天鹏房地产开发有限公司考核指标.pdf

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1、天鹏房地产开发有限公司考核指标考核指标二六年八月二六年八月目目录录第一部分第一部分高层考核指标高层考核指标.1 1常务副总经理考核指标.1行政副总经理考核指标.2副总经理(租赁、拆迁)考核指标.3销售副总经理考核指标.4总经济师考核指标.5总会计师考核指标.6总建筑师考核指标.7总工程师考核指标.8分公司经理考核指标.9第二部分第二部分业务部门考核指标业务部门考核指标.1010一、市场部考核指标.10市场部部长考核指标.10项目研究考核指标.11计划统计考核指标.12二、规划部考核指标.13规划部部长考核指标.13技术审核考核指标.14规划管理考核指标.15市政管理考核指标.16三、预算合同部

2、考核指标.17预算合同部部长考核指标.17材料设备管理考核指标.18工程合同预结算考核指标.19四、总工办考核指标.20总工办主任考核指标.20技术管理考核指标.21五、分公司考核指标.22分公司管理副经理考核指标.22分公司生产副经理考核指标.23分公司工程技术专责考核指标.24分公司项目工程管理考核指标.25分公司市政管理考核指标.26分公司财务会计考核指标.27分公司出纳考核指标.28分公司生产计划统计考核指标.29分公司预算合同考核指标.30销售主管考核指标.31分公司办公室管理考核指标.32分公司办公室行政事务考核指标.33六、销售中心考核指标.34销售中心主任考核指标.34销售中心

3、副主任考核指标.35销售中心销售策划考核指标.36销售中心销售管理考核指标.37销售中心代办专员考核指标.38销售中心前期管理考核指标.39销售中心财务会计考核指标.40销售中心出纳考核指标.41第三部分第三部分职能部门考核指标职能部门考核指标.4242一、党委办公室考核指标.42党委办公室主任考核指标.42党委办公室干事考核指标.43工会主席考核指标.44二、总经理办公室考核指标.45总经理办公室主任考核指标.45文秘考核指标.46档案管理考核指标.47公共关系管理考核指标.48三、人力资源部考核指标.49人力资源部部长考核指标.49薪酬管理考核指标.50人事管理考核指标.51培训发展管理考

4、核指标.52四、战略发展部考核指标.53战略发展部部长考核指标.53战略发展部副部长考核指标.54战略计划考核指标.55法律事务考核指标.56资产管理考核指标.57五、信息中心考核指标.58信息中心主任考核指标.58计算机应用开发考核指标.59房库管理考核指标.60六、行政后勤部考核指标.61行政后勤部部长考核指标.61后勤管理考核指标.62食堂/资产管理考核指标.63医务管理考核指标.64司机班班长考核指标.65司机考核指标.66保卫管理考核指标.67维修工考核指标.68炊事员考核指标.69七、审计室考核指标.70审计室主任考核指标.70审计人员考核指标.71八、财务部考核指标.72财务部部

5、长考核指标.72财务部副部长考核指标.73记账会计考核指标.74银行出纳考核指标.75现金出纳考核指标.76税务管理考核指标.77融资管理考核指标.78资金管理考核指标.79成本管理考核指标.80第一部分第一部分高层考核指标高层考核指标常务副总经理考核指标常务副总经理考核指标指标项指标项公司经营运作效果考评目的考评目的保证公司日常工作有序开展保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致考评内容考评内容在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力考评人考评人直属部门的计划完成情况计划是否按时完成；计划执行效果任任务务绩绩效效50%50%公司发展战略是否与企业内部资公司发展战略确保

6、公司持续、源相匹配，是否适应外部环境的的合理性健康发展发展和变化合资合作项目执行情况保证公司资金按期收回保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化提高公司办公室自动化和信息化服务水平公司资金是否按期收回解决年度经济纠纷、法律事务的效果总总经经理理法律服务网络化发展备注：备注：公司实现办公室自动化程度；内部局域网信息化服务水平行政副总经理考核指标行政副总经理考核指标指标项指标项考核目的考核目的保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致保证人力资源满足公司发展要求考核内容考核内容计划是否按时完成；计划执行效果公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标

