08-附件(八)企业三年战略规划书IATF169492016最新版.pdf

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1、海宏科技（东莞）有限公司质量手册附件（八）20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 1页/共 12页目录一、发展战略规划总则（一）发展战略规划编制背景（二）发展战略规划指导思想及原则（三）发展战略规划时限二、公司概况三、企业发展战略环境分析（一）企业经营环境分析（二）现有竞争对手的分析（三）客户力量的分析（四）企业现状分析四、企业总体战略规划（一）三年总体发展战略项目（二）三年总体发展营运目标五、发展战略实施措施（一）人力资源战略措施（二）经营管理战略措施（三）品牌营销战略措施（四）财务管理战略措施六、发展战略控制（一）事前控制（二）事中控制（三）事后控制海宏科

2、技（东莞）有限公司质量手册附件（八）20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 2页/共 12页【前言】：企业发展战略规划是一项“系统性、思考性、组织性、投资性、前瞻性”工程，是一个企业在当今社会可持续发展的主要灵魂与纲领，它可指引企业发展方向、明确企业业务领域、指导企业资源配置、指明企业发展策略以及发展措施。制订企业发展战略规划有利于维系企业和员工的共同愿景，使员工对企业产生应有的归属感和奉献精神，使其更加全身心的投入工作，实现企业稳定健康、持续快速的发展。现结合汽车音响密封圈行业及公司当前发展趋势，在 PEST 分析法（宏观环境分析法）和 SW O T 分析法

3、（企业发展态势分析法）的基础上，特制定 海宏科技（东莞）有限公司三年发展战略规划（20212023 年）如下：一、发展战略规划总则：（一）战略规划编制背景：“物竞天择、适者生存，市场不同情弱者”。当今企业如何发展及生存的关键是什么？说到底取决于“它在市场的知名度和获取利润的多少？”，没有市场就没有利润，没有利润企业就难以生存下去，此乃人人皆知。 海宏科技（东莞）有限公司，能发展到今天的如此规模，离不开各界领导、同事以及全体员工的共同努力。但是，我们正处在一个高速发展的竞争时代，面临国家宏观经济调控和中国制造业残酷竞争的时代环境，目前乃至未来汽车音响密封圈行业，几乎可称之为是在针尖上打擂台。致使

4、我司面临着极大的生存挑战。因公司本身目前多多少少也存在一些实际问题，如企业发展方向模糊、战略目标不够明确、机制不够健全、内部人员结构失衡、技术管理人才匮乏、市场开拓较为被动、管理机构设置不尽合理等现象，这些都对公司今后的健康发展形成制约因素。为避免公司经营家族化、管理人情化、制度表面化、团队内耗化、企业文化沙漠化等问题；为避免公司在发展过程中的大起大落；为使公司能更好的适应当今市场的风云变化，高起点绘就长远的具有前瞻性和可操作性的公司发展战略规划蓝图，会对我司的发展起到很好的指导性作用，同时，也为提高公司的知名度，让员工自觉融身于企业的发展中，求真务实、群策群力，引领企业和员工朝着美好愿景与目

5、标共同奋进：（二）战略规划指导思想及原则：公司以追求卓越、勇于创新为指导思想，以客户至上、精诚服务为指导原则，突出主业，多业并举，开拓思路、多元化发展，坚持以市场需求为导向，积极拓展优质市场，稳定和扩大市场占有率，不断创新，公司会健全系列激发全员“敢于探索、不断创新”的奖励机制，海宏科技（东莞）有限公司质量手册附件（八）20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 3页/共 12页力争用 35 年在业内树立良好的口碑与品牌价值，促进公司朝着“稳定健康、持续快速”的方向发展。（三）战略规划时限：（20202023 年）三年发展战略规划：二、公司概况：海宏科技（东莞）有

