安全生产标准化自评管理制度、自评计划及自评打分表.docx

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1、安全生产标准化自评管理制度1绩效评定1.1 安全绩效评定制度为了总结安全生产标准化系统运行结果与方针和目标的相符性， 风险控制的有效性，从系统失败案例中吸取教训，用于改进系统管理 和运行状况特制定本制度。1.1.1 评定组的组成评定组由总经理任组长，安全员为副组长、车间负责人组成评定 小组，负责对公司安全生产标准化系统运行情况的绩效进行监测、监 督、管理和评定任务。1.1. 2监测人员能力（1）具有较高政治思想水平，工作能力强，身体健康，作风正 派，能够坚持原则；（2）熟悉安全法律、法规、标准、安全技术和劳董动卫生工作 知识；1. 1. 3评定计划评定计划必须有评定频率、评定范围位置、评定标准

2、、评定秩序、 评定设备评定方法与技术等内容。1. 1.4评定内容（1）安全标准化系统管理评定；（2）安全标准化系统运行评价。1. 1. 5评定评定方法主要采用问询，现场检查，记录回顾。1.1.6 评定频率每季度对安全标准化工作系统地进行一次评定。1.1.7 评定结果（1）对评定的结果进行分析，通过分析结果检查各项指标的完成序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注67.设有集中监视和显示的火警信号。不涉及空项68.所有设备设施建设应符合有关法律法 规、标准规范要求。符合要求069.按规定对项目建议书、可行性研究、初 步设计、总体开工方案、开工前安全条件确 认和竣工验收等阶段进行规范管

3、理。不涉及空项70.建立生产设备设施变更管理制度，履行 变更程序，并对变更的全过程进行隐患控 制。已建立生产设备设 施变更管理制度，自 安全标准化运行以 来未变化071.6.2设备 设施运行 管理建立设备设施的检修、维护、保养管理 制度。已建立设备设施的 检修、维护、保养管 理制度。072.建立设备设施运行台账，制定检(维) 修计划。未建立设备设施 运行台账273.按规定对有关设备、设施、仪器仪表、 工具等进行检测检验检定，并归档保存有关 资料。各特种设备均进行 检测，且归档保存右 关资料074.吊车的滑线应布置在吊车司机室的另 一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措 施。不涉及空项75.吊具

4、应有专人管理，在其安全系数允许 范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢 丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规 程(GB6067)的有关规定。不涉及空项76.吊运物行走的安全路线，不应跨越有人 操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且 不应随意越过主体设备。不涉及空项77.设置的C0等有毒有害气体、物质报警 仪应定期检验，确保其处于安全状态。不涉及空项78.电动葫芦应满足：电动葫芦本体及安全 附件在检验有效期内使用，本体完好；连接 元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、 显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、 更换记录齐全；运行和使用符合相关规定， 无超压、超温等现象。各行吊本体及安全 附件均在

5、检验有效 期内使用；符合要求079.锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全； 安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐 全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定 合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完 好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、 气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能达 到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下；各类 管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢 固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要 求C不涉及空项序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注80.工业气瓶应满足：储存仓库状态良好， 安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志 及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐 全可靠。气瓶在

6、检验期内使用，外观无缺陷 及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件 齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠， 工作场地存放量符合规定，与明火的间距符 合规定。缺少防护帽，防倾倒 装置481.厂内机动车辆应满足：在检验有效期内 使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、 漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及 各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制 动距离符合要求。均在有效期内282.低压临时线路应满足：有完备的临时接 线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良 好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合 安全要求。装有总开关控制和漏电保护装 置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临 时用电设备PE连接可靠。严

7、禁在有爆炸和 火灾危险场所设临时线路。根据企业实际，应该 有临时用电作业，有 相关审批材料283.低压电气线路（固定线路）应满足：定 期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的 安全距离符合要求；线路的导电性能和机械 强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠； 线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象； 电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符 合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐 全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全 的障碍物。开关未使用标准配 电盒，未贴警示标 志，线路浮尘未定期 吹扫084.电网接地系统应满足：电源系统接地制 式的运行应满足其结构的整体性，独立性的 安全要求；各接地装置的电阻检测

8、合格；TN 系统重复接地布设合理；接地装置的连接必 须保证电气接触可靠；有足够的机械强度， 并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施； 接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有 效，资料完整。不涉及空项85.金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏 应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的 装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求 灵敏可靠；机床PE连接规范可靠；机床照 明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要 求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上 不许突出；备有清除切屑的专用工具。均有防护设施0序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注86.冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵 敏、可靠，无连冲；制