7、值，关键人员流失率不高于目标值人力资源体系标准化、规范化程度；人力资源管理的实施效果公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性；部门或员工对后勤服务的满意度年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响是否有部门投诉发生，是否发生过重大的事故，员工满意度调查与上年对比情况行政后勤费用支出，实际行政后勤费用与计划预算费用的偏差，费用的增长速度与业务发展速度比较是否合理总总经经理理考核人考核人计划完成情况人力资源规划效果任任务务绩绩效效50%50%人力资源管理体保证人力资源体系的系统化水平系的良性循环行政后勤保障体系的运行效率确保行政后勤保障体系的完备性和高效性公司资产的

8、使用情况保证行政后勤系统高效运作，提供优质的服务保证行政后勤费用合理有效固定资产管理状况员工对行政服务满意度行政后勤费用备注：备注：副总经理副总经理(租赁、拆迁租赁、拆迁)考核指标考核指标指标项指标项考核目的考核目的保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致保证拆迁计划目标的完成率和满意度保证租赁业务发展的经济效益最大化考核内容考核内容计划是否按时完成；计划执行效果拆迁计划目标完成率；拆迁实际费用支出与预算费用的偏差量；拆迁任务完成质量营业收入、费用是否完成目标考核人考核人计划完成情况任任务务绩绩效效50%50%拆迁计划目标完成情况租赁业务发展情况下属公司预算执行偏差率总总经经理理保证

9、合理的支出，拆迁租赁公司的预算执行情况加强财务控制提出相关多元化（拆迁、租赁、物业管理）业务发展规划；业务发展规划方案是否具有科学性、前瞻性、客观性、可行性保证公司相关多对公司重大投资元化业务发展的决策的支持程度快速成长和规范化管理备注：备注：销售副总经理考核指标销售副总经理考核指标指标项指标项营销战略方案的质量年度销售目标完成情况营销策划方案的质量任任务务绩绩效效50%50%考核目的考核目的保证营销战略和总体战略一致保证公司的销售目标能够按计划完成保证营销策划方案的市场投放效果与开发公司的销售经营目标的连贯性和一致性考核内容考核内容对市场需求结构分析的客观性、合理性；市场容量预测与实际销售情

10、况的绝对偏差量；营销策略的可行性销售收入完成百分比、销售计划执行情况编制营销策划方案的合理性、可行性；营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析总总经经理理考核人考核人企业品牌知名度销售费用预算执行偏差率销售费用收入比率销售管理体系的规范化程度保证提升公司品牌形品牌宣传的力度、品牌被市场象，增强公司竞争力的认可程度整体上加强销售费用规模和效果控制，提高利润率保证销售费用的高效使用保证建立健全规范化的销售管理体系，同时使销售管理体系发挥最大的效能保证对客户的服务质量，提高公司的核心竞争力销售费用是否合理有效，销售费用预算执行偏差率投入的销售费用和销售收入的比值与目标值的偏差程度销售管

11、理制度建设的标准化程度；销售管理体系运营的规范化程度；销售管理体系运行的经济价值分析年客户投诉总量，客户投诉是否及时、有效得到解决，是否积极服务客户客户满意度备注备注销售费用预算执行偏差率=1|销售费用年度预算-实际年度销售费用|/销售费用年度预算总经济师考核指标总经济师考核指标指标项指标项主管部门业务计划及执行情况预算体系管理的规范度招投标制度体系的有效性考核目的考核目的保证业务计划制定的严肃性，执行的高效、有序性考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行的效果考核人考核人保证充分发挥预是否制定并落实了预算的规范算体系的职能，控及操作办法等，制度体系是否完制公司费用、成本整确保招投标事件的高