6、限公司是一家以制造为手段，以服务为核心，公司成两年来，一直致力于为汽车产品电源连接线的生产 ，始终坚持为客户增值的服务理念，积极开展对外技术合作与交流，通过引进、消化和吸收各项核心及前沿技术，提升研发能力，为客户储备未来技术。公司位于中山市，毗邻广州、珠海、深圳等主要工业城市，交通便利、货运发达、服务便捷。为了帮助客户拥有低成本、可制造性强的产品，公司以技术为主线，设计了贯穿从前端设计到后端产品实现的全过程服务体系， 经验丰富的工程技术人员24小时为您提供设计优化和可制造性设计咨询服务。海宏科技（东莞）有限公司积极响应硅胶密封圈先进技术，拥有目前效率最高、精确度最高的生产设备和操作娴熟的工程人

7、员，具有一套完整的管理体系，凭着科学的管理，培养了一批高素质的专业人才。我们通过“五湖四海局一场，情同手足友谊长”企业文化，建成了一个有凝聚力的团队。为了配合客户缩短研发周期及产品面市时间，公司每年都投入大量的资金、设备、人力不断提升工艺开发速度、制造交付能力。在国内市场，我们以深圳为重点，向全球幅射产品销售。专业的水准，一流的服务，公司将成为您最信赖的合作伙伴。“质量第一，用户至上”是我们的宗旨。努力创新、不断进取，为您提供高质量产品和完善的售后服务。愿与您携手共进开创事业颠峰！我司主要特点：产品范围：各种类型的硅胶密封圈等。样板、小批量的快速生产；无铅环保工艺。公司制作硅胶密封圈，具有重量

8、轻、技术含量高等优势，广泛用于汽车行业。海宏科技（东莞）有限公司质量手册附件（八）20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 4页/共 12页三、企业发展战略环境分析：（一）企业经营环境分析：1. 行业环境分析：目前中国汽车行业产业发展现状成为全球汽车产品制造基地已是一个不争的事实， 而且这一地位在今后较长一段时间内将不会改变。 比如： 中国生产汽车产品， 产量已位居全球之首。中国也成为全球最大的汽车市场，同时，汽车产品的出口也正在迅猛增长，毫无疑问，汽车产品的增长，也为汽车用品运用带来了更阔的市场的，硅胶密封圈产业正迎来历史发展上的黄金时期。2. 产业环境分析：

9、未来十年内汽车后视镜片高速发展主要源自于以下几个方面的重要原因：第一，中国汽车产品制造产业在全球的地位，短期内仍无法被撼动，而且还将继续保持较高的增长速度。因目前全球汽车制造商也向已陆续向中国转移，这就意味着未来中国汽车产品制造业将会达到一个新的增长点。这也为其汽车相关配套产业提供了巨大发展空间。第二，全球大型汽车生产商将继续保持向中国转移并有逐步扩产趋势。面对激烈的市场竞争，全球主要汽车生产商都相继开始了生产基地的战略转移，而有着庞大内需市场，又能实现低成本制造的中国大陆，自然成了这些汽车大厂的首选之地。 而作为其配套的汽车用品产业，无疑又迎来了新的发展机遇。第三，在中国市场日趋重要的情景下

10、，全球主要汽车生产商开始大幅提高在中国本地化生产水平，纷纷将核心生产转移到中国来。这就必然会给汽车用品行业产业的本土汽车增加了无限商机。3. 经济环境分析：目前中国汽车配件行业产业仍主要集中在珠江三角洲和长江三角洲地区， 这两个地区汽车用品行业产业销售收入占到了整体产业规模的 40以上，其中仅珠江三角洲地区就占到了整体比重的 35. 5。同时我们预测，未来十年内中国汽车用品行业产业对珠江三角洲地区而言，由于在过去三十年的发展中，其行业产业已经形成了较为完整的产业链和产业配套环境，故珠江三角洲地区在承接汽车用品配套行业产业转移方面也具有比较突出的优势地位。海宏科技（东莞）有限公司质量手册附件（八

