2021年财政专项资金支出绩效自评报告.docx

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1、2021年财政专项资金支出绩效自评报告一、项目基本情况灵官镇位于祁东县西南部，北与白地市镇接壤，呈西高 东低地势，距县城19公里。下辖12个行政村、2个居委会； 总面积76. 6平方公里；现户籍人口 4. 2万人，其中城镇常 住人口 1200人。全镇共11座小I、II型水库和210 口骨干 塘。镇内有石榴仙采石场、俊华采石场、凯军陶粒厂、星云 陶粒厂、爱君皮具厂、灵官加油站、灵锋加油站、大同加油 站等8个大小民营企业。其主要特点有：1 .矿产资源丰富。内有铜、铁、镒、煤、硫等10多种 矿藏，特别是铁矿、石灰石蕴含量丰富，开采潜力大；2 .交通优势明显。省道“S317”与祁灵公路在灵官镇交 汇，

2、是灵官的交际枢纽.该镇已实现了村村通公路，村级公 路总长达552公里，衡永高速也正在建设当中，交通区位优 势进一步凸显。全镇12个村的通达工程全部完成，通村公 路全面清零，通组公路完成80%,是市、县农村公路养护试 点乡镇。3 .水利条件优越。全镇共n座小I、II型水库和210 口骨干塘。4 .农业生产重镇。农业产业结构调整和农业产业化初具 规模，有以大同村、兴龙村、付家町村为中心的杂交水稻制资金的支付是否有完整的审 批程序和验收手续；项目的重大开支是否经过评 估认证或单位集体决策；是否符合项目预算批复或合 同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况；是否存在重复申报项目、虚报

3、冒领资金。现今核舅的评价项目是否存 在与项目申报资金下达内容和 合同不符的情形。项目的重大开支经过评 估认证和单位集体决策， 计1分，1例不符合扣0.5 分；符合项目预算批复或合同规 定的用途，计1分，1例 不符合扣0.5分;不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况，不 存在重复申报项目、虚报 冒领资金，不存在项目申 报与合同和资金下达内容 不符的，计2分，出现1 例不符合，本指标的5分 全扣；违规情况特别严重的，重 点绩效评价等级定为“差”。资金进度6专项资金使用率评价项目单位实际使用专 项资金情况与专项资金指 标下达数进行对比。计分 原则如下：当年末项目单 位使用专项资金未达到 90%的扣

4、2分，未达到 80%的扣3分,未达到 70%的扣4分，未达到 60%的扣5分，未达到 50%的扣6分；次年6月 30日未达到70%的扣6 分,未达到80%的扣5分, 未达至90%的扣4分。两 项合计最多扣6分。6资金 监管 (2)资金监督2专项监管一次以上且规范有效符合计2分；有一次但欠 规范无实效计1分；无监 管计0分2公示 公告 (3)公示公告 情况3按照相关规定进行公示公告到村到户项目在所在行政 村公告公示且公示公告时 间不少于10天，计1分; 公示内容完整，计1分； 事前事后公示，计1分。 否则不得分。3项目 实施 (8)管理制度 健全性4项目单位按有关规定需要进 行政府采购、招投标和

5、投资评审 的项目，是否做到应采尽采、应 招尽招、应评尽评，无规避政府 采购、招投标和投资评审等行 为；m否按规定对有关项目进行 中期检查、竣工验收，并进行跟 踪管理。、各计2分。否则， 酌情扣分。4制度执行 有效性4是否遵守相关法律法规和相 关管理规定；项目调整及支出调整手续是 否完备；项目合同书、验收报告、技术 鉴定等资料是否齐全并及时归 档；项目实施的人员条件、场地设 备、信息支撑等是否落实到位。、各1分。 否则，酌情扣分。3目益60 项效Im项目 产出 （34 ）项目完成 率10项目是否按申报资料的数量完 成评价专项资金安排的项目 截至2021年12月31日实 际完成情况。计分原则如 下

6、：项目未完成率达到 30%以上的扣10分，未完 成率达到20%-30% （含） 的扣8分，未完成率达到 10%-20% （含）的扣6分， 未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成 率5%（含）以下的扣2分。9.5项目产出 质量达标 率8项目完成后，项目完成的质量达 标产出数与实际产出数的比率质量达标率100%计8分, 每降低设扣0.4分，扣完 为止。7.9项目完成 时效8项目是否按申报资料的计划时 间完成该项得分二申报资料的计 划用时/项目实际用时 X100%,每超过1%扣0.4 分,扣完再止。7.8项目成本 节约率8完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率该项得分二申报资料

7、的计 划投资成本/项目实际投 资成本X 100%,每超过 1%扣0.4分，扣完为止。7.8目果26, 项效1分经济效益8项目实施对经济发展所带来的 直接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支 出绩效评价指标时必须考 虑的共性要素，可根据项 目实际并结合绩效目标设 立情况有选择的进行设 置，并将其细化为相应的 个性化指标。7.9社会效益5项目实施对社会发展所带来的 直接或间接影响情况。4.6生态效益4项目实施对生态环境所带来的 直接或间接影响情况。3.9可持续影响4项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况。3.9社会公众 满意度5社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度90%-100% （含