9、动器工作可靠；紧急 停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效； 传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开 关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠， 电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使 用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚 应平整，危险部位有可靠的防护。冲、剪、压机械应满 足：离合器动作灵 敏、可靠，无连冲； 制动器工作可靠；087.砂轮机应满足：安装地点应保证人员和 设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标 准；档屑板应有足够的强度且可调；砂轮无 裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与 软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳 可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使 用；PE连接可靠，控制电器符

10、合规定。不涉及空项88.工业机器人应满足：装有限位装置，在 额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器 停止；采用手动操作时，运动时速应设定在 250毫米/秒以下；当进行运送工作时，紧急 开关启动后，立即停止运行；作业区域有隔 离的安全护罩，覆盖全部危险区域；防护罩 无锐边和凸出部分；护罩应有足够强度，能 抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久固 定，只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门 应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用 工具应由专业人员保管；危险区域内装有紧 急停止开关，并符合相关标准。不涉及空项89.移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻 进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线 应采用三芯或四芯

11、多股橡胶电缆，无接头， 不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超 过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无 松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。不涉及空项90.电气设备（特别是手持式电动工具）的 金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的 保护接零（或接地）装置。各电器设备均有效 接地091.传动部位应按照如下情况，设置防护 罩、盖或栏：（1）以操纵人员站立平面为基准，高 度在2米以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大于3 毫米的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅， 可能触及人体或造成设备与环境污染的部 位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端30

12、0毫米以上的工转动部位均设置 防护罩0序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注件；(7)容易伤人的设备往复运动部位；(8)悬挂输送装置跨越通道的下部； (9)高于地面0.7米的操作平台。92.危险化学品库应满足：库房符合安全标 准的要求，库内有应急预案。危险化学品按 危险性进行分类、分区、分库储存。库内有 隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全， 消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。 有效处理废弃物品或包装容器。不涉及空项93.油库、油罐应满足：油槽车需持有专用 许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火 器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、 呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；罐体、胶质输

13、油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地； 罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道 应留有足够的间距；库房的电气设施均应防 爆；油库内应按贮存物品的种类和数量，配 置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的 报警装置；库内使用的工具应是不产生火花 的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标 志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。不涉及空项94.专用设备应符合有关法律法规、标准规 范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联 锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应 为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合 要求。分装机等专用设置 均符合要求095.设备设施检维修前应制定方案。检维修 方案应包含作业行为分析和控制

14、措施。检维修过程中未 执行隐患控制措施， 未进行监督检查2序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注96.按检（维）修计划定期对设备设施，包 括安全设备设施进行检（维）修。已制定（维）修计划， 但未按维修计划进 行297.安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃 置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安 全措施，检维修完毕后立即复原。符合要求098.6.3设备 设施到货 验收和报 废拆除设备的全生命周期，应符合相关法律法 规、标准规范的要求，确保安全。符合要求099.建立设备设施验收和设备设施拆除、报 废的管理制度。已建立设备设施验 收和设备设施拆除、 报废的管理制度0100.按规定对设备设

15、施进行验收，确保使用 质量合格、设计符合要求的设备设施。部分设备购进时 未按要求进行验收2101.按规定对不符合要求的设备设施进行 报废或拆除。不涉及空项102.七、作业 安全7. 1生产 现场管理 和生产过 程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风 险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应 的控制措施。已对生产现场和 生产过程、环境存在 的风险和隐患进行 辨识、评估分级，但 间内部分设备风险 分级不合理，控制无 针对性。8103.严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场 所。不涉及空项104.非经允许，禁止与生产无关人员进入生 产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的 安全路线。车间安全疏散路线 堵塞4

16、105.行灯电压不应大于36V,在金属容器内 或潮湿场所，则电压不应大于12V。不涉及空项106.设应急照明，正常照明中断时，应急照 明应能自动启动。车间设应急照明0107.易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进 入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应 通过变送器把信号引进仪表操作室。机房设操作室0108.建立对“三违”行为的管理制度，明确 监控的责任、方法、记录、考核等事项。按未“三违”行 为的管理制度，落实 各项考核2序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注109.建立至少包括下列危险作业的安全管 理制度，明确责任部门、人员、许可范围、 审批程序、许可签发人员等：(1)危险区域动火