12、效、合理、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度完善程度项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是否合理、到位；项目计划成本和实际成本的偏差度公司综合计划对各部门业务运作的指导效果如何，部门之间的协同度如何，是否发挥了监控作用；综合计划的权威性、可行性通过了高层决策立项的项目相对于可行性分析项目的比率土地储备的科学性、价值性；土地谈判的计划性、有效性；土地储备经济价值分析报告的科学性、客观性总总经经理理项目成本控制的有效性任任务务绩绩效效50%50%控制项目成本综合计划的有效性充分发挥综合计划的综合管理作用提高可行性分析的质量和效率保证土地储备的经济价值

13、的最大化立项比率土地储备的经济效益项目前期研究的质量确保项目研究的项目研究经济分析是否全面、技经济价值可行性、术方案阐述是否明确；项目实施技术水平的先进的可行性性保证下属部门费用按预算进行控制下属部门实际费用与预算差异比较费用控制情况备注：备注：总会计师考核指标总会计师考核指标考评考评人人指标项指标项考评目的考评目的保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致提高财务人员的业务素质，规避财务风险确保财务系统规范化管理加强公司财务管理和财务审计能力，规避财务风险考评内容考评内容财务计划完成情况财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值财务法律法规的贯彻效果财务规章制度的规范性

14、任任务务绩绩效效50%50%财务法律、法规的贯彻执行效果财务管理制度是否系统、规范、有没有操作性财务资金的预算计划是否科学、有效；财务资金的周转率、利用率；应收账款周转率；资产占有资金周转率；财务审计制度是否健全；审计工作是否有效财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务发展的需要；财务管理费用是否科学、合理、经济；资金调度和协调能力是否满足资金预算要求定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）提出重大投资的财务分析和方案实施的财务可行性论证财务管理效果总总经经理理扩展财务融资渠道，提高资金筹融资效果措能力，满足企业业务发展的资金需

15、求财务信息有效性为管理决策提供依据税务处理效果公司重大投资决策的支持程度合理税务筹划保证公司重大投资财务风险备注备注总建筑师考核指标总建筑师考核指标指标项指标项计划完成情况项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果技术管理规章制度的完备性考核目的考核目的保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致提高规划部技术人员的业务素质保证项目设计技术标准的科学性、合理性保证项目设计满足项目开发组织总设计的设计思想，在设计质量上满足项目开发组织总设计的技术要求考核内容考核内容计划是否按时完成；计划执行效果项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果考核人考核人任任务务绩绩效效50%50%技术管理制度是

16、否系统、合理、规范对项目设计的技术支持程度、技术审核力度；项目设计过程出现的重大技术的预见性；项目设计质量水平带来的经济效益分析项目总规划方案、单体/市政重大技术决策、重大的技术变更等技术处理是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案创造的经济价值分析总总经经理理项目设计质量重大技术审核保证技术审批的正确性和完整性对公司重大项目投资决策的技术支持程度备注备注保证公司重大项目投资的科学化，规避技术风险总工程师考核指标总工程师考核指标指标项指标项计划完成情况施工技术标准、相关法令、法规的实施效果技术管理规章制度的完备性任任务务绩绩效效5

17、0%50%考核目的考核目的保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致提高施工技术人员的业务素质考核内容考核内容计划是否按时完成；计划执行效果施工技术标准、相关法令、法规的贯彻和实施效果考核人考核人保证工程建设技术标技术管理 规章制 度是否系准的科学性、合理性统、合理、规范施工组织总设计、监理大纲、重大项目的招投标等技术文件或技术处理的审批是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济发生重大适量事故的次数和影响范围，事故原因提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案创造的经济价值分析总总经经理理重大技术的审批质量保证技术审批的正确性和完整性对工程建设质量的监督力度对公司

18、重大项目投资决策的技术支持程度备注：备注：保证分公司满足质量要求，避免重大质量事故保证公司重大项目投资的科学化，规避技术风险分公司经理考核指标分公司经理考核指标指标项指标项年度销售收入考核目的考核目的保证分公司按时或超额完成开发公司下达的年度销售收入计划确保工程建设质量符合项目设计技术要求保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务保证工程建设安全生产，降低事故发生率在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化考核内容考核内容年度总销售额；年度销售任务完成率工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率工程交用时间；年度工程建设任务完成

