最正确的量度及其头发、眼睛及皮肤颜色。据悉，陈慧琳蜡像制作需时6个月，每一制作步骤严谨，成本是港币50万。塑像成本：10万20万成本分析：塑像比蜡像要低60%80%的制作成本。（3）文化优势 刘三姐是壮族民间传说人物。其传说最早见于南宋王象之舆地纪胜卷九十八三

25、妹山。明清以来，有关她的传说与歌谣 文献记载很多。壮族民间口耳相传的故事与歌谣更为丰富。而“三月三”，是壮族地区最大的歌圩日，又称“歌仙节”，相传是为纪念刘三姐而形成的民间纪念性节日。1984年，广西壮族自治区人民政府正式将这一天定为壮族的全民性节日“三月三”歌节。每年的这一天，自治区首府南宁市及其他各地都要举行盛大的歌节。歌节期间，除传统的歌圩活动外，还要举办抢花炮、抛绣球、碰彩蛋及演壮戏、舞彩龙、擂台赛诗、放映电影、表演武术和杂技等丰富多彩的文体娱乐活动。另外，各种商业贸易、投资洽谈等活动亦逐渐增加，形成“文化搭台，经济唱戏”的新风尚。届时，岭南壮乡四海宾朋云集，歌如海，人如潮。那不绝于耳

26、的嘹亮歌声，寄托着人们对歌仙刘三姐的思念和对丰收、对爱情、对幸福美好生活的憧憬和向往。本项目的建设不仅丰富了景点的文化内涵。同时也为阳朔开办“三月三”民歌节提供了很好的平台。（4）、电影优势1960版刘三姐经典电影是我国历史上一部留给世人最深刻；最难忘；最怀念；最优秀的巅峰之作；虽然已过半个世纪；当仍然深深铭刻在世人心中；不止给年轻一代留下深刻印象；特别是上一辈；老一辈人们；更留下难忘的回忆；永远记在他们的脑海里！当然；一部成功的作品；离不开该电影幕后制作人员的努力，没有这些人；就没有我国历史上的这部最经典；最成功；最有价值的作品；全国拥有大批的刘三姐影迷；让全国刘三姐影迷们来到我们美丽的桂林

27、阳朔，是我们的目的。让广大的影迷朋友走在一起共同分享刘三姐的故事；历史；资料；让刘三姐永远永远一代一代流传下去！是我们的宗旨。（5）、交通优势 根据记者今年6月19日在一个相关会议了解到。市长李志高深入荔浦、阳朔就加快路网建设、促进县域经济全面协调可持续发展进行调研。李志高强调，优先发展、超前发展交通事业对县域经济发展起着十分重要的先导和推进作用，要深入学习实践科学发展为契机，加快路网建设，更好地发挥区位优势的拉动辐射效应，促进县域经济又快又好的发展。同时对即将开工的阳朔鹿寨高速公路予以高度关注。这说明阳朔的交通在未来的几年会有一个质的飞跃。投资阳朔的本项目将会迎来更多的周遍游客和面临更多更好

28、的发展机会。2、项目劣势分析（1）、新兴技术，在产品开发模式上有待完善。（2）、产品的知名度、品牌度较低。六、开发模式1、经验分析（1）、厦门世界名人塑像馆位于鼓浪屿鹿礁路111号，是集历史、文化、娱乐及多媒体艺术于一体的世界名人馆，占地面积1500平方米。该馆制作了世界明星、球星、政治人物等近100多位栩栩如生的硅胶塑像。塑像让人难辨真假。其中“古城风云”以郑成功收复台湾史诗为主题，展现了郑成功收复台湾时期的动人场面。该馆由新西兰引进科幻剧场，游客可以在运用高新技术的合成景箱内欣赏到真人大小的阿里山姑娘在载歌载舞，有如现实的人物在表演。还有极具特色的漳州布袋戏，演出国际金奖剧目大名府。台上的