17、作业；(2)进入受限空间作业；(3)能源介质作业；(4)高处作业；(5)大型吊装作业；(6)交叉作业；(7)其他危险作业。未制定危险区域动 火作业；进入受限空 间作业的安全管理 制度；0110.对危险作业的安全管理工作实施作业 许可。作业许可证应包含危害因素分析和安 全措施等内容。未有相关特殊作业 作业许可记录0111.对生产作业过程中人的不安全行为进 行辨识，并制定相应的控制措施。部分风险分级不 合理，控制无针对 性，现场1人员不清 楚风险及控制措施6112.对危险性大的作业实行许可制、工作票 制。已执行作业票审 批0113.要害岗位及电气、机械等设备，应实 行操作牌制度。缺少火焰切割机机

18、等操作牌制度10114.应当为从业人员配备与工作岗位相适 应的符合国家标准或者行业标准的劳动防 护用品，并监督、教育从业人员按照使用规 则佩戴、使用。员工正确佩劳动防 护用品0115.在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火 检修时，应尽量移到动火区进行。制定了动火作业 票审批2116.在有毒物质的设备、管道和容器内检 修时，应符合以下规定：(1)应可靠地切断物料进出口，有毒 物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在 18%22% (体积百分浓度)范围内；(2)监护人不应少于2人，应备好防 毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面 具的性能和使用方法；(3)设备内照明电压应小于等于36V, 在潮湿容器、

19、狭小容器内作业应小于等于 12Vo不涉及空项117.对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火 或进入内部工作时，监护人不应少于2人。 安全分析取样时间不应早于工作前半小时， 工作中应每两小时重新分析一次，工作中断 半小时以上也应重新分析。目前不涉及空项序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注118.在全部停电或部分停电的电气设备上 作业，应遵守下列规定：(1)拉闸断电，并采取开关箱加锁等 措施；(2)验电、放电；(3)各相短路接地；(4)悬挂“禁止合闸，有人工作”的 标示牌和装设遮拦。未设置悬挂“禁 止合闸，有人工作” 的标示牌制度3119.建立警示标志和安全防护的管理制度。已建立警示标

20、志和 安全防护的管理制 度。0120.7.3警示 标志在有较大危险因素的作业场所或有关 设备上，设置符合安全标志(GB2894) 和安全色(GB2893)规定的安全警示标 志和安全色。车间部分电气设 备未设置安全警示 标牌2121.危险化学品专用仓库、特种设备、产生 严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定 设置标识及警示标志。机房未设置职业危 害告知牌2122.在设备设施检维修、施工、吊装等作业 现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现 场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏 和警示标志。车间设置相关警示 标示0123.设备裸露的运转部分，应设有防护罩、 防护栏杆或防护挡板。专用设备转动部 位已

21、设置防护设施0124.吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设 警示标志。不涉及空项125.煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目 的警示标志。不涉及空项126.建立有关承包商、供应商等相关方的管 理制度。已建立有关承包 商、供瓜商等相关方 的管理制度0127.7.4相关 方管理对承包商、供应商等相关方的资格预 审、选择、服务前准备、作业过程监督、提 供的产品、技术服务、表现评估、续用等进 行管理，建立相关方的名录和档案。承包商、供应商记 录不全0128.根据相关方提供的服务作业性质和行 为定期识别服务行为风险，采取行之有效的 风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。定期对相关方进 行风险评估6129.甲

22、方应统一协调管理同一作业区域内 的多个相关方的交叉作业。未对进入同一作业 区的相关方进行统 一安全管理的2130.不应将工程项目发包给不具备相应资 质的单位。工程项目承包协议应当明确规定 双方的安全生产责任和义务。未发包给无相应资 质的相关方0131.7. 5变更建立有关人员、机构、工艺、技术、设 施、作业过程及环境变更的管理制度，并制 定实施计划。已建立变更管理制 度，但自标准化运行 以来未发生变史0序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注132.对变更的实施进行审批和验收管理，并 对变更过程及变更后所产生的风险和隐患 进行辨识、评估和控制。不涉及空项133.变更安全设施，在建设

23、阶段应经设计单 位书面同意，在投用后应经安全管理部门书 面同意。重大变更的，还应报安全生产监督 管理部门备案。不涉及空项134.八、 隐患 排查 和治 理8. 1隐患 排查建立隐患排查治理的管理制度，明确责 任部门、人员、方法。已建立隐患排查 治理的管理制度0135.对隐患进行分析评估，确定隐患等级， 登记建档。未对排查出的隐患 进行评估分级，隐患 汇总登记台账不全2136.法律法规、标准规范发生变更或有新的 公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、 改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或 改变，对事故、事件或其他信息有新的认识， 组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患 排查。生产安全事故应