19、率工程事故发生率低于目标值总总经经理理考核人考核人工程质量任任务务工程交用时间绩绩效效100%100%工程安全费用控制工程建设费用总额，综合管理费用总额；工程建设成本控制率，综合管理费用控制率备注备注第二部分第二部分业务部门考核指标业务部门考核指标一、市场部考核指标一、市场部考核指标市场部部长考核指标市场部部长考核指标指标项指标项部门计划完成情况考核目的考核目的保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行的效果考核人考核人综合计划的质量确保公司综合计划公司综合计划制定的及时性、可的严肃性、客观性、操作性；计划的实际效果与预期具备可操作性效果的对比任任务务

20、绩绩效效50%50%充分发挥市场部的项目研究职能，定研究报告的数量、期或不定期对公司质量房地产业务进行专题研究综合统计资料的收集和利用情况分公司经理业绩合同管理情况部门费用控制情况确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性确保上级能够及时了解分公司经理业绩合同完成情况控制部门费用合理支出每年项目研究或专题研究报告的数量、质量公司综合统计的全面性、及时性、准确性；统计报告分析的数量、质量分公司经理业绩指标完成情况统计的及时性和准确性部门实际费用与预算费用的偏差总总经经济济师师备注备注项目研究考核指标项目研究考核指标指标项指标项计划完成情况考核目的考核目的保证岗位计划目标与部门计划目标相一致保

21、证项目研究所需要的信息更加全面、准确考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行效果数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性；土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度考核人考核人任任务务绩绩效效70%70%信息数据库的更新房地产行业发展研究报告的质量要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究市市场场部部部部长长编制项目成本计划的质量备注备注项目成本计划制定的准确性、保证项目成本计划的制操作性、及时性；计划的实际定的合理性和实施效果效果与预期效果的对比性计划统计考核指标计划统计考核指标指标项指标

22、项计划完成情况考核目的考核目的保证岗位计划目标与部门计划目标相一致保证公司综合计划的严肃性、客观性、操作性保证综合统计的权威性确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性保证分公司经理经营承包完成考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行效果公司综合计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比性；计划实施效果分析统计数据的全面性、及时性、准确性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量分公司经理是否按业绩合同完成任务考核人考核人任任务务绩绩效效70%70%综合计划的质量综合统计的质量市市场场部部部部长长综合统计资料的利用分公司经理业绩合同管理情况备注备注二、

23、规划部考核指标二、规划部考核指标规划部部长考核指标规划部部长考核指标指标项指标项部门计划完成情况考核目的考核目的保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性保证项目规划设计完全体现公司对项目的总体定位以及项目设计方案的创新性、前瞻性考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行的效果考核人考核人项目设计思想的完美性项目设计思想的实现程度；项目规划设计方案的创新水平项目设计方案的可行性任任务务绩绩效效50%50%项目设计方案的经项目的客户定位与市场需求定济价值、技术水平、位是否一致并能满足市场需求保证项目设计一次性完成设计任务保证项目设计在确定的时间内，实现设计思想，完成总体项目设计方案为了保证项目

24、设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续保证部门费用按计划预算进行控制项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性项目委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量对比是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设计要点、申报规划设计条件等）；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比部门实际费用与计划预算费用的偏差总总建建筑筑师师项目设计质量项目设计完成的及时性相关证件或手续完成情况部门费用控制情况备注备注技术审核考核指标技术审核考核指标指标项指标项计划完成情况考核目的考核目的保证岗位计划目标与部门计

25、划目标相一致保证规划设计图纸的严谨性、准确性为保证项目委托设计的质量和技术交接的计划性，技术审核应在规定的时间内完成技术审核任务为保证技术审核的质量，应投入的总体工作量为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术培训为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行效果与设计院进行技术沟通的次数、技术修改的情况；施工图技术交底的成功率考核人考核人技术审核质量任任务务绩绩效效70%70%技术审核的及时性技术审核实际完成时间与计划完成时间的偏差技术审核工作量完成技术审核所花费的作业时间技术标准的发放次数；相关人员的培训