11、）20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 5页/共 12页4. 政治环境分析：从产业自身的发展周期来看，虽然目前中国的汽车用品行业产业尚处于发展初期，但已经呈现出了蓬勃生机。同时，汽车用品行业产业又是一个重要的基础性产业，对于推动中国的汽车制造业结构调整和产业升级有着极其重要的意义。（二）现有竞争对手的分析：目前珠江三角洲地区的汽车用品行业竞争更为惨烈，同行们除了拼硬件设施、拼价格外，还对软实力的打造也进行了长远的规划， 如： 企业文化靠管理来营造， 产品质量靠过程来控制，客户满意度靠服务来保证等，我司软硬件实力在同行业中处于中上水平，一些靠价格低来拿单的小型

12、的三流加工厂不足以对公司形成威胁，超越领先同一级别的同行才是我们今后 35 年奋战的目标，并通过公司全员自上而下认识有根、决策有据、管理有序、执行有力的管理理念，逐步赶上一流企业并与之看齐和对标。（三）客户力量的分析：1. 目前国内汽电源连接线市场：汽车市场：现在中国汽车正在进入高速发展时期，特别是轿车正在进入普通家庭，特别是现在国际各大汽车品牌均在华大力投资，中国汽车行业将会迎来一个新的高峰期，自从我们司进入硅胶密封圈制造行业以来，凭着过硬的产品质量，也经取得了客户的基本认可，同时，我们也要看到，汽车行业对产品质量和交期、价格均十分看重的情况下，我们公司还需进一步加大投入和改进，争取以最优质

13、的产品质量、最合理的价格和交期，去满足我们客户的需求，在这种前提要件下，汽车市场是我们今后优先开发的对象。2. 企业现状分析“2. 1. 物质资源状况分析：公司现拥有制造硅胶密封圈的生产、检测设备及工艺术技术，公司现有实力可生产出高品质的硅胶密封圈产品，月出货可达。2. 2 人力资源状况分析：目前在职人员，大专以上 30% ，中专( 含高中)35% 人, 初中以上 45% ；从以上人事结构数据来看：我司基本上实现了老中轻三类人员的有效结合，高层管理人员中具备了一定的行业知识层次和多年管理经验，符合企业持续发展需求规律；但中层管理团队的专业性有待加强，为海宏科技（东莞）有限公司质量手册附件（八）

14、20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 6页/共 12页适应企业战略规划的要求，仍需进一步加强对中层管理人才的培养和建设、更进一步提升员工的综合素质及能力培训。3. 财务资源状况：1）目前公司的净资产收益率为：-5（净资产收益率净利润/ 平均净资产100），说明公司净资产收益率偏低，公司自有资本获取收益的能力较弱。2）总资产报酬率为：- 3（总资产报酬率( 息税前利润总额/ 平均资产总额)100），该指标偏低，表明公司投入产出的水平较弱，企业的全部资产的总体运营效益不高，需改进管理，提高资产利用效率和企业经营管理水平，增强盈利能力。3）主营业务利润率为：5（主

15、营业务利润率( 主营业务利润/ 主营业务收入净额) 100）该指标也偏低，说明公司产品附加值低，主营业务市场竞争力不强，发展潜力不大，获利水平低。4）资产负债率为：90（资产负债率（负债总额/ 资产总额）100），资产负债率是衡量企业债务偿还能力和财务风险的重要指标，比较保守的经验判断一般为不高于 50。如果单纯从偿债能力角度分析，越低越好。公司该指标偏高，表明公司财务风险较大。5）速动比率为：104. 55（速动比率（速动资产/ 流动负债）100）该指标越高，表明公司偿还流动负债的能力越强，一般保持在 100的水平比较好，表明公司既有好的债务偿还能力，又有合理的流动资产结构。6）已获利息倍数

16、为：- 1. 3（已获利息倍数息税前利润总额/ 利息支出），该指标如大于 1，则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润；如小于 1，则表明企业无力赚取大于资金成本的利润，企业债务风险很大；该指标越高，表明企业的债务偿还越有保证；相反，则表明企业没有足够资金来源偿还债务利息，企业偿债能力低下。7）总资产周转率为：1. 83 次（总资产周转率（次）主营业务收入净额/ 平均资产总额）该指标数值越高，周转速度越快，资产利用效率越高；该比率较低，说明企业全部资产营运效率较低。8）流动资产周转率为：0. 82 次（流动资产周转率（次）主营业务收入净额/ 平均流动资产总额），该指标越高，表明企业流动资