24、急预案管理办法、应急管理条例等 发生变更未组织排 查2137.制定隐患排查工作方案，明确排查的目 的、范围、方法和要求等。已制定隐患排查 工作方案0138.按照方案进行隐患排查工作。隐患排查不符合 规范要求4139.8.2排查 范围与方 法隐患排查的范围应包括所有与生产经 营场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查缺少作业 环境等4140.米用综合检查、专业检查、季节性检查、 节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查 工作。未按隐患排查治 理导则进行隐患排 查，电气、设备专业 检查2141.8.3隐患 治理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方 案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标 和任务、方法

25、和措施、经费和物资、机构和 人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前 应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患 治理措施应包括工程技术措施、管理措施、 教育措施、防护措施、应急措施等。已制定隐患治理方 案，但部分项目隐患 排查未形成闭路循 环4142.在重大事故隐患治理完成后对治理情 况进行验证和效果评估。无重大隐患空项143.按规定对隐患排查和治理情况进行统 计分析并向安全监管部门和有关部门报送 书面统计分析表。进行了隐患统计分 析0144.8.4预测 预警企业应根据生产经营状况及隐患排查 治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理 方法等，建立安全预警指数系统，每月进行 一次安全生产风险分析。未涉

26、及空项145.九、重大9. 1辨识 与评估建立危险源的管理制度，明确辨识与评 估的职责、方法、范围、流程、控制原则、企业建立了危险 源管理制度；0序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注危险 源监 控回顾、持续改进等。146.按相关规定对本单位的生产设施或场 所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级， 确定危险源及重大危险源（包括企业确定的 重大危险源）。企业对本单位的 危险源进行了辨识、 评价、分类、分级。 对重大危险源进行了辨识；0147.9.2登记 建档与备 案对确认的危险源及时登记建档。未涉及空项148.按照相关规定，将重大危险源向安全监 管部门和相关部门备案。未涉及空项14

27、9.计量检测用的放射源应当按照有关规 定取得放射物品使用许可证。未涉及空项150.9.3监控 与管理对危险源（包括企业确定的重大危险 源）采取措施进行监控，包括技术措施（设 计、建设、运行、维护、检查、检验等）和 组织措施（职责明确、人员培训、防护器具 配置、作业要求等）。未涉及空项151.在危险源现场设置明显的安全警示标 志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、 责任人员、事故模式、控制措施等）。未涉及空项152.相关人员应按规定对危险源进行检查， 并在检查记录本上签字。未涉及空项153.卜、 职业 健康10. 1职业 健康管理建立职业健康的管理制度。企业制定了职业 健康管理制度0154.按

28、有关要求，为员工提供符合职业健 康要求的工作环境和条件：（1）生产布局合理.，有害作业与无害 作业分开；（2）作业场所与生活场所分开，作业 场所不得住人；（3）有与职业危害防治工作相适应的 有效防护设施；（4）职业危害强度或浓度符合国家标 准、行业标准。符合0155.所有产尘设备和尘源点，应严格密闭， 并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的 浓度，应符合工业企业设计卫生标准 （GBZ1）、工业场所有害因素职业接触限 值化学有害因素（GBZ2.1）、工业场 所有害因素职业接触限值物理因素 （GBZ2. 2）的规定。符合0序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注156.建立健全职业卫生

29、档案和员工健康监 护档案。对接触职业危害的作业人员，每 12年应进行一次职业危害体检，体检结果 记入“职业健康监护档案”。企业未对接触职 业危害的作业人员 进行体检，未建立员 工健康监护档案；3157.对职业病患者按规定给予及时的治 疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调 整到合适岗位。未涉及空项158.定期识别作业场所职业危害因素，并进 行检测，将检测结果公布、存入档案。未进行职业危害 检测，未将作业场所 职业危害因素检测 结果进行公布；2159.对可能发生急性职业危害的有毒、有害 工作场所，应当设置报警装置，制定应急预 案，配置现场急救用品和必要的泄险区。符合0160.产生粉尘、毒物的生产

30、过程和设备，应 尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免 直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。 产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，应 有冲洗地面、墙壁的设施。未涉及空项161.多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类 生产厂房内的空气不应循环使用符合0162.对封闭性的放射源，应根据剂量强度、 照射时间以及照射源距离，采取有效的防护 措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据 危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修 放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应 配备个人专用防护器具。未涉及空项163.利用放射性同位素进行检测、计量时， 应遵守下列规定：（1）有确保放射源不致 丢失的措施；（2）可能受到射线危