26、次数；标准的贯标效果技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果规规划划部部部部长长技术标准的贯彻效果技术服务/支持程度备注备注规划管理考核指标规划管理考核指标指标项指标项计划完成情况考核目的考核目的保证岗位计划目标与部门计划目标相一致确保项目委托设计在预计的时间内完成保证项目设计一次性完成设计任务为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行效果项目委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量对比项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；

27、施工图交接相关资料和手续的完整性是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设计要点、申报规划设计条件等）；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果考核人考核人项目委托设计完成情况任任务务绩绩效效70%70%项目设计质量相关证件或手续完成情况规规划划部部部部长长技术服务/支持程度备注备注市政管理考核指标市政管理考核指标指标项指标项计划完成情况考核目的考核目的保证岗位计划目标与部门计划目标相一致确保项目委托设计在预计的时间内完成保证项目设计一次性完成设计任务为了保证项目设计的顺利进行，在规定

28、的时间内办理好相关证件或手续为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行效果项目委托设计实际完成时间与计划完成时间绝对量对比项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性考核人考核人项目委托设计完成情况任任务务绩绩效效70%70%项目设计质量相关证件或手续完成情况办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比规规划划部部部部长长技术服务/支持程度技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果备注备注三、预算合同部考核指标三、预算合同部考核指标预算合同部部长考核指标

29、预算合同部部长考核指标指标项指标项部门计划完成情况考核目的考核目的保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性确保招投标事件的高效、合理、有序的进行保证招投标或非招投标项目成本的公证、合理、有效性确保项目成本控制与项目成本计划的协同性，以及项目成 本 控 制 的 合 理性、有效性保证材料设备招投标的合理性保证项目经济合同的同一管理保 证 分 公 司 招 投标、预结算工作顺利、有序的进行保证部门费用按预算进行控制考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行的效果招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度完善的程度、更新的及时性项目预结算审核程序的合理性；预结算审核的频次

30、、参与的程度项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是否合理、到位；项目成本数据/资料统计以及分析报告是否及时材料设备数据库信息的全面性、及时性、准确性；数据库信息的更新速度项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、授权范围等国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支持；业务指导或培训的频次部门实际费用与预算费用偏差考核人考核人招投标规章制度的质量项目预结算审核质量任任务务绩绩效效50%50%项目成本控制的有效性材料设备数据库的质量项目经济合同库的完善程度对分公司的技术支持程度部门费用控制情况备注备注总总经经济济师师材料设备管理考核指标材料设备管理考核指标指标项指标项计划完成情况

31、考核目的考核目的保证岗位计划目标与部门计划目标相一致考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行效果招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度的更新和完善程度材料设备数据库信息的全面性、及时性、准确性；数据库信息的更新速度、频次材料设备合同审核程序的合理性、审核频次、参与的程度项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是否合理、到位；项目成本数据资料的统计、分析报告是否及时考核人考核人招投标规章制度的质量任任务务绩绩效效70%70%确保招投标事件的合理、有序的进行材料设备数据库的质量材料设备合同审核质量保证材料设备招投标的合理性保证材料设备合同的合法性、公证、有效性确保项

32、目成本控制的合理、有效性与项目成本计划的同一性预预算算合合同同部部部部长长项目成本控制的有效性备注备注工程合同预结算考核指标工程合同预结算考核指标指标项指标项计划完成情况考核目的考核目的保证岗位计划目标与部门计划目标相一致保证项目经济合同的同一管理保证招投标或非招投标项目成本的公证、合理、有效性确保对项目预结算资料的系统管理和成本分析保证分公司预结算工作顺利、有序进行考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行效果项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、授权范围等项目预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；

