沧县卫生健康局.docx

《沧县卫生健康局.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《沧县卫生健康局.docx（71页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、沧县卫生健康局2022年部门预算绩效文本（草案）沧县卫生健康局编制XXX财政（厅/局）审核（47）省级村基本药物制度补助资金项目：逐步取消药品加成，实现基 本药物制度乡村医疗机构全覆盖；健全和完善药品集中采购制度，缓解百姓 “看病贵”问题（48）省级产前基因筛查资金项目：通过孕妇免费唐筛，孕妇免费无创 基因筛查项目，检查胎儿罹患三种染色体非整倍体疾病风险率；在孕期实现 早发现、早诊断、早干预，有效预防和控制出生缺陷。进一步提高出生人口 素质（49）艾滋病防治（妇幼类）经费项目：全面规范落实预防母婴传播综 合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质 量；及时筛查、诊断和干

2、预，进一步降低相关疾病的母婴传播二、分项绩效目标22022年我单位共安排项目49个，共计10068.33万元，具体如下：（一） 老年人慰问资金项目绩效目标：本年度双节慰问贫困老年人、失能老年人以及高龄、独居、 空巢、计划生育特殊家庭老年人116人次绩效指标：慰问老年人人次数、慰问完成情况、慰问活动天数、慰问标 准、受益对象政策知识知晓率、受益对象满意度（二）赤脚医生养老补助资金项目绩效目标：本年度为我县1329名农村原赤脚医生发放养老补助资金、 提高赤脚医生的生活质量绩效指标：赤脚医生人数、资金发放情况、资金拨付时间、养老补助标 准、提升综合能力、群众的满意度（三） 基层医疗服务能力建设（20

3、21年度）项目绩效目标：2021年度对1（）个乡镇卫生院、1个乡镇卫生院分院以及1（）0 个村卫生室进行了面貌和服务能力提升绩效指标：改造工程数量、改造工程合格率、改造天数、改造成本、提 升医疗服务能力、单位工作人员满意度（四）奖扶特扶资金项目绩效目标：本年度奖励扶助7502人、特别扶助独生子女死亡标准267人、特别扶助独生子女伤残标准135人、手术并发症28例绩效指标：补助人员数量、符合条件申报对象覆盖率、资金拨付时间、 补助标准、奖励扶助政策的知晓率、受益对象满意度（）（五）临时人员工资项目绩效目标：本年度聘用临时人员2名、厨师1名绩效指标：聘用人员数、资金拨付情况、工资发放时间、每月工资

4、标准、 单位职工认可率、临时人员满意度（六）唐氏无创基因筛查资金项目绩效目标：本年度无创基因筛查服务5000人，唐氏筛查60人绩效指标：筛查服务人数、产前基因筛查率、资金拨付时间、服务项目结算标准、目标人群知晓率、目标人群满意率（七）医疗责任险资金项目绩效目标：本年度为全县19个乡镇的乡村医生及乡镇卫生院职工缴纳 医疗责任险绩效指标：卫生院数量、医疗责任险缴纳完成率、续保时间、资金拨付 标准、群众满意度、乡村医生及卫生院职工的满意度（八）孕妇耳聋基因免费筛查资金项目绩效目标：本年度孕期耳聋基因筛查技术服务4000人;评估胎儿罹患耳 聋风险，有效预防先天性聋儿的出生绩效指标：筛查服务人数、孕妇耳

5、聋基因筛查率、资金拨付时间、服务 项目结算标准、受益对象知晓率、受益对象满意度（九）免费孕前优生健康检查项目绩效目标：本年度为1600对农村计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康 检查服务绩效指标：免费检查服务对数、免费检查服务率、免费检查服务天数、服务标准、免费孕前优生健康检查政策知晓率、目标人群满意率（十） 互联网专线服务费项目绩效目标：本年度接入中国电信互联网100兆专线1条、节省工作时间, 降低行政成本绩效指标：专线数量、设施达标率、资金拨付时间、服务费月标准、提 高工作效率、单位人员满意率（十一）劳务费项目绩效目标：本年度雇佣保安人员2名、保洁人员1名及法律顾问人员1 名，确保单位内部财产

