采购控制检查的主要项目梳理.pdf

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采购控制检查的主要项目梳理1、是否建立并保持了采购品质控制的书面程序。2、选择供应商时：是否接合同要求（包括品质要求）审查了供应商的资源和供货能力。对按ISO9000要求选择的供应商，其品质手册是否已经过公司的审查，公司是否对其品质体系进行了审核。3、选定的供应商是否具备相应的供货能力。4、对认可的供应商是否持续进行供货评估。5、供方是否保存了合格供应商的档案。6、采购文件是否包括对采购物资的以下要求：名称、数量。类别、形式、等级或其他准确表示方法。规范、图样、过程要求、检验规程的名称（或代号）和适用版本及其他技术资料，包括物资、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求。适用于该项物资的品质体系标准的名称、编号和版本。7、采购文件发布前，是否对这些具体规定的适用性进行了审批。8、供方是否对采购的所有物资进行了应有的验证，包括在供应商处的验证。9、是否保存了物资验证的记录。10、是否存在顾客对供应商产品实施验证的合同，验证是如何实施的，有否减轻供应商提供合格产品的责任。