33、统计分析报告的数量、质量国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支持；业务指导或培训的次数考核人考核人项目合同库的完善程度任任务务绩绩效效70%70%项目预结算审核质量项目预结算资料统计对分公司的技术支持程度备注备注预预算算合合同同部部部部长长四、总工办考核指标四、总工办考核指标总工办主任考核指标总工办主任考核指标指标项指标项部门计划及执行情况工程建设法令、法规、规范等落实情况任任务务绩绩效效50%50%考核目的考核目的保证部门内部工作有序开展确保监督落实国家的制度文件考核内容考核内容部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果是否有效监督分公司、总工办等部门落实国家的政策制度文件是

34、否制定了完整的技术规范体系，是否监督技术规范落实，对于不合规范的情况是否提出纠正和向上级汇报对分公司技术支持的及时性；提出解决方案的可行性技术审核的及时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中出现技术差错、遗漏率部门实际费用与预算费用偏差值总总工工程程师师考核人考核人工程技术管理规确保技术规范体系完范制定、落实情况整、真正落实为分公司提供科学、合理的解决方案，确保工程建设质量保证技术审核的质量，避免技术上风险保证部门费用的有效控制对分公司技术支持的程度技术审核的质量部门费用控制备注备注技术管理考核指标技术管理考核指标指标项指标项计划及执行情况任任务务绩绩效效70%70%考核目的考核目的保证工作

35、有序开展考核内容考核内容个人计划的制定是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果技术审核的及时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中出现技术差错、遗漏率技术审核计划时间与实际完成时间的偏差对分公司技术支持是否及时、有效；重大技术的解决方案是否科学、合理总总工工办办主主任任考核人考核人技术审核的质量技术审核的及时性对分公司技术支持情况保证技术审核的质量，避免技术上风险保证在规定的时间内完成技术审核任务确保完成对分公司的具体技术支持备注备注五、分公司考核指标五、分公司考核指标分公司管理副经理考核指标分公司管理副经理考核指标指标项指标项考核目的考核目的保证分公司成本计划/资金使用计划/销售收入计划目

36、标与开发公司的综合计划目标相一致保证按时或超额完成分公司下达的年度销售收入计划保证分公司资金的合理使用和调度，使资金使用率达到最大化考核内容考核内容考核人考核人综合计划完成情况综合计划是否按时完成；综合计划执行效果销售收入季度销售额；季度销售任务完成率；年度总销售额；年度销售任务完成率任任务务绩绩效效50%50%资金利用的合理性资金的调度/使用合理性综合统计完成情况确保分公司综合统计资料上报的分公司季度/年度综合统计数据上及时性、全面性、报的的及时性、全面性、真实性真实性保证招投标工作的公平、合法、合理性招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性分分公公司司经经理理招投标工作质量费用控

37、制在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，工程建设费用总额；综合管理费使项目工程建设用总额；工程建设成本控制率；费用、综合管理费综合管理费用控制率用最小化或合理化备注备注分公司生产副经理考核指标分公司生产副经理考核指标指标项指标项生产计划完成情况考核目的考核目的保证分公司生产计划目标与开发公司计划目标相一致为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续确保施工组织总设计方案满足项目组织总设计方案的技术要求，同时达到工程建设施工要求在保证市政工程建设质量的前提下，让专业公司提供一条龙服务确保工程建设过程控制质量确保工程建设质量符合项目设计技术要求保证分公司按时完成开发公司下达

38、的年度工程建设任务考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行效果考核人考核人相关证件或手续完成情况办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏差值任任务务绩绩效效50%50%编制施工组织总设计方案的质量编制施工组织总设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性办理市政工程建设的及时性办理市政委托服务条件（代办工程前期的全部报装、报批、审核手续及后期工程的报竣、验收、开建手续）的及时性现场技术解决方案的次数；巡视监理单位、施工单位的频次；预防工程建设出现不良事故的次数工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率分分公公司司经经理理工程建设监控质量工程质量工程交用时间工程交用时间；年度工程建

39、设任务完成率备注备注分公司工程技术专责考核指标分公司工程技术专责考核指标指标项指标项计划完成情况编制施工组织总设计方案的质量任任务务绩绩效效70%70%考核目的考核目的保证岗位计划目标与分公司计划目标相一致保证施工组织总设计真正成为工程建设的指导纲要严格确保工程建设与图纸设计的高度一致性，并对现场技术问题提出合理解决方案为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术标准化培训为保证分公司良好的生产运行，对工程建设提供的技术服务程度考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行效果施工组织总设计方案的可行性、指导性、经济性、技术性对设计图纸的理解程度，对设计图纸技术的掌握程度；现场

