大型国企春季安全生产督导检查工作方案.docx

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1、大型国企春季安全生产督导检查工作方案为认真落实XX关于印发春季安全生产督导检查工作方案的 通知要求，切实加强春季安全生产管理，督导各部门严格落 实责任，堵塞管理漏洞，消除安全隐患，集中精力抓好检修预 试、技改施工等工作，确保安全生产平稳态势，特制定本方 案。一、督查目的深入落实XX关于印发2019年安全生产重点工作安排的通 知要求，切实加强XX春检预试工作安全管理，逐级开展安全 大检查，落实各级安全责任，严格安全风险管控，强化专业管 理，确保春检预试、技改施工安全有序，圆满完成春检工作各 项任务二、督查重点1.重点工作部署落实。贯彻安全生产紧急电视 会议及辛 保安总经理讲话精神情况，贯彻省公司

2、职代会暨年度工作会 议、安全生产电视 会议暨2019年第一次安委会（扩大）会 议精神情况，落实2019年安全生产会议暨2019年安委会第一季 度会议精神，2019年安全生产重点工作安排。安全责任书逐级 签订情况，安全责任清单完善发布、公示、宣贯、培训情况。 集体企业安全年活动措施三十条落实情况。检查内容检查方式发现问题要改建议检查人62检查鎏害垢所人防、枪防、技曲枯意落实情况”交同要害场所特侵入技术防苞设 施是否运行正常，物防设感是否 牢到可靠，220千伏变电站、5C0 千伏变电站是否向安保人且他 守。63检受消防安全责任制落实彷况,戏筑消琳设海运行.年检情况,常规消防器材配置情况,也缓 防火

3、封堵情况,消防疏傲逋道情况.魏防火封堵隔包情况.消防粗制室（消的值班室）值班人 员设置、持证上饱情况,春季防火安全培训或培训计如情况.供电公司税单位消防季度检衣， 县公司税单位消防月度检表情况，班组及班组圾单位消祐用检交情而，清防档案比立及更新情 况。去看建筑消防设鼓运行是否正 常,交何建筑流济设族2018年检 测报告,登同春季防火培训计划 或培训记录,现场抽杳防火、灭 火措治.抽登电缆央层、竖井.沟道岳火封堵，交回消防档案是 否建立,是否及叶更新.64检查车辆运行管理平台运行怖况.交通安令检衣、犯仔.考核.竽管理机制戏立情见.雪劣无 I交通风险管控情况。登春车辆运行管理平台是否运行 和应用.

4、查阅交通安全学校. 奖 悠记录，杳阅恶劣天墨风险预警 （提示）文本、记也65赊查交通安全管理例会制度速立情见.及时学将仔促检杳所属车盘交通安全情况.及时总结. 笄决存在问题,严肃交处事故责任者。查阅相关资料，现场访谈，05检查交药安全年度卷育培训计划编制情况；定期组梁专（柒）职驾及员安全技术培训和考试情*在同交通安全培训计划、培训和 考试记录。67检交车转达策管理单位荐月m开安全分裤会,班组存冏组织安全活动学习情况：交用会议及活动汜求。68检杳车辆安全检杳利度和定期雄护保养制度执行情;兄.落实华耦-三检制度，社地车辆带病行 必查阅相关维修记录.抽查局部车 航他改立交通安全隐里排我治理工作机制，

5、建立隐里治理档案，按度捧杳（发现）-评估-报告- 治理（控制）-0收-销号”的洸程形成闭环管理.查同交地安全患患排杳工作记录 及隐楞治理档案等资料。九fl言息埴信安全管理10检查内容检查方式发现问题要改建议检查人70产格落实网络与信息安全责任,职责界面明由；开展2018年版XX公司网络与信息系统安全管 理方法）等制度规龟及文件通知的直胃培训；信息运行、网络安全事件的汇报流程明确。查同相关管理规范，检查堂要盘 知及制度规趋的货贯落实情况.核查培训资锌,并进行现场访 谈。71依查新版安规以及十八项反事故指甑执行情况。章点检查网络和信息系统检修申请、审 枇、提送 执行的规范性和及时性；检修影响各烦业