31、害的有关人员应配带检测 仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接 受剂量不超标。未涉及空项164.各种防护器具应定点存放在安全、便于 取用的地方，并有专人负责保管，定期校验 和维护。现场设置防护器 具定点存放点0165.对现场急救物品、设备和防护用品等进 行经常性的检维修，定期校验其性能，确保 发生事故时可靠有效。符合要求0166.10.2 职 业危害告 知和警示与从业人员订立劳动合同（含聘用合 同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作 过程中可能产生的职业危害及其后果、职业 危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知 从业人员，并在劳动合同中写明。企业与从业人员签 订了劳动合同，并已 告知职业危害因

32、素；0情况，管理措施的实施情况及系统的持续改进情况；(2)将分析的结果和建议，及时反馈给公司主要领导和各部门。(3)分类编写整理评定记录，并分类归档、保存。1. 1. 8沟通与回顾(1)领导层之间要对各项考核的结果进行交流，采取措施，持续 改进公司的安全标准化工作。(2)安全员每年对评定记录进行分析回顾，对比分析评定记录， 有针对性进行安全标准化系统地改进。(3)经常进行信息交流，学习优秀的管理方式方法，及时改进公 司安全标准化管理工作2系统评价2.1 标准化系统运行评价制度为确保系统的持续适用性，充分性和有效性，特制定本制度。2. 1. 1评审机构安全员负责制定管理评审计划、报经理批准，由总

33、经理负责主持评 审会议，车间负责人和内审员参加管理评审会。2. 1. 2评审频率系统评审按安全标准化系统评定计划进行，一般一年一次。 当安全管理系统有重大调整；市场环境、相关方安全环境有较大变化; 出现意外情况，严重影响安全系统适应性和时效性时，由总经理批准 决定。2. 1. 3评审的依据山东省冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化评定通用标准(试行)2. 1.4评价人员能力(1)熟悉相关的安全、健康等方面的法律法规、标准；序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注167.对员工及相关方宣传和培训生产过程 中的职业危害、预防和应急处理措施。符合0168.对存在严重耿业危害的作业岗位，

34、按照 工业场所职业病危害警示标识（GBZ158） 要求，在醒目位置设置警示标志和警示说 明。符合要求0169.10. 3职业 危害申报按规定，及时、如实地向当地主管部门 申报生产过程存在的职业危害因素。未按规定进行职业 危害因素申报；3170.下列事项发生重大变化时，应向原申报 主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化 导致原中报的职业危害因素及其相关内容 发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负 责人发生变化。符合0171.十、 应急 救援11. 1应急 机构和队伍建立事故应急救援制度。符合0172.按相关规定建立安全生产应急管理机 构或指定专人负

35、责安全生产应急管理工作。符合0173.建立与本单位生产安全特点相适应的 专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救 援人员。企业建立了事故应 急救援小组，并以文 件形式进行了公布；0174.定期组织专兼职应急救援队伍和人员 进行训练。符合0175.1L2应急 预案按应急预案编制导则，结合企业实际制 定生产安全事故应急预案，包括综合预案、 专项应急预案和处置方案。企业制定了综合应 急预案、专项应急预 案，无重点岗位应急 处置方案或措施2176.建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故 的专项应急预案。企业制定了综合应 急预案、专项应急预 案0177.根据有关规定将应急预案报当地主管 部门备案，并通报有关应急

36、协作单位。应急预案未备案0178.生产安全事故应急预案的评审、发布、 培训、演练和修订应符合生产安全事故应 急预案管理办法（国家安全监管总局令第 17 号）。应急预案已有评审、 发布、培训、演练利 修订记录0179.11.3应急 设施装备 物资按应急预案的要求，建立应急设施，配 备应急装备，储备应急物资。企业建立应急物资 库0180.对应急设施、装备和物资进行经常性的 检查、维护、保养，确保其完好可靠。未见现场检查记录；0序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注181.11.4 应 急演练制定应急预案演练计划，每年至少组织 一次综合应急预案演练或者专项应急预案 演练，每半年至少组织

