安全检查表(综合、车间、专业、班组等).pdf

《安全检查表(综合、车间、专业、班组等).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全检查表(综合、车间、专业、班组等).pdf（74页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安 全 检 查 表 2021 年度 编制单位 审核人 批准人 盛森硅业科技开展 目 录 1、公司级平安检查表 2、车间级平安检查表 3、电气设备专业平安检查表 4、防火防爆及消防平安检查表 5、压力容器、压力管道平安检查表 6、危险化学品平安检查表 7、危险化学品储罐区防火平安检查表 8、机械设备平安检查表 9、季节性平安检查表 10、监测仪表平安检查表 11、厂房、建筑物平安检查表 12、节假日平安检查表 盛森硅业科技开展 公司级平安检查表 检查人：高世忠、王新、刘剑、赵春跃、贾广宇、董士俊、赵伟、李明东、韩晓玲、孙志福、张晓波 检查时间：2021 年 2 月 15 日 目的 对生产过程及平

2、安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不平安因素和不平安行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产平安，使企业符合?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求。要求 按照?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容 见检查工程 方案 每年不少于四次检查 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员 严格遵守操作

3、规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录 3.室外局部管道保温破损，保温效果不好。2 设备管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，到达随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的平安防护罩。查现场 3 关键装置及重点部位 严格执行关键装置重点部位平安管理制度。设备设施运行良好，各监测报警

4、装置安装齐全，运行良好，平安附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及平安检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录 符合 4 电气管理 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录 符合 5 消防管理 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防

5、柜内器材放置在枯燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场 符合 6 化学品 管理 化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录 符合 7 平安设施 避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10。各平安阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等平安装置时刻处于备用状态

6、。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录 根本符合 过滤式防毒面具，有后堵敞开现象 8 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，根底无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录 根本符合 局部下水井、管道井有敞盖现象 检查与责任制挂钩记 录 1.3 生产部负责落实，在 2 月 20 日前完成，到达使用标准。责任人刘剑，物资部负责材料供给，责任人董士俊，考核人赵春跃、李明东，对完成情况进行绩

7、效考核。2.3 生产部负责落实，在 2 月 17 日前完成，责任人贾广宇，考核人赵春跃、杨立新，对完成情况进行绩效考核。7.生产部负责落实，当时完成，责任人贾广宇，再有后堵敞开现象，进行处分。考核人：李明东 8.行政部负责落实，当天完成，责任人赵春跃，考核人：王新，对完成情况进行绩效考核。2021 年 2 月 15 日公司级平安检查评价完成情况考评 1.3.室外局部管道保温破损，保温效果不好。生产部负责落实，在 2 月 20 日前完成，到达使用标准。责任人刘剑，物资部负责材料供给，责任人董士俊，考核人赵春跃、李明东，对完成情况进行绩效考核。完成情况：按照规定时间完成，到达保温效果。考核人签字：

8、2.3.有些设备卫生不够好。生产部负责落实，在 2 月 17 日前完成，责任人贾广宇，考核人赵春跃、杨立新，对完成情况进行绩效考核。完成情况：按照规定时间完成，到达设备管理标准。考核人签字：7.过滤式防毒面具，有后堵敞开现象。生产部负责落实，当时完成，责任人贾广宇，再有后堵敞开现象，进行处分。考核人：李明东 完成情况：按照规定时间完成，到达使用效果。考核人签字：8.局部下水井、管道井有敞盖现象。行政部负责落实，当天完成，责任人赵春跃，考核人：王新 对完成情况进行绩效考核。完成情况：按照规定时间完成，到达预期效果。考核人签字：盛森硅业科技开展 2021 年 2 月 25 日 盛森硅业科技开展 公

9、司级平安检查表 检查人：高世忠、王新、刘剑、赵春跃、贾广宇、董士俊、赵伟、李明东、韩晓玲、孙志福、张晓波 检查时间：2021 年 4 月 13 日 目的 对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不平安因素和不平安行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产平安，使企业符合?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求。要求 按照?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇

10、报。内容 见检查工程 方案 每年不少于四次检查 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录 1、2 符合 3 制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，地面凝结成冰，已酿成事故 2 设备管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，到达随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良

11、好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的平安防护罩。查现场 1、2、4符合 3 制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，蒸汽跑、冒、滴、漏。3 关键装置及重点部位 严格执行关键装置重点部位平安管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，平安附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及平安检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录 根本符合 压力表马上到效验期 4 电气管理 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备