6、务的枝校和审核工作；是否存在无柔彼 作.无言护操作和擅自扩大工作范田以及他权审就、需申员枝等情况发生。查间相关管理规范及更美文档. 检查工作记录（“两累”等）. 现场访谈。72检查针对月塔及终堵设箸安全管理工作是否制定有关规范类文件；检查同塔安全设的的安全策 略是否合规.未使用的指口是否全部关闭,是否遵需互联网出口统一管理的要求尸格控制互联 网出口；信息内外网计算机是否安装石公司统一的桌面终箱营理系统、保法检测系统、防而君 军终战安全软件,是否做到全遹龙，查阅管理规范.随机抽查计算机 终堵、网络该距 互联网出口安 全管理情冗.楼登的火墙终端准 入是否开启。73检查信息系统帐号权限审批沈程是否产

7、格按照省公司规定流程以行；帐号权跟与用户实际权贵 匹龙情及；检查用户帐号是否存在弱口令；检查是否存在信息系筑帐号交叉使用、一号多用等 基砧性违章何题，恰查张号权鼠审批流程执行情 况；抽查帐号使用上况及怅号弱 口令问题,现场访谈。74检杳网络与信息系统应急浜案是否齐备.并班行球动修编；相关备品备件是否涓足日常应急使 用精要。查阅相关应急预案材料.应急演 炼过程材料，抽杳齐用备件使用 及保营情;兄的相关资料。75检查信息机房卷础设电（UPS、空调系统，接地系统、消防系统等）是否清足省公司安全管理 有关要求；信息机房是否具各安全管理规范类文件,机房法础设能维护.巡视记录；机房环境 益测系统是否有效。

8、检登信息机房前火指经弟实情况.洁琳谀林是否认期开展堆护和检伤.交同机房管理相关短范类文件， 检查机房基础设施整舛运行情 况，杳阅有关检修.退视和值班 记录“检杳防火枯为落实情况，76检查系统主机、致据卑、存他,中间件等对象的运维管理、密源分配情况是否规范；备份票统 运行、备份策略和备份数据是否有效；运维审计系统应用情况是否规范；外部广亶.运维人 员是否存在管理帔失。检或运作管理、死无分宽.备份 首理的规范文件、过程记录；运 堆审计系猊或用记录；外部陶 及运隹人负管理规范和记录。77检交谕偿管理果蜕应用、数据保鲜和运推情况,，查同通信系统各荚由表及相关记 录，受阅府系统是否进行数据 更新“克间检

9、修计划及工作票“78检变色险读警覆控措施是否有效落实。密息是否纳入省公司停患用，生未制定柒改拮愈，落实 我任人，以往统的是否实现闭环管理堂何缺陷愚忠记录，运行分析会 记录，现场检点缺陷蔓改情况11检查内容检查方式发现问题要改建议检查人79抬查网校常值班情冗.值班记荥是否埋范.是否熟练掌握通信系统检修流检及立要电路运行方 大抽查值班员对相关流径掌攫M 况。查唧值班记录。80检杳蓄电池充鼓电情况，开国通信电源缺陷器思良改回头看,检查整改措施落实情况及存在同 虬查何蓄电池充放电记录，轶岩处 理情况,现场检查通信电与运行 方式是否合理.81检查通伍应急颈案修订完善情况.是否开展专项演炸；检查视匆会议系

10、统，逋信通道保拒情 况.应急知密是否完各可用(H可通信应急预案，虫急港域记录 息结，检查应角设备及应急物资推检点缺13机理榜况。12 -附件2春季安全生产督查总结报告模板（第义组）一、督查工作基本情况XXXXXXXXXXXXXXX,共检查了 个基层单 位、一个班组、一个检修施工作业现场。二、落实公司安全生产工作部署情况1 .重点工作部署落实。2 .春检预试准备工作。3 .作业现场安全管控。4 .工程施工安全管控。5 .双重预控机制建设。6 .基层单位有效做法和经验。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXq三、存在问题及措施建议xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo13 2 .春检

11、预试准备工作。春季安全大检查方案筹划和组织落实 情况，春检高坠、触电等人身风险、误操作风险分析和措施落 实情况。检修预试工作计划制定及刚性执行情况，季节性反事 故措施落实情况，“十不干”及安规宣贯培训和“三种人”培 训考核情况，典型事故案例警示教育和反违章开展情况。消防 安全责任制落实情况。3 .作业现场安全管控。生产作业安全管控标准化工作规范执 行情况，安全承载力分析情况，“两票三制”和倒闸操作制度 执行情况，危险性较大的工作安全组织技术措施审批情况，现 场勘察、工作许可、监护、间断和终结制度执行情况，停电、 验电、接地、装设围栏和标示牌技术措施落实情况，现场安全 工器具、个人劳动防护用品配