17、产周转速度越快，利用越好。在较快的周转速度下，流海宏科技（东莞）有限公司质量手册附件（八）20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 7页/共 12页动资产会相对节约，其意义相当于流动资产投入的扩大，在某种程度上增强了企业的盈利能力；而周转速度慢，则需补充流动资金参加周转，形成资金浪费，降低企业盈利能力。4. 管理资源状况分析：目前公司的组织机构以直线制为主，其优点是沟通迅速，权力集中，指挥统一，责任明确，行动高效；其缺点是无法有效的激活下属的潜在能力。整个管理层需依靠个别高层管理者强有力的非常专业职能的管理系统为支撑，来指导在各职能部门的有效运作。四、企业总体战

18、略规划：（一）三年总体发展战略项目：公司领导层经过充分调查和评估，结合公司的实际情况提出，在三年内将公司打造成中国硅胶密封圈制造行业较有影响力的公司，具体实施计划方案如下：1. 全面加强公司内部人员的培训以及招聘高素质的人才，为公司进一步发展打下坚实的人力基础。2. 加大开发硅胶密封圈，争取以过硬的产品质量、有竟争力的价格、满意的服务态务去开拓更大的市场空间。（二）公司三年总体发展营运目标：五、发展战略实施措施：（一）人力资源战略实施措施：1. 建立强有力的研发/ 营销/ 管理团队：首先是实施人才战略，广招贤才，缓解和消除公司发展的“瓶颈”：当今社会企业的竞争，实质上就是人才的竞争，在公司自主

19、运营后，经营模式会更加突显为以研发/ 营销为主导的综合性服务型公司，经营模式的转变，会导致企业对高素质高技能性研发/ 营销/ 管理人才的需求。其人才的引进可以采取两种方式： 一是从全国知名高等院校招聘具有潜在活力的应届大学毕业项目2021 2022 2023 1 销售收入（万元）3500 4000 5000 2 总资增长率（ % ）8 10 10 3 成本利润率（ % ）12 13 14 4 客户满意度（ % ）85 86 88 5 员工满意度（ % ）75 76 78 海宏科技（东莞）有限公司质量手册附件（八）20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 8页/共

20、 12页生，因为应届毕业生刚出校门，其思想犹如空杯，企业灌输什么，他们就接收什么，且思维活跃，激情四射，较好引导，企业通过“内训”培养人才，可以提高人才的忠诚度；二是从竞争对手处，通过猎头公司引进专业的高级研发/ 营销/ 管理型人才，同时还可以深度了解竞争对手的战略经营情况。作为企业应承担一些人才成长储备的必要成本，才能以备企业将来持续健康发展的需要；其次是立足岗位加强培养，因为企业的成败源于各项细节、细节源于团队素质、素质源于组织培训、培训源于制度强化。故要做好研发/ 营销/ 管理人员的培训与开发，制定公司公司对研发/ 营销/ 管理人员的年度培训计划， 从企业文化、 专业知识、 市场行情、

21、五大 Q （I Q 、EQ 、AQ 、SQ 、LQ ）等多方位、多渠道、多形式进行培训，并为研发/ 营销/ 管理人员设定阶段性成长目标，帮助其快速成长为专业的训练有素的研发/ 营销/ 管理专业性人才，为公司今后辉煌发展，储备一批、沉淀一批专业性研发/ 营销/ 管理人才做准备。2. 建立整套有效激励管理体制：做到：“人尽其才、合理安置；机尽其效、有机组合；料尽其畅、充足到位；法尽其巧、可行有效；环尽其美、舒心和谐”的文化工作氛围：企业参与市场竞争，要生存，要发展，离不开稳定的人才队伍，因此在人才的使用上，必须建立一整套“事业留人，感情留人，政策留人，利益留人”的用人奖惩机制。公司要尽力解决他们的