12、完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录 符合 电仪部门定期进行检验、测试 5 消防管理 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在枯燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场 根本 消防设施卫生不好，局部灭火器到效验期 6 化学品 管理 化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏

13、等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录 符合 7 平安设施 避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10。各平安阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等平安装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录 根本符合 各储罐防火堤内有冰雪存在 8 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，根底无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等

14、现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录 符合 检查与责任制挂钩记 录 1.3 制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，地面凝结成冰，容易酿成事故。生产部负责整改，责任人刘剑，4 月 30 日前整改完毕。考核人：王新，对完成情况进行考核。2.3 制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，蒸汽跑、冒、滴、漏。生产部负责整改，责任人刘剑，4 月 30 日前整改完毕。考核人：王新，对完成情况进行考核。3.压力表马上到效验期，立即到有关部门进行效验。责任人杨立新，考核人刘剑，4 月 20 日前完成，对

15、完成情况进行绩效考核 4.按要求配备绝缘工具，定期检查电仪部门定期进行检验、测试。责任人张晓波，考核人李忆南，4 月 20 日前完成，对完成情况进行绩效考核 5.消防设施卫生不好，局部灭火器到效验期。4 月 25 日前必须整改完毕，物资供销部屠荣为责任人，考核人为李明东，对完成情况进行绩效考核 7.各储罐防火堤内有冰雪存在，4 月 15 日前完成，责任人贾广宇，考核人王新，对完成情况进行绩效考核。2021 年 4 月 13 日公司级平安检查评价完成情况考评 制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，地面凝结成冰，容易酿成事故。生产部负责整改，责任人刘剑，4 月 30 日前整改完毕。考核人：王新，对完

16、成情况进行考核。完成情况：按照规定时间提前完成，到达预期目的。考核人：制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，蒸汽跑、冒、滴、漏。生产部负责整改，责任人刘剑，4 月 30 日前整改完毕。考核人：王新，对完成情况进行考核。完成情况：按照规定时间提前完成，到达预期目的。考核人：3.压力表马上到效验期，立即到有关部门进行效验。责任人杨立新，考核人刘剑，4 月 20 日前完成，对完成情况进行绩效考核 完成情况：按照规定时间完成，效验合格安装完毕。考核人：4.按要求配备绝缘工具，定期检查电仪部门定期进行检验、测试。责任人张晓波，考核人李忆南，4 月 20 日前完成，对完成情况进行绩 效考核 完成情况：按照规

17、定时间完成，到达预期使用标准。考核人：5.消防设施卫生不好，局部灭火器到效验期。4 月 25 日前必须整改完毕，物资供销部屠荣为责任人，考核人为李明东，对完成情况进行绩效考核。完成情况：按照规定时间完成，到达对过期灭火器进行了更换，彻底清扫了消防设施，到达验收标准。考核人：7.各储罐防火堤内有冰雪存在，4 月 15 日前完成，责任人贾广宇，考核人王新，对完成情况进行绩效考核。完成情况：按照规定时间提前完成，到达预期目的。考核人：盛森硅业科技开展 2021 年 5 月 4 日 盛森硅业科技开展 公司级平安检查表 检查人：高世忠、王新、李忆南、贾广宇、董士俊、赵伟、李明东、韩晓玲、张晓波 检查时间

18、：2021 年 8 月 15 日 目的 对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不平安因素和不平安行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产平安，使企业符合?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求。要求 按照?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容 见检查工程 方案 每年不少于四次检查 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及

19、主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录 1、2 符合 3、高热岗位应配防暑降温饮品 2 设备管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，到达随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的平安防护罩。查现场 1、2、4符合 3局部不符合 设

20、备卫生不够好 3 关键装置及重点部位 严格执行关键装置重点部位平安管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，平安附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及平安检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录 符合 4 电气管理 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录 配电室卫生普遍不好 5 消防管理 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，

21、排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在枯燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场 局部岗位灭火器材卫生不好 6 化学品 管理 化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录 符合 7 平安设施 避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10。各平安阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且

22、定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等平安装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录 根本符合 有毒有害岗位的过滤式防毒面具滤罐应定期更换，确保好用 8 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，根底无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录 局部地沟、窨井盖板不严 检查与责任制挂钩记 录 1.3