6、安全绩效指标：雇佣人员数、资金拨付情况、工作时间、劳务费标准、单位 职工认知度、单位职工满意度（十二）内部审计办公经费项目绩效目标：本年度购买1台多功能一体打印机、1（）箱打印纸及4组铁皮 文件柜，确保单位内部审计工作顺利开展绩效指标：购置数量、质量合格率、资金拨付时间、购置成本、提升工 作效能、单位职工满意度（十三）软件维护服务费项目绩效目标：使用河北天英软件系统端口 20个，使用账务处理系统2个; 保障工作人员的工作需求绩效指标：端口数量、系统数量、正常使用率、资金拨付时间、服务标 准、使用成本、提升工作效率、单位人员满意率（十四）视频网络通信费项目绩效目标：本年度使用1条云视讯视频会议系

7、统网络专线，大大提升会 议稳定性、安全性以及可用性绩效指标：网络专线数量、设施达标率、资金拨付时间、视频业务资费 月标准、提高工作效率、与会人员满意率（十五）手术并发症人员补助项目绩效目标：本年度全县计划生育手术并发症共计28例，切实保障和维 护群众的计划生育权益，推进计划生育基本技术公共服务均等化绩效指标：并发症例数、资金拨付率、资金拨付时间、补助标准、目标 人群政策知晓率、目标人群满意度（十六）乡镇合同制人员经费项目绩效目标：本年度为1名乡镇合同制人员拨付工资、养老保险及公积金, 保障人员工资、养老保险及公积金足额拨付绩效指标：人员数量、资金拨付率、工作时间、每月拨付额度、单位职 工认可率

8、、乡镇合同制人员满意度（十七）退休人员独生子女奖励项目绩效目标：本年度为全县150名退休人员发放一次性独生子女奖励，保 障全县退休人员独生子女奖励足额拨付绩效指标：领取人员数量、资金拨付率、发放时间、补助标准、受益对 象政策知晓率、受益对象满意度（十八）国家储备设备配套资金项目绩效目标：本年度购置疫情防控用采集卡16台、B超工作站16台、电 脑16台、UPS16台、干式激光成像仪4台；改造县乡两级医疗机构6个绩效指标：设备购置数量、医疗机构改造数量、设备使用率、验收合格 率、资金拨付时间、设备购置成本、医疗机构改造成本、疫情防控知识知晓 率、群众满意度（十九）生育关怀资金项目绩效目标：本年度慰

9、问计生特扶家庭3（）（）户，金秋助学大学生40人； 使计生户真正感受到党和政府的关心、关怀和关怀绩效指标：慰问户数、资助人数、慰问活动完成情况、资助活动完成情 况、慰问活动天数、慰问标准、资助标准、政策知晓率、受益人群满意度（二十）宣传经费项目绩效目标：印制卫生健康政策、科普知识等内容宣传资料及宣传品600（）份，有效提升群众自我保健能力和健康意识绩效指标：宣传资料及宣传品的份数、宣传资料及宣传品发放率、宣传 活动的天数、宣传资料及宣传品成本、群众认知度、群众的满意度（二十一）避孕药具资金项目绩效目标：本年度购置免费避孕药具自助发放机1（）台，制作避孕药具 知识图册及宣传品5000份绩效指标：

10、设备购置台数、宣传资料及宣传品份数、设备合格率、宣传 资料及宣传品发放率、宣传活动天数、设备购置价格、宣传资料及宣传品成 本、避孕节育知识知晓率、育龄群众满意率（二十二）城乡除四害活动经费项目绩效目标：本年度开展城乡“除四害”活动用药品2000瓶、印制宣传资 料2500份，提高人民群众健康水平和家庭生活质量绩效指标：药品数量、宣传资料份数、城乡除四害活动天数、宣传活动 天数、宣传资料发放率、药品使用率、药品成本、宣传资料成本、群众的认 知度、群众满意度（二十三）基层医疗服务能力建设（2022年度）项目绩效目标：本年度对8个乡镇卫生院、3个乡镇卫生院分院以及200个 村卫生室进行面貌和服务能力提