22、后顾之忧，生活上多关心他们，工作上为他们营造一个尊重、和谐、进取的美好环境，让他们去发挥、去创造；让员工参与到企业管理中来，充分发挥员工的聪明才智，调动其积极性，实行自我管理；敞开渠道，鼓励员工为公司的发展献计献策，只要有利于公司的发展壮大，有利于提高公司的经济效益，按贡献大小给予不同的奖励。使每个员工产生一种归属感和成就感, 充分发挥自己的才智，使他们感到公司不仅仅是发挥才华的地方，同时也是他们提升才干的地方，做到公司与员工在利益上是互惠互利的双赢局面。3. 让公司老员工在企业内部岗位上合理轮岗：十多个春秋，因行业特殊性及公司成立年限，目前公司员工中工龄未满半年的人员有 20% ，半年至 1

23、 年的人员 10% 人； 1 年以上的人员 70% ，此数据表明公司人员的流动性较大，应提高员工满意度、注重员工团队凝聚力等项目的提高，避免员工的流失率过大。据美国学者卡兹通过卡兹曲线，证明了一个企业人员流动的必要性，他认为在一起工作的人员，信息沟通水平最海宏科技（东莞）有限公司质量手册附件（八）20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 9页/共 12页佳年龄区为 1. 5 年至 5 年，超过 5 年，就会出现沟通减少、反应迟钝等问题，如果不改变其工作环境和工作内容，其创造力将在低水平上徘徊不前，如一个员工在原有的工作岗位上长期得不到提升， 势必造成工作热情降低

24、， 这时候调换其工作岗位， 让其在新的岗位上迎接新的挑战，对该员工也会起到很大激励作用，同时也可发挥其应有的潜在能力。（二）经营管理战略措施：1. 以市场需求为导向：公司应让所有人员更加接近顾客、贴近市场，为客户提供优于竞争对手的服务，打造企业的核心竞争力。如公司提供的产品或服务不能满足其需要，客户就会转向别处，这就摧使我们要聚焦客户需求、关注顾客要求什么？提出具有创新价值的解决办法来满足客户需求。然而，不同的客户其需求有所不同，因此我们要对客户群进行细分，比如那些客户为铂金客户，哪些是黄金客户？哪些是普通客户？通过对客户的细分，再结合公司产品或服务特点，有针对性的出击，在满足客户需求的同时还

25、要获取相对更高的利润。2. 不断提升服务质量并于标准化：实实在在，切切实实地从售前、售中到售后为客户提供优质的服务，尤其是及时处理客户投诉及售后服务问题。各部门要制订出自己的服务承诺，使每位员工在各自的岗位上担负起应尽的职责，从而提高客户服务的标准化程度。比如：定期进行客户满意度调查，至少每年一次，对客户满意度、客户流失率、客户向心力、客户离心力等问题进行调查，以掌握客户需求的变化和公司为客户创造价值的能力；知道客户对现有产品质量的满意之处和不满意之处，知道潜在客户没有青睐我司的顾虑和问题并迅速进行改进。同时，将信息化系统导入客户管理，调配专业的营销服务人才组成客服团队，重视客户资源的维护、积

26、累、开发和利用，提升客服在公司的定位，实现售前、售中监控，售后定期维护的全程服务，随时解答客户提出的疑问，使客服工作成为公司强有力的竞争王牌，并通过客户口碑宣导我司的良性循环，培养一批忠诚度较高的客户群体。3. 构建敢于探索勇于创新的学习型组织：首先是目前市场经济瞬息万变，面对强大的竞争对手，管理者原有的知识、经验已远远无法应付不断变化的新情况、新任务，唯有不断的学习、学习、再学习，以补充自己的知识，提海宏科技（东莞）有限公司质量手册附件（八）20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 10页/共 12页高自身的综合实力，保持自身的核心竞争力，才能在知识竞争中立于