23、、高热岗位无防暑降温饮品，应配防暑降温饮品。责任人：赵伟、艾淑琴。考核人：贾广宇，8 月 16 日完成，并在暑期每天供给。2.设备卫生不够好。责任人：杨立新 考核人：贾广宇 8 月 16 日完成，完不成进行考核，与年终奖金挂钩。3.配电室卫生普遍不好。责任人：张晓波 考核人：李忆南 8 月 20 日前完成，完不成进行考核，与年终奖金挂钩。4.局部岗位灭火器材卫生不好。责任人：贾广宇 考核人：李明东 8 月 16 日完成，完不成进行考核，与年终奖金挂钩。5.有毒有害岗位的过滤式防毒面具滤罐应定期更换，确保好用。责任人：贾广宇 考核人：王新，完不成进行考核，与年终奖金挂钩。6.局部地沟、窨井盖板不

24、严。责任人：贾广宇 考核人：李明东。完不成进行考核，与年终奖金挂钩。2021 年 8 月 15 日公司级平安检查评价完成情况 1.高热岗位无防暑降温饮品，应配防暑降温饮品。责任人：赵伟、艾淑琴。考核人：贾广宇，8 月 16日完成，并在暑期每天供给。完成情况：已完成。2.设备卫生不够好。责任人：杨立新 考核人：贾广宇 8 月 16 日完成，完不成进行考核，与年终奖金挂钩。完成情况：已完成。3.配电室卫生普遍不好。责任人：张晓波 考核人：李忆南 8 月 20 日前完成，完不成进行考核，与年终奖金挂钩。完成情况：已完成。4.局部岗位灭火器材卫生不好。责任人：贾广宇 考核人：李明东 8 月 16 日完

25、成，完不成进行考核，与年终奖金挂钩。完成情况：已完成。5.有毒有害岗位的过滤式防毒面具滤罐应定期更换，确保好用。责任人：贾广宇 考核人：王新，完不成进行考核，与年终奖金挂钩。完成情况：已完成。6.局部地沟、窨井盖板不严。责任人：贾广宇 考核人：李明东。完不成进行考核，与年终奖金挂钩。完成情况：已完成。赤峰盛森硅业科技开展 2021 年 8 月 20 日 盛森硅业科技开展 公司级平安检查表 检查人：高世忠、王新、李忆南、贾广宇、董士俊、赵伟、李明东、韩晓玲、孙志福、张晓波 检查时间：2021 年 10 月 7 日 目的 对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不平

26、安因素和不平安行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产平安，使企业符合?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求。要求 按照?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容 见检查工程 方案 每年不少于四次检查 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2

27、、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录 罐区操作记录有后补现象 2 设备管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，到达随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的平安防护罩。查现场 锅炉引风机油面镜指示不清；西侧水位表有漏点 3 关键装置及重点部位 严格执行关键装置重点部位平安管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，平安附件齐

28、全均在检测期内，并运行良好，档案及平安检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录 4 电气管理 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录 局部电机声音过大，电机设备加强检查，确定润滑保养 5 消防管理 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。

29、消防柜内器材放置在枯燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场 局部灭火器马上过有效期 6 化学品 管理 化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录 7 平安设施 避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10。各平安阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等平安装置

30、时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录 平安阀马上过有效期；压力表马上过有效期。8 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，根底无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录 检查与责任制挂钩记 录 1.罐区操作记录有后补现象。责任人：贾广宇 考核人：王新。完不成进行考核，与年终奖金挂钩。2.锅炉引风机油面镜指示不清；责任人：杨立新 考核人：贾广宇，完不成进行考核，与年终奖

31、金挂钩。3.西侧水位表有漏点。责任人：杨立新 考核人：王新。完不成进行考核，与年终奖金挂钩。4.局部电机声音过大，电机设备加强检查，确定润滑保养。对电机设备进行彻底检查、保养。责任人：张晓波，考核人：李忆南，完不成进行考核，与年终奖金挂钩。5.局部灭火器马上过有效期。责任人：李明东 考核人：贾广宇。完不成进行考核，与年终奖金挂钩。6.平安阀马上过有效期；压力表马上过有效期。责任人：贾广宇，考核人：王新。完不成进行考核，与年终奖金挂钩。2021 年 10 月 7 日公司级平安检查评价完成情况 1.罐区操作记录有后补现象。责任人：贾广宇 考核人：王新。完成情况：已完成。再有发现，扣款 100 元。