12、置情况，现场施工机械、特种设 备入场检查情况，外来人员安全管理情况，小型、分散和临时 作业安全管控情况，领导干部和管理人员到岗到位情况Q三、工作安排本次安全督导检查从3月26日开始，到5月15日结束。分 自查自纠、督导检查、整改提升三个阶段。1自查自纠阶段（3月26日一4月15日）各部门要认真制定检查提纲，细化检查内容，明确检查方 式，广泛发动部署，要坚持“边查边改、以查促改”的原那么， 采取全面检查、重点抽查、回头检查、交叉互查等多种方式， 全面细致组织开展专业自查，分层级组织开展专业督查，做到“横到边、纵到底，全领域、全覆盖”。2省公司督导检查阶段（4月15日一4月29日）省公司将在各单位

13、自查督查基础上，由省公司领导带队， 安监、设备、互联网等部门人员参加，成立的督查组对每一个 单位至少抽查2个基层部门、2个班组和2个作业现场。3整改提升阶段（4月30日5月15日）.各部门要梳理分类查出的问题、隐患，认真分析研究，制 定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，省公 司将跟踪整改情况，对于整改不到位发生安全事故的，省公司 将纳入企业负责人业绩考核。5月13日前，各部门将总结报告和 整改计划报办公室。5月15日前，将内容汇总后报省公司安监 部。四、工作要求1 .突出重点、注重实效。本次督导检查要通过全面细致、严 肃认真的检查，催促落实各级安全责任，严格落实省公司安全 工作各

14、项部署，严格执行安全法规制度和现场规程规定，全面 强化安全生产领导力、穿透力、执行力。2 .加强领导、精心组织。各级主要负责同志要亲自作出安排 部署，亲自带队深入基层检查督导。各专业分管领导要具体负 责，抓好分管范围内检查活动的组织协调。各部门要密切协 同、有效配合，对发现问题进行闭环管控。3落实责任、持续改进。严格执行省公司安全监督标准化管理规定，落实安全检查包保责任制，实行“谁检查、谁签 字”。检查人针对发现问题要明确提出整改要求并签名确认， 被检查部门要逐一落实整改，确保取得实效。附件：1 .春季安全生产督导检查提纲2.春季安全生产督查总结报告模板附件1春季安全生产督导检查提纲检查内容检

15、杳方式发现问题整改建汉检衣人一重点工作部署落实1开展安全日活动,开展危化品、立要设备、交通消琳的忠排班治理：贯彻省公司职代会堂年度 工作会议、西公司和安全生产工作会议精神，安排部每本部门年度安全工作1 .企安全H活动记录.图思排安 档案,现场检点,2 .会议文件、年度安全工作部导 文件.省公司检查 中心领导的 内容是否保 留2贯彻2019年安全生产重启工作安井，细化本部门年度安全工作目标，明用改点工作任务。立年度安全工作目标、更点任务 有关文件。3按咫关于做好2019年春季安全大检选工作的地知夏求，做好春季安全生产准备登春检发动部曷、春检很备有关 会议和文件。4按规定设立安全生产亮员会，定蜕召

16、开安委会会仅，部署安全重点工作查设立安委会文件.安委会会议 纪要。5爱立安全生产“月、周、H例会制度,落实安全生产“月计划、周安#、日节控”要求，海 倒解决安全工作存在问题。查相关会议纪要、生产作更计 划。6莫立反违章工作机司,开展遗章自查自纠,定期分析逋报违章盍处情风.监督违章整改,落实 荚励、处肖格城。查违章森纠记录、通报、整改 知、反应记录等。7安全费任书逐拨签订情况.健全落实安全生产费任制.形或明确、清席的安全责隹清单侬乐.查安全责任书，安全责任清单发 布、公示、宜黄、培训记录。8圻对安全事故、安全（检及）及时进行安全通报，稣合笠全情况，吸取事故收训，查安全通报.快报9按胡定落实比发生