40、技术问题解决的及时性，解决方案的合理性技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；贯标的实施效果“四新技术”的贯彻实施效果；现场技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性、技术处理效果、技术服务的次数考核人考核人技术审核质量技术标准的贯彻情况生生产产副副经经理理技术服务/支持程度备注备注分公司项目工程管理考核指标分公司项目工程管理考核指标指标项指标项考核目的考核目的为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续保证工程建设质量达到设计要求考核内容考核内容考核人考核人相关证件或手续完成情况办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏差值工程建设质量对施工单位工程建设质量监督的及时性

41、；对监理单位工作监控的频次；工程验收的合格率现场技术服务的及时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理的合理性，技术处理效果，技术服务的次数现场技术服务保证工程建设顺利、有序的进行备注备注分公司市政管理考核指标分公司市政管理考核指标指标项指标项办理市政工程建设的及时性考核目的考核目的在保证市政工程建设质量的前提下，让专业公司提供一条龙服务为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续保证市政建设质量达到设计要求考核内容考核内容办理市政委托服务条件（代办工程前期的全部报装、报批、审核手续及后期工程的报竣、验收、开建手续）的及时性考核人考核人相关证件或手续完成情况办理证件

42、和相关手续实际完成时间与计划完成时间的偏差值对施工单位市政建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验收的合格率现场技术服务的及时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理的合理性，技术处理效果，技术服务的次数市政建设质量现场技术服务保证市政建设顺利、有序的进行备注备注分公司财务会计考核指标分公司财务会计考核指标考核考核人人指标项指标项财务报告完成及时性拨款台账工作完成情况考核目的考核目的保证财务报告按时完成保证拨款台账记账工作正常开展保证原始票据的真实、完整保证记账赁证工作正常开展考核内容考核内容分公司月季、年度报表是否及时完成工程、市政、材料设备等拨款台账是否准确、及时各

43、类凭证核实的真实性与完整性任任务务绩绩效效70%70%核实原始票据情况记账凭证完整性和及时性编制与录入记账凭证是否及时、完整分公司项目工程建设成本归集是否及时、是否准确分公司资金使用计划编制是否合理；资金使用计划执行是否有效管管理理副副经经理理项目工程建设成保证项目工程建本归集完成情况设成本归集工作资金使用计划编制/执行情况备注备注保证资金使用计划工作正常开展分公司出纳考核指标分公司出纳考核指标指标项指标项出纳工作准确度现金报销工作满意度任任务务绩绩效效70%70%记账工作及时性支票管理工作完成情况客户付款凭证完整性考核目的考核目的提高出纳工作准确度提高现金报销工作服务质量保证记账工作按时完成

44、保证公司支票管理工作正常开展保证客户付款赁证完整考核内容考核内容差错次数不超过 XX 次报销人是否满意度各种日记账日清日结，各种凭证及时记录是否按有关制度进行支票管理分公司客户付款凭证是否完整是否及时编制银行存款余额调节表管管理理副副经经理理考核人考核人编制银行存款余保证此工作及时额调节表及时性开展备注备注分公司生产计划统计考核指标分公司生产计划统计考核指标指标项指标项分公司综合计划的质量分公司综合统计的质量综合统计资料的利用备注备注考核目的考核目的保证分公司综合计划制定的严肃性、客观性、操作性保证分公司综合统计的权威性确保分公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理、有效性考核内容考核内容分公

45、司综合计划制定的全面性、及时性、可操作性；计划实施的实际效果与预期效果的对比统计数据的全面性、及时性、准确性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量考核人考核人分公司预算合同考核指标分公司预算合同考核指标指标项指标项计划完成情况考核目的考核目的保证岗位计划目标与分公司计划目标相一致保证招标文件/标底的公证性、合理性、经济性体现招投标工作的时间效益和经济效益为保证招投标的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行效果招标文件采用的标准是否先进、合理、公证、客观；招标文件包括的内容是否全面，分类方法是否合理；标底是否客观、真实招投标