32、2.锅炉引风机油面镜指示不清；责任人：杨立新 考核人：贾广宇。完不成进行考核，与年终奖金挂钩。完成情况：已完成。3.西侧水位表有漏点。责任人：杨立新 考核人：王新。完成情况：已完成。4.局部电机声音过大，电机设备加强检查，确定润滑保养。对电机设备进行彻底检查、保养。责任人：张晓波，考核人：李忆南。完成情况：已完成。5.局部灭火器马上过有效期。责任人：李明东 考核人：贾广宇。完不成进行考核，与年终奖金挂钩。完成情况：已完成。6.平安阀马上过有效期；压力表马上过有效期。责任人：贾广宇，考核人：王新。完不成进行考核，与年终奖金挂钩。完成情况：已完成。赤峰盛森硅业科技开展 2021 年 10 月 23

33、 日 车间级平安检查表 检查人：刘剑、贾广宇、高永志、柴晓利、吕长武 检查时间：4 月 30 日 目的 对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不平安因素和不平安行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产平安，使车间符合?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求。要求 按照?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向平安环保处及公司领导汇报。内容 见检查工程 方案 每月至少检查一次 序号 检

34、查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的平安生产责任制的完成情况。依据公司平安生产责任制检查。符合 2 工艺 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据平安操作法检查现场和记录 符合 3 设备 检查运转设备的根底牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变

35、化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及平安操作规程检查现场 符合 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场 符合 5 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反响是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场 符合 6 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护

36、用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否认期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种平安设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录 符合 7 平安教育 查车间各级管理人员定期参加班组平安活动，班组平安活动应有内容、有记录；公司管理人员和平安员应对平安活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就

37、业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级平安培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的平安培训教育工作。查现场查记录 符合 8 关键装置及重点部位 检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，平安监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录 符合 9 作业证 检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证 符合 10 警示标志 对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场 符合 11 其他 辖区内是否有外来施工队伍，施工

38、是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场 符合 检查整改情况记录 车间级平安检查表 检查人：刘剑、贾广宇、高永志、柴晓利、吕长武 检查时间：5 月 25 日 目的 对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不平安因素和不平安行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产平安，使车间符合?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求。要求 按照?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即

39、向平安环保处及公司领导汇报。内容 见检查工程 方案 每月至少检查一次 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的平安生产责任制的完成情况。依据公司平安生产责任制检查。符合 2 工艺 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据平安操作法检查现场和记录 符合 3 设备 检查运转设备的根底牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异

40、常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及平安操作规程检查现场 符合 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场 符合 5 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反响是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜

41、在危险。检查现场 符合 6 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否认期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种平安设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录 符合 7 平安教育 查车间各级管理人员定期参加班组平安活动，班组平安活动应有内容、有记录；公司管理人员和平安

42、员应对平安活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级平安培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的平安培训教育工作。查现场查记录 符合 8 关键装置及重点部位 检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，平安监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录 符合 9 作业证 检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证 符合 10 警示标志 对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和

43、警示标志的情况检查。检查现场 符合 11 其他 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场 符合 检查整改情况记录 车间级平安检查表 检查人：贾广宇、高永志、柴晓利、吕长武、陈刚 检查时间：6 月 29 日 目的 对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不平安因素和不平安行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产平安，使车间符合?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求。要求 按照?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求认真检查

44、，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向平安环保处及公司领导汇报。内容 见检查工程 方案 每月至少检查一次 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的平安生产责任制的完成情况。依据公司平安生产责任制检查。符合 2 工艺 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据平安操作法检查现场和记录

45、符合 3 设备 检查运转设备的根底牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及平安操作规程检查现场 符合 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场 符合 5 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反响是否灵敏，一次表和二次表及阀

46、门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场 符合 6 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否认期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种平安设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录 符合 7 平安教育 查车间各级

47、管理人员定期参加班组平安活动，班组平安活动应有内容、有记录；公司管理人员和平安员应对平安活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级平安培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的平安培训教育工作。查现场查记录 符合 8 关键装置及重点部位 检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，平安监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录 符合 9 作业证 检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证 符合 10 警示标志 对本车间易燃易爆、有毒有

48、害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场 符合 11 其他 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场 符合 检查整改情况记录 车间级平安检查表 检查人：贾广宇、高永志、柴晓利、吕长武 检查时间：7 月 29 日 目的 对生产过程及平安管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不平安因素和不平安行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产平安，使车间符合?危险化学品从业单位平安标准化标

49、准?的要求。要求 按照?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向平安环保处及公司领导汇报。内容 见检查工程 方案 每月至少检查一次 序号 检查工程 检查标准 检查方法或依据 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的平安生产责任制的完成情况。依据公司平安生产责任制检查。符合 2 工艺 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过

50、紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据平安操作法检查现场和记录 符合 3 设备 检查运转设备的根底牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据公司有关要求及平安操作规程检查现场 符合 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场 符合 5 仪表 检查