11、升绩效指标：改造工程数量、改造工程合格率、改造天数、改造成本、提 升医疗服务能力、单位工作人员满意度（二十四）救助公益金项目绩效目标：救助计划生育特殊家庭2（）户、中秋节及春节慰问150户、 缴纳护工险和意外险400人绩效指标：救助户数、慰问户数、缴纳保险人数、救助发放情况、慰问 完成情况、保险缴纳情况、慰问活动天数、救助标准、慰问标准、保险缴纳 标准10（二十五）农村改厕宣传及培训经费项目绩效目标：本年度印制农村厕所改造宣传手册1（）0（）。份，使群众对于厕 所卫生环境有更深刻的认识，全面改善农村环境和提高农民生活质量绩效指标：宣传册份数、宣传手册发放率、宣传天数、宣传成本、农村 厕所改造政

12、策的知晓率、群众的满意度（二十六）乡村医生培训经费项目绩效目标：印制培训教材200份、雇请专家6人次、租用培训场地4次, 对全县1527名乡村医生进行培训绩效指标：培训人数、培训教材份数、雇请专家人次、租用场地数量、 培训完成率、培训活动的天数、培训活动成本、群众满意度、乡村医生满意 度（二十七）协会经费项目绩效目标：印制河北省人口与计划生育条例（修订）相关内容及倡 导健康生活方式内容的宣传资料及宣传品250（）份，倡导健康生活方式，营 造和谐健康的社会环境绩效指标：宣传资料及宣传品份数、宣传资料及宣传品发放率、宣传活 动天数、宣传资料及宣传品成本、群众认知度、群众满意度（二十八）职业健康宣传

13、经费项目绩效目标：制作企业职工职业健康宣传品50（）份，提高企业职工的自我 保护能力，使其安全健康真正得到保护绩效指标：制作宣传品数量、宣传品发放率、宣传活动天数、宣传品成 本、职业病预防知识的知晓率、企业职工的满意度（）（二十九）中医健康大讲堂项目绩效目标：印制中医药健康知识宣传资料及宣传品1000份，帮助群众 学会使用简易的中医药技术方法对常见病、高发病进行自助式干预绩效指标：宣传资料及宣传品份数、聘用专家次数、宣传资料及宣传品 发放率、宣传活动的天数、活动成本、中医药文化知识知晓率、群众满意度11（三十）中医药适宜技术培训资金项目绩效目标：印制培训教材10（）份、雇请专家4人次、租用培训

14、场地3场 次、对全县300名全科医生和乡村医生进行培训绩效指标：培训人数、培训教材份数、培训证书份数、雇请专家人次、 租用场地数量、培训完成率、培训活动的天数、培训活动成本（三十一）健康扶贫宣传资金项目绩效目标：本年度印制健康扶贫手册400、4种慢病健康指导宣传折页1000、健康扶贫防贫监测工作手册500份、健康扶贫政策汇编100份绩效指标：宣传资料份数、发放率、宣传活动的天数、宣传资料成本、 提高健康扶贫政策知晓率、群众满意度（三十二）村级人员工资项目绩效目标：为全县300名村计生专干和400名村计生小组长发放工资； 切实发挥村级计生队伍作用，全面提升计划生育工作水平绩效指标：基层计生队伍人

15、数、资金发放情况、工资信息上报时间、工 资标准、提升综合能力、群众的满意度（三十三）房屋维修资金项目绩效目标：本年度对5间新增办公房屋进行维修改造；及时组织维修， 保障机关日常工作正常进行绩效指标：办公房屋数量、房屋维修率、维修天数、维修成本、有效改 善办公条件、单位人员的满意度（三十四）红十字会经费项目绩效目标：印制红十字会基本知识、法律法规宣传资料及宣传品250（） 份；推动人道救助精神不断转化公民的自觉行动，努力形成全社会共同关心、 重视和支持红十字会的浓厚氛围绩效指标：宣传资料及宣传品份数、宣传资料及宣传品发放率、宣传活 动的天数、宣传资料及宣传品成本、群众的知晓率、群众的满意度（三十