17、安全事故（事件）的部门和责任人的责任迨完巾处分衣亭坟处理文件.实证”10修订完善安全生产规章制度.发市年度安全生产有效文件清单.作安全生产有效文件清单.11题立安全培训机制，制定和落实本单位年度安全培训计划，每年按规定组织有关人员进行安 规 ）培训考试。查年度安全熔训计划、员工培训 考试试卷。12存年针时现场规径进行一次矍支.修订.不帘卷订的.书而通知有关人员“可以渔税枷，广式现场现隹申枝汜求。检查内容检查方式发现问题要改建议检查人13班娘每用或每个轮值进行一次安全日活动,班组上找主管领导每月至少参加一次班组安全B活 动。查班级安全日活动记录.14集体企业安全年活动曳点措施三十六条落实情况。杳

18、活动卖卷方案.查月报和季度 总结。-耳F检以试准备工作15春季安全大检查方案筹划和组里落实情况:.查春季安全大检查方案16备专业.各屋姣自查情况，查有关工作部署文件和专业工作 记录。17自上褥下仔杳开展情况。交各线领导和管理人员将在计 划、粒克记录，18整it发现问题及闭环整改情况。查发曳问题清单. 档案表，克守 查通报及发现同建闭环管理情 况“19开展春检风险分析,针对春桂工作存在的商0、触电等人身风甚.娱操作风及制定落实针对性 管控措施。立有关工作部导、在拮格制定. 开工前安全交底，现场安全台箱 布置等情况。20“十不干”丈直执行情;兄,立有关文件、教育培训记录、宣 贯记录和现场执行21完

19、成工作票种人”考核认定并公布。查考试成卷、工作票“三种人” 发布文件。落实春季安全大检查工作费任.各线领导班子成员耒自带队.深入塞底一线开展检查各导查检查记录.三4卜业现场安全管控（此项中的局部内容无法确定）23严格作业人员管理，作业人员（含箔工单位人员）全部经过安全培现并考试合格，片和作业人 员及特种设S操作人员持证上南，安全技能满足工作需稼:交培训记录、考试试卷、件和作 业资格证。24加强外来人员安全管理，履行安全培训考试、风改告如加安全空护工作取责查培训记录、告知手蝮和作土收 护情况，现场考问外来人员是否 知般能工风险及岳范拮嵬”25生产作业安全管控标准化工作规范执行情况查作业现场组织情

20、况.指核执 行、各级人员履职情况.26国网公司关于规范领导干部和管理人员生产现场到由到位工作指导意见3 （XX安版（2018）登至I为到位安邦表，执行记录电检查内容检查方式发现问题整改建议检查人22号）落实情;兄,在安排检修任务的同时落实领导干部和管理人员到岗列住安排。现场执行27加强小型.分俄和I&时作业安全管控，制定落实风险管控揩戳。杳工作计划安排、工作票、调度 日志。28严格现场“两票三制”执行，正确使用工作烹、操作票,严格执行现场勘察、工作许可、M 护、间断和终结制度。秀工作票、操作累。普严格落实停电、皎电、接地.装设圆拦和标示您的安全技术惜族.查现场安全措能，30现场安全工罂具、个人

21、劳动保护用品配置齐全,检利合格，作业人员正确使电次有关也刷记录.实物31现场安全管理情况。查现场组冢措施、技术招能落实 情况，“两票三制”执行情况， 安全工器具和安全防挣用品配置 及使用情况。32禺范工程业主、技理、柩工工程都管理.落实三个工程都安全责任。交业主、龙理.能工工程都安全 责任落实情况，有关检查记录。33承.发包工根和委托义务左答订合同、安仝协汉,承包方资质合格.开工前进行安全技术交 底。在合同，安全怖议,赛质审核记 票、交底记录:34对危险性较大的工作挑前开展现场查勘.做好开工前准备。财大型检修电工潴到安全.技术， 生史措施（方案）并经审批。登现场野登记录、艳工组织方 案、审批记

22、录，35里范召开班前会.开工前进行安全技术交底,所有作业人员挛提现场安全风笠并筌字确认。查安全交底记录,对作业人员跄 机考问。四工程施工安全管控（此大项我问了张远一些，但还是无法确定）36外包从伍及其管理人员安全非勺“双报务”，分包人员、族工机具“双审核”制度执行情况，查阅有关记录和文件。37落实主戏改革12项配套精施情况。查相关工程关键人员、作业星班 组骨干人员能览、栈心分包队任 应用。工程部人员配置情况,业主、曾理、箴工工程部人员配置配a应满足公司管理制度隹求和工程 实际最低标准毋要，且关馍岗位是否存在鬃取人员，相关人员到肉到位执行单位情况。查相关文件（业主工程经理、安 兔比、质松员.总生

