局管控组管控检查表.pdf

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1、 *公司(*分管领导)1、工程概况：2、合同工期、节点工期：3、合同价：4、工程管理模式、组织机构设置：5、工程分包管理情况：6、工程安全、技术重难点：1、工程状态：2、形象进度：3、信誉评价：4、项目存在的突出问题：(注：突出重点，抓住主要问题)。对项目存在的突出问题和隐患提出合理化建议和要求。针对项目具体情况，提出是否需要局业务部门进行专项检查、指导等方面建议。项目管理、安全质量管理、技术管理等方面的培训及指导情况等。1、风险控制情况:2、项目经理持证情况、能力评价:3、其他。管控组长签字：管控成员签字：*公司(*分管领导)施工管理 局指/*公司代局指/独立项目 上次管控各类问题各几项？已

2、整改闭合 几项？说明：未整改闭 合要有原因 1.公司对项目进行管理交底的有关情况；2.公司管控组对项目管控是否满足频次 要求，管控检查记录情况；3.对管控提出的问题，公司区域分管领导 是否闭合验证。说明：要根据上 次 管 控 检 查 情 况，同时紧扣检 查项详细内容填 写。整 改 要 求 要 有 具体措施 1.合格 2.合格 3.合格 1.主要岗位管理人员是否满足合同和施 工生产需要；2.工程主要实际形象进度及偏差情况；工 期滞后是否进行原因分析并采取了有效 措施；3.工期紧张项目是否采取保证工期措施。1.物资进场前验收及使用管理情况，项目 物资精细化管理工作开展情况；2.设备配备是否满足施工

3、生产需要，特种 设备安全管理情况；3.搅拌站管理模式及操作人员持证上岗 情况；对商品混凝土供应质量有效管理情 况。1.项目施工分包管理是否合法合规；2 项目劳务用工管理情况。1.项目是否对需要旁站的工序进行界定，并分工责任到人；项目分管领导是否对旁 站工作进行监督检查；2.项目旁站记录填写、归档及上报备案等 是否规范、及时。1.项目信用评价开展情况；2.业主、监理对项目的评价；1.施工现场违反约束性条款的问题；2.违反施工规范强制性条款及严格要求 条款的问题；3.应急物资、设备的准备情况；4.其他问题。填写有无附件(有附件则在文档最后附上附件)。管控组员签字：项目经理签字：*公司(*分管领导)

4、安全质量 局指/*公司代局指/独立项目 1.上次管控各类问题各几项？各已整改闭合 几项？2.公司分管领导对项目整改的验证情况。1.公司对项目的安全、质量、环保与职业健康 检查是否全面，对发现的问题是否进行了处 理，是否对整改情况进行了闭合验证；2.对上级文件的转发及布置情况如何；3.项目经理、书记是否与公司签订了安全质量 责任书；4.对公司安全质量管控体系的初步评价。1.安全、质量、环保、职业健康制度是否齐全、有效并传达到相关管理人员；2.安全质量管理人员配备、持证、素质情况(施工时期)；3.安全质量管理组织设计的编制、审核、评审 和执行情况是否符合局制度要求；4.危险源识别、评价、更新、建立

5、清单、制定 防控措施及过程控制情况是否符合局制度要 求；5.环境因素识别、评价、更新、建立清单、控 制措施制定及执行情况是否符合局制度要求；6.职业病危害申报、职业危害因素识别、评价 及职业健康体检情况是否符合局制度要求；7.安全、质量、环保、职业健康等有关制度(含 约束性条款所列 18 项制度)执行情况是否符 合要求；8.对上级单位安全质量检查提出问题的整改、闭合及处理情况；9.项目对上级文件的传达落实情况；10.对项目安全质量管控体系的总体评价。1.对局开展的各项安全质量活动,是否进行了 有效的安排和部署；2.活动情况。*公司(*分管领导)安全质量 局指/*公司代局指/独立项目 1.现场违

6、背约束性条款(包括附件)的具体问 题和对应的具体条款？2.现场发现的十大共、惯性问题；3.其他容易诱发安全质量事故的隐患或问题;4.现场违反质量验收标准主控项目或有关强 制性条款的问题；5.存在其他安全、质量、环保、职业健康等问 题。包括安全质量管理做得较好的方面(留下影像记录)。填写有无附件(有附件则在文档最后附上附件)。安全质量管理做的较好的方面留下影像记录。管控组员签字：项目经理签字：技术管理 局指/*公司代局指/独立项目 1.上一次局管控检查问 题整改闭合情况;2.类似的问题是否重复 出现。1.公司对项目技术管理 管控情况;2.项 目技术管理体系建 设及运行情况。1.设计文件管理合规性 审查情况;2.设计交底或设计答复 召开交底会情况。施组计划准确性情况，施 组编制、审批、执行合规 性审查情况。方案计划准确性情况，方 案编制、审批、执行合规 性审查情况。1.测量管理体系建设及 运行情况。2.过程执行合规性审查 情况。1.技术交底编制和发放 的及时性、完整性、准确 性、可行性审查情况;2.技术交底现场执行检 查及闭合情况。1.关键、特殊过程管理情 况;2.规范、标准执行情况。本项是检查重点之一 填写有无附件。(有附件则在文档最后附上附件)管控组员签字：项目经理签字：