16、五）健康中国宣传经费项目12绩效目标：印制健康教育、合理膳食、全民健身及吸烟危害等内容的宣 传手册及宣传品50()()份；改变群众饮食习惯，降低不合理膳食对健康的影 响绩效指标：宣传手册及宣传品数量、宣传手册及宣传品发放率、宣传活 动天数、宣传手册及宣传品成本、群众健康知识知晓率、群众满意度(三十六)生殖健康检查资金项目绩效目标：本年度生殖健康检查服务52778人，强化育龄群众的生殖保 健意识和能力绩效指标：服务人数、服务覆盖率、检查服务天数、服务标准、生殖健 康政策的知晓率、服务对象满意度(三十七)房屋租赁费项目绩效目标：本年度租赁办公用房9间，解决单位办公用房需求，保障机 关日常工作正常运

17、转绩效指标：租赁房屋数量、租赁房屋达标率、资金拨付时间、房屋租赁 标准、提升工作效率、单位人员满意率(三十八)基本公共卫生资金项目绩效目标：本年度基本公共卫生服务人数655079人；提高对城乡居民 健康管理率，便于系统管理、有效实施干预措施绩效指标：人口数量、服务覆盖率、资金拨付时间、服务成本、公共卫 生基本知识知晓率、目标人群满意度(三十九)疫情防控物资购置经费项目绩效目标：本年度12()急救车辆运行20()次、购置办公设备8台、医用 外科口罩105000只、防护服5000套、消杀用品40000瓶、高铁卡口医疗防 疫及冷链物流快递消杀和定期采样人员4100人次、印刷宣传手册10000册。绩效

18、指标：车辆运行次数、设备购置数量、防控物资购置数量、误餐补 贴人员数量、宣传手册数量、资金拨付时间、车辆运行成本、设备购置成本、 防控物资购置成本、误餐补贴人员标准、宣传手册成本13（四十）隔离点疫情防控资金项目绩效目标：本年度设置6个疫情防控隔离酒店；控制疫情，维护社会大 局稳定，保护人民群众身体健康绩效指标：隔离点数量、资金拨付率、资金拨付时间、房租标准、疫情 防控知识知晓率、群众满意度（四十一）省级计划生育服务补助资金（奖扶特扶）项目绩效目标：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和 双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在

19、生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障 和改善民生，促进社会和谐稳定绩效指标：补助人员数量、符合条件申报对象覆盖率、资金拨付时间、 补助标准、奖励扶助政策的知晓率、受益对象满意度（）（四十二）中央计划生育服务补助资金（奖扶特扶）项目绩效目标：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和 双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障 和改善民生，促进社会和谐稳定绩效指标：补助人员数量、符合条件申报对象覆盖率、资金拨付时间、 补助标准、奖励扶助政策的知晓率、受益对象满意度（）（四十三）省级计划

20、生育补助资金（救助公益金）项目绩效目标：缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的 特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定改善计划生育特殊家庭的生 存现状；使计划生育特殊家庭真正感到政府的关心绩效指标：救助户数、慰问户数、缴纳保险人数、救助发放情况、慰问 完成情况、保险缴纳情况、慰问活动天数、救助标准、慰问标准、保险缴纳 标准（四十四）中央基本药物制度补助资金项目14绩效目标：逐步取消药品加成，实现基本药物制度乡村医疗机构全覆盖; 健全和完善药品集中采购制度，缓解百姓“看病贵”问题绩效指标：实施单位数量、基本药物制度政策覆盖率、基本药物制度补 助资金拨付时间、服务项目成本、基本药

