某公司半年度计划表.pdf

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半 年 度 计 划一、整体计划 1.产销计划一月产品名称数量 金额利润合计四月产品名称合计数量金额利润合计产品名称五月数量金额利润产品名称合计六月数量金额利润合计二月合计三月金额利润产品名称数量 金额 利润产品名称数量2.费用预算月份产销金额预计利润一月二月三月四月五月六月合计 3.经营发展目标4.管理方针5.投资及改造计划利润率原料成本 人工成本制造费用比率销售费用比率三、部门目标纲要1.业务部销售计划客户开发计划新产品推广广告计划费用预算其它2.生产部人力计划设备购置改善保养计划效率改进降低成本计划品质改善计划物料管理目标其它管理措施费用预算 3.采购部采购目标厂商开发计划降低成本计划费用预算其他 4.财务部各项费用预算财务改进计划与目标其他5.人事总务部人事计划与预算福利计划总务设施计划人事总务管理方针费用计划