27、不败之地。比如要撑握学习型组织的五项修炼，即自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、团队学习、系统思考。其次是要构建学习型组织必须制订科学的学习制度，营造良好的文化氛围，公司可以通过每月的学习会，专业培训等引导员工积极主动去学习。科学的学习制度是推动组织学习的强心剂，没有科学健全的学习管理制度，员工的学习就可能时紧时松，产生很大的盲目性，甚至会导致企业投入多而效益减少的现实问题。（三）品牌营销战略措施：公司除了要及时掌握竞争对手及竞争服务产品的优势劣势外，还应配备一定的营销手段，将各种营销手段灵活运用，如新产品巡展、各种展会、客户联宜会、媒体座谈会、网络营销、广告宣传等，积极拓展公司宣传活动。1

28、. 最有效的传播：客户口碑：满意的客户的一句表扬之词远远胜过描述产品性能的一千个词。口碑是最有说服力的广告，要想让客户主动进行口碑传播要有三个条件：一是客户的满意度，要求提供的产品和服务超越客户的期望值；二是客户的忠诚度，比如过硬的产品质量、周到的售后服务等等。只有通过给客户留下深刻印象的“公司”行为，才有可能把自己的产品通过客户进行传播。2. 最直观的展示：专业展会：我们可利用各种汽车用品展示会，作为一种营销推广手段，因这种专业性展会，每年都会受到各界人士的广泛关注，这也是消费类行业的企业向外界展示产品的最佳窗口。参展企业可以以电子展览会及交流会为平台，通过召开产品发布会、客户参观等活动，拓

29、展公司电子在行业内及社会上的知名度。3. 建立最有说服力的样板客户：样板客户是企业的最重要客户资源，会对公司发展起到举足轻重的促进作用。在各类市场建立公司的样板客户，通过榜样的力量来打动其它客户。在选择样板客户时，要符合以下四个条件： 要有合作基础，必须要具备一定数量的自主品牌产品； 要有良好的合作关系，双方有进一步合作的意愿； 该客户要在该地区的本行业具备领袖地位，具有相当的带动作用；海宏科技（东莞）有限公司质量手册附件（八）20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 11页/共 12页 对其进行相应的投入，比如进行相关培训，设立专人服务等等。（四）财务管理战略

30、措施：1. 投资战略:投资硅胶密封圈制造业，设备虽然资金占用大，投资回报率不高，具有一定经营风险，我们可以在市场稳定的前提下，对前景看好的行业，采取横向一体化或纵向一体化的战略，以较少资金控股或参股相关行业。2. 融资战略：公司可以通过股东投资、银行贷款、民间借款、原始资本积累等方式进行融资，扩大资本的积累，实现资本运营。3. 财务监控：公司财务人员要从战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分析成为企业战略决策重要的依据，争取以最少的投入获取最大的产出，努力使经营风险降低，做好风险评估，绝不以追求短期的经济利益而牺牲长久性规划。六、发展战略控制:战略控制主要目的是在公司经营战略的实施过

31、程中，适时监控、检查我司为达到目标所进行各项活动的进展情况，评价实施战略规划后的 KPI 绩效，并将其与既定的战略目标 KPI 绩效标准进行比较，发现战略差距，分析产生偏差的原因，纠正偏差，使企业战略的实施更好的与公司当前所处的内外环境、企业目标协调一致。从控制时间来看，我司的战略控制可以分为以下三类：（一）事前控制：实施前一个月，公司总经理要进行全体动员，表态实施战略的决心，各部门结合企业三年总体规划目标和要求， 制订各部门详细实施计划， 该计划要得到公司总经理的批准后方可执行，所批准的内容将成为考核各部门经营活动的重要 KPI 绩效标准。（二）事中控制：即过程控制，公司高层领导者要控制公司战略实施中的关键性的过程或全过程，随时采取控制措施，纠正实施中产生的偏差，引导公司沿着战略的方向进行经营。（三）事后控制：海宏科技（东莞）有限公司质量手册附件（八）20202023三年发展战略规划文件编号QM-01版次A/ 0 版页次第 12页/共 12页将战略活动的结果与控制标准相比较，即在战略计划实施之后，将实施结果与原计划标准相比较，由公司各部门负责人定期将战略实施结果向总经理汇报，由总经理决定是否有必要采取纠正措施。