23、、安全监 理.专业签理.塔工工程经理.总工、安全员，质校员 ）.临工 作业票管理人员到椅到位签到慵检查内容检查方式发现问题整改建议检查人况。的加强柩工风险“一本账“管理”等印完成施工风笠作业同信息报会（印一本账）.开展风险初 勒、交底及会参，工程部建立惚工风险清册；作业开始前,进行风险发潮,按凤险段别和管理 要求到用到位；每周上报施工风险.现场K险作业盥督检查；重大治工风险作业及时上报与发 市风笠刊警.在公司风险管控弹中发布风险管控情况。登记录与风险管控科信息，40能工方案管理。施工方案编审枇与范理审费把关情况.嵬工作业前按够求交底，作业过程认真 落实葩工方案和拮施,监理肾督检查落实情况。立施

24、工作业现场方案执行情况。41作业过程首理“按黑要求办理他工作业票,施工作业票的审核、冬发与执行过程中列自到位管 理施工作上前仔细检查现场安全工界具、施工机械设务合格后方可使用，施工作业苗由所木 作业人员冬字确认交底和作业条件落实情况:，查现场检工作业累.斡工作业现 场安全管理情况。42安全管理纠偏“能工单位开国日常安全住杼检查，升发现的同盟进行要改，右理粗织开展日常 安全监督检查，对发现的问题催促整改。业主按斛规定的频次开展B常安全监督检查，对发现 的问题催促整改。衣相关记录。43安全教育培训“施工单位对“三类人”培训情况，并姓考试合格发还 羽场作业人员全部持迂 上岗。特种作受人员要持有相关证

25、件。监理对进场作业人员把关情况。查相关证件。44较收管理，施工单位组织开展三奴自检工作,男理如殛脍技工役和工程转序轸牧管理,对施工 工t自检严格审核,业主加褪工赛驻校“携进”管理.对施工三线自检、监理初检报生严格审 核,对不满足转序条件产柒转序。查相关验收资杼。45分包管理。严格分包商延入管理与分包人员管理。分包合同和安全协议管理，变四选分包商名册与公司和老劳 分分包商名用，分包含同双方法 人签字，分包合同和安全由汉茶订内容“46能工作业票管理使用新股级工作业票.就工作业票办理件含要未，作业人员分工，银E站 班会即风险控以抬故检交记录表）-交拄工作业票,47工器具配置。对现场施工工器具配置.检

26、流, 管理情及进行审核、黄密。施工机械和安全防护 谀掂检查与维炉保养情况。查工器具配置清单和工器具记 录。48各在建工程工程落实“一人一卡”、“一点一机”的情况。49工程工程安全复工情况。各在空工程复工的是否满足“复工五项基本条件”。按照“复工五项法本条件”要求 检交相关记录检查内容检查方式发现问题整改建议检查人五双重茯控机制建设开展电力安全工需具密思排作治理专项行动。杳实施方案埼制情;兄,工作依投 开展精;兄.查出阿建赞或情况51配电室消防设龟陂忠整治情况，交相关隐患“一患一格”情况， 治理完成情况，落实治理我任 人、治理资金、治理掂果等情 况。52检或历次发现的信息系蜕和网络安全愚患焚改情

27、况，是否实现愚患治理闭环管控.：月2018年网 络安全聚合检查发现问尽的族谈情况进行重点督会。交闻相关文档，检查工作记录及 隐息费改情左,现场访谈。六J&属产业（集体企业）安全管理53贯制公司集体企业安全生产管理工作规那么、公司2019年直属产业和集体企业安全工作要 点），将要点内容的入年度安全工作计划并组织实能。查年度工作计划。54如强柩工集会企业安全管理.健全安全管理机构.交安全机构设置，55谀备迩视制度落实情况。查有关检叠记录。七庄急工作管理56市.县公司、集体企业 车PH班组）总体预案.专项谀案和现场处置方案修订、评审和备案 情况，查茨案讦审、案记录等，57应急能力建设评估农设、兴段.+京H查评完成情况言相关管理记录58由、县公司层面年度应恁培训和演炼计划制定及执行情;兄查年度计划文件、未媒方案、总 结等记录。59应先从伍建设和管理情况.立文件及相关管理记录.63各8各件.鱼名制至及装各竽储藏.维护和使用情兄.查实物及相关汜录：61.：,、上：何警 二,：；左受息报达怙况左左导通知及把关记求A交通消防及安保工作