21、物制度政策的知晓率、国家基本药 物制度在基层持续实施、服务对象满意率（四十五）中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标：提高对城乡居民健康管理率，便于系统管理、有效实施干预 措施；及时发现危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病绩效指标：人口数量、服务覆盖率、资金拨付时间、服务成本、公共卫 生基本知识知晓率、目标人群满意度（四十六）省级基本公共卫生服务资金项目绩效目标：提高对城乡居民健康管理率，便于系统管理、有效实施干预 措施；及时发现危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病绩效指标：人口数量、服务覆盖率、资金拨付时间、服务成本、公共卫 生基本知识知晓率、目标人群满意度（四十七）省级村基本药物制度

22、补助资金项目绩效目标：逐步取消药品加成，实现基本药物制度乡村医疗机构全覆盖; 健全和完善药品集中采购制度，缓解百姓“看病贵”问题绩效指标：实施单位数量、基本药物制度政策覆盖率、基本药物制度补 助资金拨付时间、服务项目成本、基本药物制度政策的知晓率、国家基本药 物制度在基层持续实施、服务对象满意率（四十八）省级产前基因筛查资金项目绩效目标：通过孕妇免费唐筛，孕妇免费无创基因筛查项目，检查胎儿 罹患三种染色体非整倍体疾病风险率；在孕期实现早发现、早诊断、早干预, 有效预防和控制出生缺陷。进一步提高出生人口素质绩效指标：筛查服务人数、产前基因筛查率、资金拨付情况、服务项目 结算标准、目标人群知晓率、

23、目标人群满意率15（四十九）艾滋病防治（妇幼类）经费项目绩效目标：全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母 婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量；及时筛查、诊断和干预， 进一步降低相关疾病的母婴传播绩效指标：检测试剂购买数量、预防干预和管理、检测咨询人数、孕产 妇咨询检测率、乙肝的预防干预和管理、孕产妇咨询检测时长、服务项目计 算标准、受益对象知晓率、受益对象满意度三、工作保障措施一、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、 工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府 采购手续、尽快启

24、动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定 及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取 措施，确保绩效目标如期保质实现。四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工 作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用 效益。五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定 资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支 出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督 导，对会计资料进行内部

25、审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作, 确保财政资金安全有效。16 七、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加 强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传 力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。1718第二部分预算项目绩效目标1 .（提前下达）省级基本公共卫生服务资金绩效目标表361001沧县卫生健康局本级单位：万元项目编码13092122P00519510001F项目名称（提前下达）省级基本公共卫生服务资金预算规模及 资金用途预算数1065. 00其中：财政 资金1065. 00其他资金项目资金主要用于基本公共卫生服务

26、项目资金资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底50%80%100%绩效目标1 .本年度基本公共卫生服务人数633948人2 .提高对城乡居民健康管理率，便于系统管理、有效实施干预措施3 .及时发现危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标人口数量本年度基本公共卫生服务人 数633948 人根据实际服务人 数情况质量指标服务覆盖率本年度享受基本公共卫生服 务的人数占总人数的比率285百分 比根据考核要求时效指标资金拨付时 间考核完毕后至将基本公共卫 生资金拨付到各乡镇卫生院 的时间这20天根据实际资金拨 付情况成本指标服

27、务成本本年度基本公共卫生服务成 本16. 8元/人省级财政负担部 分效益指标社会效益指 标公共卫生 基本知识知 晓率知晓基本公共卫生基本知识 的目标人群数量占调查总人 数的比率290百分 比随机调查满意度指标服务对象满 意度指标目标人群 满意度满意和较满意基本公共卫生 服务的目标人群数量占调查 总人数的比例290百分 比随机调查192 .（提前下达）省级计划生育服务补助资金（奖扶特扶）绩效目标表361001沧县卫生健康局本级单位：万元项目编码13092122P005193100014项目名称（提前下达）省级计划生育服务补助资金（奖 扶特扶）预算规模及 资金用途预算数204. 17其中：财政 资

28、金204. 17其他资金项目资金主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女死亡、伤残家庭特别扶助、计划生育手术并发症人员补助O资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底100%绩效目标1 .本年度奖励扶助7502人、特别扶助独生子女死亡标准267人、特别扶助独生子女伤残标 准135人、手术并发症27例2 .实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家 庭发展能力。3 .实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方 面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产