29、木偶吞云吐雾，挥绸耍棍，托盘顶罐，舞狮弄枪，无所不能。（2）、杜莎夫人蜡像馆上海杜莎夫人蜡像馆馆内共有70余尊中外名人蜡像，他们分别来自科技、政经、演艺和体育等不同领域，既包括奥黛丽赫本、猫王、克林顿、普京等世界风云人物，也有刘翔、姚明、成龙等中国人最喜爱的明星。展馆分为七个主题展区：“上海魅力”让游客们亲身融入老上海的缤纷生活之中；“历史名人国家领袖”集中地展现了历史上的传奇人物；在“电影”区域影迷有机会与心中偶像同台表演；音乐发烧友们可在“音乐”区体验高科技的音乐和歌曲制作过程；“运动”展区内体育迷可以目睹世界一流运动员的风采；主题展区“在幕后”让游客全面了解明星蜡像的制作过程；在“速度”

30、展区可以感受到方程式赛车带来的极速刺激。2、开发策略借鉴上述两种类型塑像馆的经营理念，对桂林“桂林刘三姐塑像园”有如下建议：（1）、亲近性专注于开发历史文化名人塑像园，把塑像摆在实景之内，走出户外，以园的形式出现。摆脱以往以馆的室内形式的出现，有距离感。那游客与塑像与背景容为一体。当游客真正感受到当年电影拍摄时那场景。在与中、老年游客产生共鸣的同时达到吸引青年旅游者目光的目的。把主要的开发力量集中在重现当时电影场景，与宣传上。（2）、怀旧性做为我国历史上一部留给世人最深刻；最难忘；最怀念；最优秀的巅峰之作；刘三姐虽然已过半个世纪；当仍然深深铭刻在世人心中；不止给年轻一代留下深刻印象；特别是上一

31、辈；老一辈人们；更留下难忘的回忆；永远记在他们的脑海里！在中国走向老年化的大趋势下。以老年为主的健康游、夕阳游、大行其道的时候。本项目的特色怀旧游也许会在竞争激烈的旅游市场上大放异彩。 （3）、互动性通过高科技技术，把电影的对歌内容融入到旅游开发项目中。通过各种方式与手段把电影中的场景与内容真实的再现。让游客通过互动体验到当时的历史场景中去。提高整体项目的服务水平与经济价值。 七、盈利分析1、独立运作模式独立建设或租用场馆，靠自身宣传吸引游客。该盈利的数据模型是以2008年阳朔旅游接待游客为基础进行估算。目前印象刘三姐2008年的游客接待量为110万左右，占阳朔旅游人数的19.7%。塑像倌的建

32、成采取保守方式进行预估，方式一预估为可以占到5%的游客量，方式二估算为10%的游客量。盈利表：全年游客人数（万人）游客到访率（预估）游客到访人数（万人）门票价格（元）门票全年收入（万元）盈利模式估算一558.195%27.930837558.195%27.920558558.195%27.910279盈利模式估算二558.1910%55.8301674558.1910%55.8201116558.1910%55.8105582、与印象刘三姐及大榕树的联合模式（以下以印象刘三姐为例，大榕树景点资料暂缺如与大榕树合作各为50%）与印象刘三姐项目合作，依托原有的旅游资源和客户量，采用门票套票的形式进

33、行利润分成。目前印象刘三姐的门票约为100元左右，在其旅游项目内容上增加世界名人塑像馆后，其票价的附加值按可以达到110元、120元、130元三种模式进行利润预估。由于双方是平等关系，互利资源，印象刘三姐能为本项目带来客源，同时世界名人塑像馆也能大幅提高印象刘三姐的知名度，暂且忽略合作成本，则塑像世界名人馆建成后预估所带来的效益如下表所示。盈利表一：全年游客人数（万人）门票价格（元）门票利润门票全年收入（万元）110130303300110120202200110110101100如果印象刘三姐需要从本项目所产生的盈利中收取10%30%的合作费用，则每年所产生的利润如下表所示：盈利表二：全年游