46、工作的经济效益；招投标工作完成时间与计划完成时间的偏差值办理招投标手续的实际完成时间与计划完成时间的偏差值考核人考核人任任务务绩绩效效70%70%编制招标文件质量招投标工作效率管管理理副副经经理理招投标相关手续完成情况备注备注销售主管考核指标销售主管考核指标指标项指标项计划完成情况考核目的考核目的确保项目销售目标的完成确保项目销售综合指标的完成考核内容考核内容计划是否按时完成，计划执行的效果房屋销售总量（预售数/现售数），销售资金回笼情况，售房相关手续/证件的齐全性产品促销活动数量与产品销售量的增长比例；销售费用增长量与产品销售增长量的比率；销售活动数量与客户咨询电话数量的比率销售人员管理、培

47、训，促销活动的频次、效果销售费用的合理性；实际销售费用与计划销售费用的偏差值；总销售费用与总销售收入的比率考核人考核人销售任务完成情况任任务务绩绩效效70%70%销售活动的有效性保证目标消费群体的诉求率达到一定的目标值保证销售活动的有序进行保证完成项目销售任务所花费的合理支出管管理理副副经经理理销售管理销售费用支出情况备注备注分公司办公室管理考核指标分公司办公室管理考核指标指标项指标项文件批转、传递及时性任任务务绩绩效效70%70%分公司资料管理情况分公司公务用车调度和管理会议准备、行政后勤支持情况备注备注考评目的考评目的保证文件传递确保分公司资料管理质量提高车辆服务质量做好行政后勤支持工作考

48、评内容考评内容文件批转、传递是否及时经济合同、招投标相关资料、工程成套图纸归档是否完整、归档是否及时、是否保密等车辆干净度；出车及时性；调度是否满足需要；员工投诉服务质量会议准备落实情况、后勤支持是否让业务部门满意分分公公司司经经理理考评人考评人分公司办公室行政事务考核指标分公司办公室行政事务考核指标指标项指标项文件处理、传递及时性分公司图纸管理情况任任务务绩绩效效70%70%分公司计算机管理分公司办公用品采购的及时性考评目的考评目的保证来文及时传递确保工程图纸管理完整保证分公司正常工作保证分公司工作正常考评内容考评内容外部文件处理是否及时工程成套图纸归档是否完整、归档是否及时、是否保密等购买

49、软、硬件是否及时，其性能价格比所需办公用品能否进行及时的供应是否定期盘查分公司账内外固定资产和低值易耗品；台账完整性分公司员工对环境绿化、清洁及安全保卫是否满意考评人考评人固定资产及低值保证分公司资产易耗品管理情定期盘查况环境绿化、清洁及安全保卫情况备注备注保证分公司有良好的办公环境分分公公司司办办公公室室主主管管六、销售中心考核指标六、销售中心考核指标销售中心主任考核指标销售中心主任考核指标指标项指标项部门计划及执行情况销售策划的市场效果考核目的考核目的保证部门内部工作有序开展保证产品被市场认知，促进产品销售保证价格定位合理，既能促进销售也能保证目标利润促进分公司的销售体系建设和销售计划执行

50、保证对公司的项目研究进行充分的信息支持考核内容考核内容部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果销售策划被市场认知程度；促进目标客户群购买决策的程度价格被市场接受程度，和竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润是否组织对分公司销售培训、培训效果；对分公司的支持请求是否积极响应是否收集客户需求的第一手材料反馈给项目研究部门，信息的质量如何办理相关证件/手续（立项/可研批复手续、土地出让手续、土地使用证、土地规划许可证、销售许可证、产权证、银行、律师相关手续、客户住房贷款手续、小区配套手续等）是否及时；办理证件/手续的实际完成时间与计划完成时间绝对量对比及时上报项目销售收入统计资料；