29、出指标数量指标补助人员数本年度享受奖励扶助的人员 数量7502 人根据乡镇摸底上 报数量指标补助人员数 量本年度符合特别扶助条件独 生子女死亡家庭人数267人根据乡镇摸底上 报数量指标补助人员数 量本年度符合特别扶助条件独 生子女伤残家庭人数135人根据乡镇摸底上 报数量指标补助人员数 量本年度符合计划生育手术并 发症三级例数27例全县实有的手术 并发症例数质量指标符合条件申 报对象覆盖 率实际发放奖扶特扶补助的人 数占应发人数的比率100百分比根据考核要求时效指标资金拨付时 间各乡镇统计上报享受奖扶特 扶补助的人员名单后到拨付 奖扶特扶资金的天数W15天根据实际的资金 拨付情况成本指标补助标

30、准每例手术并发症年补助标准960元省级财政负担部 分成本指标补助标准每人奖扶资金年补助标准192元省级财政负担部 分成本指标补助标准每人特扶死亡资金年补助标 准1620 元省级财政负担部 分成本指标补助标准每人特扶伤残资金年补助标 准1050 元省级财政负担部 分效益指标社会效益指 标奖励扶助政 策的知晓率改善计划生育家庭的生活质 量。知晓奖扶特扶政策的计 划生育家庭占受调查的计划 生育家庭总数的比例290百分 比随机调查满意度指标服务对象满 意度指标受益对象满 意度闾调查中，满意和较满意奖扶 特扶政策的受益对象占调查 对象的比率290百分 比随机调查20.（提前下达）中央基本公共卫生服务补助

31、资金绩效目标表361001沧县卫生健康局本级单位：万元项目编码13092122P00519110001Q项目名称（提前下达）中央基本公共卫生服务补助资金预算规模及 资金用途预算数2731.00其中：财政 资金2731.00其他资金项目资金主要用于基本公共卫生服务项目资金资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底50%80%100%绩效目标1 .本年度基本公共卫生服务人数541865人2 .提高对城乡居民健康管理率，便于系统管理、有效实施干预措施3 .及时发现危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标人口数量本年度基本公共卫

32、生服务人 数541865 人根据实际服务人 数情况质量指标服务覆盖率本年度享受基本公共卫生服 务的人数占总人数的比率285百分 比根据考核要求时效指标资金拨付时 间考核完毕后至将基本公共卫 生资金拨付到各乡镇卫生院 的时间W20天根据实际资金拨 付情况成本指标服务成本本年度基本公共卫生服务成 本50. 4元/人中央财政负担部 分效益指标社会效益指 标公共卫生基 本知识知晓 率知晓基本公共卫生基本知识 的目标人群数量占调杳总人 数的比率290百分 比随机调查满意度指标服务对象满 意度指标目标人群满 意度满意和较满意基本公共卫生 服务的目标人群数量占调查 总人数的比例290百分 比随机调查21.（

33、提前下达）中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标表361001沧县卫生健康局本级单位：万元项目编码13092122P005196100015项目名称（提前下达）中央基本药物制度补助资金（村 卫生室）预算规模及 资金用途预算数201.00其中：财政 资金201.00其他资金该项资金全部拨付实施基本药物制度的基层医疗机构资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底50%50%100%绩效目标1 .本年度基本药物制度补助人员为6550792 .逐步取消药品加成，实现基本药物制度乡村医疗机构全覆盖3 .健全和完善药品集中采购制度，缓解百姓“看病贵”问题一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

34、指标值确定依据产出指标数量指标补助人员数 量本辖区内进行基本药物制度 的补助人员数量655079 人全县实有基本药 物制度补助人员 数量质量指标基本药物制 度政策覆盖 率本年度实施基本药物制度政 策的村数占全县总村数的比 率295百分 比根据乡村一体化 工作需要时效指标补助人员具 体数量上报 时间各乡镇卫生院统计上报补助 人员数量信息时间W7天根据各乡镇卫生 院统计上报实际 时间成本指标服务项目成 本村级基本药物制度补助成本3. 07元/人中央财政负担部 分效益指标社会效益指 标基本药物制 度政策的知 晓率知晓基本药物制度政策的服 务对象人数占总人数的比率70百分 比随机调查可持续影响 指标国