34、客人数（万人）门票价格（元）门票利润交纳合作费用门票全年收入（万元）1101303030%23101101303020%26401101303010%29701101202030%15401101202020%17601101202010%19801101101030%7701101101020%8801101101010%9903、盈利模式分析 从以上两种盈利模式表分析可以看出，本项目的盈利范围在279万元至3300万元之间。综合两种模式进行评估，采取模式二风险小利润高，并且在本项目前期知名度不高的情况下，借助本地已有的优势项目进行合作推广更容易打开前期市场。采取模式二同时也将盈利范围提高到

35、了770万元至3300万元之间。八、投资概算1、投资额以市场经济方式运作，总投资额约人民币三亿元以上，以业养业滚动发展。投资周期投资（万元）建设时间安排近期投资600近期实施，从资金到位起约半年实现中期投资10000中期计划，半年至一年；近期中期可结合进行长期投资15000长期规划约需2年左右合计31000总投资额约人民币三亿元以上2、投资回收期由于为滚动开发，这里只对近期投资作投资回报预算。忽略资金时间成本，则投资回收期如下表所示：投资周期投资（万元）盈利额（万元）投资回收期（年）近期投资6002792.15近期投资6007700.78近期投资60033000.18从上表可以看出，本项目的前

36、期投资回收期的范围在两个月至两年零两个月之间。（该投资回收期仅是理想化模式，仅作参考未计算任何支出）九、风险分析1、财务风险项目的投资总额较大，但目前公司资金实力有限，难以独立承担开发任务。对策：对各项目的开发与建设做好进一步论证，地外制定招商引资计划，寻求多种融资渠、道，开发橡胶雕塑产品。2、市场风险本项目属于新开发项目，尽管依托现有景区，但其目标客源市场在开发过程中仍存在一定风险。对策：在广泛市场调查的基础上，进行科学的市场细分，合理确定目标市场和目标消费者，有针对性的进行市场营销。3、竞争风险分析目前，该项目系国内外首创，是专利产品，有一定的竞争力。但随着科学技术的飞速发展，会有较多同行

37、业的出现和产生。所以说，如何突出该项目特色，是一个艰巨的任务。对策：强化项目特色，树立品牌，逐步占领和扩大目标市场。十、项目管理1、计划管理项目的计划实施要以项目规划设计为主要依据，年度计划要根据公司项目的具体要求，结合本公司有关项目执行中的实际情况进行编制。建立分项目计划，各项目编制月度计划，严格把握项目进度。任务由项目领导小组统一下达，项目经理负责监督、协调、实施。各工 程分解实施，齐头并进，计划要具体落实到人，并建立工程进度反馈制度。2、工程管理项目批准实施后，工程部要根据项目要求进行具体规划设计，编制详细的施工设计方案，有完善的数据表格和设计图纸，具体落实到每一道工序，不得随意调整，增

38、加任务，更换材料、器材，项目单位婴绀纵人员自查，总经理要组织有关人员拙查，项目施工验收由项目领导小组统一监管。3、资金管理在财务管理上，该融资项目资金要设立专户，建立专账核算，年终单独决算，在开支项目上要严格按计划下达的内容实施，不得随意扩大非项目性支出。4、监督机构及管理设置专门的监督机构，各项目设置专业监测人员，由工程指挥部牵头，组织符仂、作单位和部门参加，监督工程建设的全过程，所有涉及嘛测的基本建设、计划财务、科研规划，由工程指挥部统一管理。为确保工程施工质量，加强质量监督，必须认真做好随工检查，工程随工人员由各项目经理或项目经理安排的工程所在工地人员担任，随工人员必须是责任心强，技术业务较全面的人员承担，随工人员必须对工程质量有着高度负责的精神，经常深入工地，进行随工检查，对在施工过程中凡不符合质量要求的应令其及时返工。26