2020年度武汉市武昌区财政局部门整体绩效自评表.docx

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1、2020年度武汉市武昌区财政局部门整体绩效自评表单位名称武汉市武昌区财政局基本支出总额1,756.74项目支出总额121.14预算执行情况 (万元) (20 分)预算数(A)执行数(B)执行率(B/A)得分 (20分*执行率)部门整体 支出总额1908.851877.8898%19.6年度目标1： (20 分)算好“产业”账，着力培植壮大财源年度 绩效 指标一级 指标二级指标三级指标年初目标值 (A)实际完成值 (B)得分产出 指标数量指标服务重点企业数量30户30户5质量指标税收占财政收入比重290%290%5效益 指标经济效益 指标楼宇经济发展有效益增长有效益增长5满意 度指 标满意度指

2、标对口服务满意度290%290%5年度绩效目标2 (30 分)算好“精细”账，着力保障收支平衡年度 绩效 指标一级 指标二级指标三级指标年初目标值 (A)实际完成值 (B)得分产出指标数量指标预算资金使用率295%295%5质量指标地方一般公共预算收支管 理收支平衡收支平衡5时效指标预算资金拨付及时符合审批期限符合审批期 限5效益社会效益 指标全年收支分析报告完成100%100%5可持续性影响指标支出预算准确度90%以上预算 单位达标90%以上预算 单位达标5单位名称：武汉市武昌区财政局填报日期：2020. 10. 15总分指标满意 度指 标满意度指 标对口服务满意度290%290%5年度绩效

3、目标3 (30 分)算好“效益”账，着力推进改革创新年度 绩效 指标一级 指标二级指标三级指标年初目标值 (A)实际完成值 (B)得分产出 指标数量指标区级预决算草案汇编完成 率100%100%5质量指标规范区级政府采购流程覆 盖率100%100%5效益 指标社会效益 指标推进政府购买服务改革明显增强明显增强5社会效益 指标推动财政财务一体化管理 平台建设实现一体化管 理部分实现一 体化管理3可持续性 影响指标推进预算绩效管理绩效目标编制 与自评率 95%绩效目标编 制与自评率 290%4满意 度指 标满意度指 标系统使用单位满意度290%290%597备注：偏差大或 目标未完成 原因分析推进

4、预算绩效管理工作有待继续推进，预算绩效管理覆盖面有待提高，预 算绩效考评体系还需要继续完善。评价指标体系和标准的规范性和一致性还需 要提高，要继续推动形成适用于本地区各部门的类型的、细化的指标体系和评 价标准。推动财政财务一体化管理平台建设工作还需要继续推进，部分财政财务应 用软件还未完全接入一体化管理平台，新的财政财务一体化管理平台在运行中 还存在各种各样的问题，后续有待进一步改善。改进措施及 结果应用方案一是加快推进绩效管理重点工作任务。严格落实事前绩效评估，加强绩 效目标管理，积极开展绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化结果应用， 切实提高财政资金使用效益。二是持续加强绩效管理制度体系建

5、设。研究制 定部门整体绩效评价、政策评价办法，以及政府购买服务、政府债务项目等 绩效管理办法。研究制定第三方机构参与绩效管理办法及配套制度，促进第 三方机构执业水平提升。三是努力推进预算绩效管理提质增效。继续扩大预 算绩效管理覆盖面，健全共性绩效指标框架和分行业领域的核心绩效指标和 标准体系，积极推进绩效信息公开，完善本地区的预算绩效考核体系。加强对预算管理一体化工作的重视性，加快财政财务管理一体化的平台搭 建进程，完善平台的各项功能，解决实际使用中遇到的各项问题。把加快推进 预算管理一体化建设，尽快将未纳入一体化平台的功能模块纳入，集成预算管 理、支付管理、会计核算、监督检查要素，畅通数据交

6、换渠道，提高财政财务 数据应用效能。1 .预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单 位财政资金实际支出数。2 .定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指 标计分原则：正向指标（即目标值为2X,得分=权重*B/A）,反向指标（即目标值为WX,得分=权重*A/B）, 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3 .定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指 标对应分值区间100%-80%（280酚、80%-50%（250%, 80%）、50%-0%（50%）合理确定分值。汇总时， 以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4 .基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。