35、家基本药 物制度在基 层持续实施国家基本药物制度在基层持 续实施中长期调查报告满意度指标服务对象满 意度指标服务对象满 意率满意和较满意医疗机构改革 受益人数占调查总人数的比 率280百分 比随机调查22.（提前下达）中央基本药物制度补助资金（基层医疗机构）绩效目标项目编码13092122P00519810001G项目名称（提前下达）中央基本药物制度补助资金（基 层医疗机构）预算规模及 资金用途预算数153. 00其中：财政 资金153. 00其他资金该项资金全书 资B拨付实施基本药物制度的基层医疗机构，用于解决乡镇卫生院临时人员部分工资金支出计 划（%）3月底6月底10月底12月底5(),5

36、0%100%绩效目标1.解决全县19个卫生院所K 2.逐步取消药品加成，实现 3.健全和完善药品集中采购粤用220名临时人员的三个月工资 基本药物制度乡村医疗机构全覆盖 制度，缓解百姓“看病贵”问题一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标临时人员数 量本年度辖区内卫生院临时人 员数量人数220人全县卫生院统计 上报临时人员实 际数量数量指标发放工资月 数该项资金用于发放卫生院临 时人员工资月数3月用于发放临时人 员工资的实际月 数质量指标资金发放情 况实际发放卫生院临时人员工 资的人数占应发人数的比率100百分比根据发放工资的 实际人数时效指标工资信息上 报时间

37、各乡镇卫生院统计上报临时 人员工资信息时间W7天根据各乡镇卫生 院统计上报实际 时间成本指标工资标准每名卫生院临时人员工资标 准2318 元根据临时人员工 资表实际标准效益指标社会效益指 标提升综合能 力提升卫生院临时人员的综合 素质和服务能力10百分 比随机调查满意度指标服务对象满 意度指标服务对象满 意率满意和较满意临时人员人数 占调查总人数的比率280百分 比随机调查361001沧县卫生健康局本级单位：万元233 .（提前下达）中央计划生育转移支付资金（奖扶特扶）绩效目标表361001沧县卫生健康局本级单位：万元项目编码13092122P00519410001R项目名称（提前下达）中央计

38、划生育转移支付资金（奖 扶特扶）预算规模及 资金用途预算数446. 0()其中：财政 资金446. 00其他资金项目资金主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女死亡、伤残家庭特别扶助、计划生育手术并发症人员补助O资金支出计 划（）3月底6月底10月底12月底100%绩效目标1 .本年度奖励扶助7502人、特别扶助独生子女死亡标准267人、特别扶助独生子女伤残标 准135人、手术并发症27例2 .实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家 庭发展能力。3 .实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方 面的特殊困难，保障

39、和改善民生，促进社会和谐稳定。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标补助人员数本年度享受奖励扶助的人员 数量7502 人根据乡镇摸底上 报数量指标补助人员数 量本年度符合特别扶助条件独 生子女死亡家庭人数267人根据乡镇摸底上 报数量指标补助人员数 量本年度符合特别扶助条件独 生子女伤残家庭人数135人根据乡镇摸底上 报数量指标补助人员数 量本年度符合计划生育手术并 发症三级例数27例全县实有的手术 并发症例数质量指标符合条件申 报对象覆盖 率实际发放奖扶特扶补助的人 数占应发人数的比率100百分比根据考核要求时效指标资金拨付时 间各乡镇统计上报享受奖扶特 扶