37、一次现场处置方案演 练。应急演练记录无 人员签字2182.对应急演练的效果进行评估。符合要求0183.11.5 事 故救援发生事故后，应立即启动相关应急预 案，积极开展事故救援。无事故0184.应急结束后，应编制应急救援报告。无事故0185.十* 、 事故 报 告、 调查 和处 理12. 1事故 报告建立事故的管理制度，明确报告、调查、 统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等 内容。建立了事故的管 理制度0186.发生事故后，主要负责人或其代理人应 立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止 事故扩大。未涉及空项187.按规定及时向上级单位和有关政府部 门报告，并保护事故现场及有关证据。未涉及空项

38、188.对事故进行登记建档管理。未涉及空项189.12.2事故 调查和处 理按照相关法律法规、管理制度的要求， 组织事故调查组或配合有关政府行政部门 对事故、事件进行调查。未涉及空项190.按照企业职工伤亡事故分类标准 (GB6441)和企业职工伤亡事故调查分析 规则(GB6442)定期对事故、事件进行统 计、分析。未涉及空项191.对本单位的事故及其他单位的有关事故 进行回顾、学习。未涉及空项192.、效定持改 十三绩评和续进13. 1绩效 评定建立安全生产标准化绩效评定的管理 制度，明确对安全生产目标完成情况、现场 安全状况与标准化规范的符合情况、安全管 理实施计划的落实情况的测量评估的方

39、法、 组织、周期、过程、报告与分析等要求，测 量评估应得出可量化的绩效指标。建立了安全生产 标准化绩效评定的 管理制度。0193.通过评估与分析，发现安全管理过程中 的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整 改、考评考核等方面存在的问题，由安全生 产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠 正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安 全工作实施计划中。对绩效评定情况 进行讨论且形成会 议纪要0序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值备注194.将安全生产标准化工作评定报告向所 有部门、所属单位和从业人员通报。安全标准化评定情 况已向公司所有部 门和岗位人员通报0195.每年至少一次对安全生产标准化

40、实施 情况进行评定，并形成正式的评定报告。发 生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重 新进行评定。未定期组织安全 标准化实施情况评 定，并形成评定报 告。2196.将安全生产标准化实施情况的评定结 果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩 效考评。符合要求0197.13.2持续 改进根据安全生产标准化的评定结果和安 全预警指数系统，对安全生产目标与指标、 规章制度、操作规程等进行修改完善，制定 完善安全生产标准化的工作计划和措施，实 施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环， 不断提高安全绩效。安全标准化系统持 续改进记录无人员 签字；0198.安全生产标准化的评定结果要明确下 列事项：（1）系统

41、运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷， 所采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等在系统中 的使用情况和效果；（4）系统中各种资源的使用效果；（5）绩效监测系统的适宜性以及结果 的准确性；（6）与相关方的关系。符合要求0某有限公司安全标准化自评计划一、 自评目的：评审、检查公司安全标准化工作是否符合冶金等工贸企业安全生产标准化基 本规范评分细则的要求，确认安全标准化工作符合性、有效性、适宜性。二、 自评范围：本公司范围内的安全管理工作。三、 自评准则：企业安全生产标准化评审标准公司安全管理文件、使用的法律法规及其他 要求等。四、 自评领导小组人员名单：组长：组员：五、自评时间与内容安排

42、备注:日期时间内容6月2日9： 00-11:00安全标准化自评动员会议6月2日14:00-16： 00法律法规和标准、机构和职责6月3日14:00-16： 00风险管理、职业健康6月4日14:00-16： 00制度管理6月5日14:00-16： 00培训教育、事故与应急6月6日14:00-16： 00生产设施及工艺安全6月7 口14:00-16： 00作业安全、检查与自评、本地区的要求6月8日8:00-11:00整理自评记录和资料6月9日14:00-16： 00安全标准化自评总结会议1、请以上人员安排好自己的工作时间，准时参加安全标准化自评工作；2、自评组要高度重视，确保质量，提高安全管理水平

43、，推进公司安全生产工作上新台阶。(2)接受过安全标准化系统评价技术培训；(3)具备相关的技术知识和技能；(4)具备操作内部评价过程的能力；(5)具备辨别危险和评估风险的能力；(6)具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判 断能力。2. 1.5评审方法内部评价的方法主要采用问询、记录回顾和现场检查等。2. 1.6评审的内容(1)安全生产方针的适宜性，目标和指标及管理方案的执行情况;(2)有关法律、法规及其他要求的符合情况；(3)标准系统的运行情况；(4)上一次评审会议的落实情况等。2. 1. 7评审结果处理管理评审的结果形成内部报告，报总经理批示，并对目标指标及 安全标准化建设管理方案进行必要的修订。某有限公司自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分 值