40、补助的人员名单后到拨付 奖扶特扶资金的天数W15天根据实际的资金 拨付情况成本指标补助标准每例手术并发症年补助标准960元中央财政负担部 分成本指标补助标准每人奖扶资金年补助标准480元中央财政负担部 分成本指标补助标准每人特扶死亡资金年补助标 准2160 元中央财政负担部 分成本指标补助标准每人特扶伤残资金年补助标 准1890 元中央财政负担部 分效益指标社会效益指 标奖励扶助政 策的知晓率改善计划生育家庭的生活质 量。知晓奖扶特扶政策的计 划生育家庭占受调查的计划 生育家庭总数的比例290百分 比随机调查满意度指标服务对象满 意度指标受益对象满 意度闾调查中，满意和较满意奖扶 特扶政策的受

41、益对象占调查 对象的比率290百分 比随机调查24.避孕药具资金(2022)绩效目标表361001沧县卫生健康局本级单位：万元项目编码13092122P00295910001F项目名称避孕药具资金(2022)预算规模及 资金用途预算数5. 00其中：财政 资金5. 00其他资金主要用于避孕药具专用设备购置、修缮建设、药具运杂、库房仓储、宣传及培训、高新技术 推广、质量监管、信息化建设既维护、业务调研、项目绩效考核评估、搬倒、劳保用品购置 和其他业务。资金支出计 划(%)3月底6月底10月底12月底30%60%100%绩效目标1 .本年度购置免费避孕药具自助发放机10台，制作避孕药具知识图册及宣

42、传品5000份2 .增强孕龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高孕龄群众避孕节育科学知识知晓率3 .促进育龄人群应用高效避孕方法，提高区域基本避孕药具发放覆盖率一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标设备购置台 数本年度免费避孕药具自助发 放机购置台数210台冀卫办妇幼函2021 38 号数量指标宣传资料及 宣传品份数制作避孕药具知识图册及宣 传品的份数5000 份根据上年度宣传 活动开展情况质量指标设备合格率验收合格的设备数量占采购 设备数量的比率100百分比根据实际验收情 况质量指标宣传资料及 宣传品发放 率避孕药具宣传资料及宣传品 的发放数量占总数量的

43、比率290百分 比根据宣传资料实 际发放情况时效指标宣传活动天 数进行避孕药具政策宣传的全 年累计天数W4天根据上年度宣传 活动开展情况成本指标设备购置价 格本年度购置每台免费避孕药 具自助发放机价格3000 元根据市场调杳成本指标宣传资料及 宣传品成本制作避孕药具知识图册及宣 传品的成本W4元根据市场调查效益指标社会效益指 标避孕节育知 识知晓率知晓避孕节育知识的育龄群 众人数占调查总人数的比例290百分 比随机调查满意度指标服务对象满 意度指标育龄群众满 意率满意和较满意免费发放避孕 药具服务的育龄群众人数占 调查总人数的比率290百分 比随机调查25第一部分部门整体绩效目标一、总体绩效目

44、标1二、分项绩效目标6三、工作保障措施16第二部分预算项目绩效目标1 .(提前下达)省级基本公共卫生服务资金绩效目标表192 .(提前下达)省级计划生育服务补助资金(奖扶特扶)绩效目标表203 .(提前下达)中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表214 .(提前下达)中央基本药物制度补助资金(村卫生室)绩效目标表225 .(提前下达)中央基本药物制度补助资金(基层医疗机构)绩效目标表.236 .(提前下达)中央计划生育转移支付资金(奖扶特扶)绩效目标表247 .避孕药具资金(2022)绩效目标表258 .城乡除四害活动经费(2022)绩效目标表269 .赤脚医生养老补助资金(2022)绩效目标表271().村级人员工资(2022)绩效目标表2811.房屋维修资金(2022)绩效目标表2912.房屋租赁费(2022)绩效目标表3013.隔离点疫情防控资金(2022)绩效目标表3114.国家储备设备配套资金(2022)绩效目标表3215.红十字会经费(2022)绩效目标表3416.互联网专线服务费(2022)绩效目标表3517.基本公共卫生资金(2022)绩效目标表3618.基层医疗服务能力建设(2021年度)绩效目标表3719.基层医疗服务能力建设(2022年度)绩效目标表38