8、）计 10 分， 80%-90% （含）计 8 分, 70%-80% （含）计 6 分, 60%-70%（含）计 4 分，60% 以下不计分。4.5评价得分96.8评价等次优90分（含）一100分为优，80分（含）一90分为良，60分（含）一80 分为中，60分以下为差种基地，有福星村的良种鱼苗繁殖基地，有以禄桥为中心的 反季蔬菜种植基地，有以付家村、永寿村为中心的优质稻种 植基地，有永寿村、玉泉村的葡萄基地，有以熊黑岭村、群 利村为中心的苕头、药材基地，还有遍及10个村，种植面 积5000余商的烤烟生产基地。5 .特色产品丰富。有付家町村、福星村、群利村、禄桥 村、红茶村等8多个村盛产茶叶，

9、加工的茶油清亮纯正无油 渣，是真正的纯天然食物油。付家町村茶叶场生产的红碎茶， 是全省四大生产丛地之一，享誉国内外。6 .生态环境优越。在本镇的枣园村三联单界处生活着 中国特有的珍稀野生动物中国小鲸，小鲸与恐龙同处一个时 代，为距今3、2亿年前的古珍稀动物。（一）项目概况我单位2021年专项资金支出总计639. 35万元，主要分 为三个方面：一是村级公共服务建设131. 4万元；二是村级 农林水环境建设79.8万元；三是其他各项专项资金支出 428. 15 万元。为全面提升农村教育、医疗卫生、社会保障、养老、文 化体育等公共服务水平，加快推进城乡基本公共服务均等化, 2021年灵官镇对村公共服

10、务建设项目共投资131. 4万元及农 林水环境建设资金79.8万元。所有项目立项依据充分，有 规范资金管理办法；且项目资金于12月前镇财政按预算进 度全部拨付到位，未影响项目实施；资金使用合符规定，无 截留、挪用等现象，资金使用效益明显。其他各项专项资金包括平安乡村摄像头建设奖补资金、 通道绿化和秀美村庄建设、河道治理、市级财政专项扶贫、 中央财政专项扶贫、中央农村综合改革转移支付（农村公益 事业财政奖补资金）、村级组织运转、中央农村综合改革转 移支付、乡镇振兴示范村扶持、烟花爆竹生产企业退出奖补、 其他零星支出项目等。（二）项目绩效目标1、项目绩效总目标2021年专项资金项目绩效总目标统筹城

11、乡社区发展、提 升新农村建设水平、优化农村居住环境、提高农民幸福指数, 建设生态文明、改善生态环境，打造“宜居、宜业、宜游、 村美、民富、人和”的美丽乡镇。2、项目绩效阶段性目标根据预算要求，严格按照项目使用进度拨付资金，能全 面的完成阶段性绩效目标。二、项目单位绩效报告情况已经按照财政要求报送三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的严格执行预算法，强化支出责任，提高专项资金使 用效益，对专项项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必 问效、无效必问责”。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附具体明细）、 评价方法本着客观公正和有效性原则，年初，我镇党委政府成 立了专门的项目支出绩效评价小组，并要求小

12、组成员学习和 掌握评价指标体系和绩效相关文件精神，根据预算绩效目标 设定了较完整的一、二、三级绩效指标和相应的分值。预算 绩效目标、绩效指标设定体系大致如下：项目总体设立投入、过程、产出、效果四个一级指标, 总分值100o一级指标“投入”下分项目立项、资金落实2个二级指 标，“项目立项”又分立项规划性、目标合理性、明确性3 个三级指标，“资金落实”又分资金到位率、资金到位及时 率2个三级指标。一级指标“过程”下分业务管理、财务管理2个二级指 标。“业务管理”又分管理制度健全性、制度执行有效性、 项目管理可控性3个三级指标，“财务管理”又分管理制度 健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级

13、指标。“项目产出”二级指标下分实际完成率、完成及时率、 质量达标率、成本节约率4个三个指标。“项目效果”二级指标下分经济效益、社会效益、生态 效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度5个三级指 标。由分管财贸的领导、纪检、财政所、城建站等部门人员、 项目相关责任人、村及村民代表等参与评价并打分，由项目 负责人进行梳理并整改。力争绩效考核评分达到98分以上。（三）绩效评价工作过程1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标 体系和绩效相关文件通知。2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评， 注重评价质量，撰写绩效评价报告。3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评 价引领。（

14、一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析。资金于2021年12月份前 全部到位，末影响项目实施，但稍有迟缓。2、项目资金使用情况分析。资金使用合规，无截留、 挪用等现象，资金使用效益明显。3、项目资金管理情况分析。专项立项依据充分，有资 金管理办法，资金管理办法较规范。（二）项目实施情况分析1、项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格 执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。2、项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明 确。（三）项目绩效情况分析2021年来，由于镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支 持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完 成。1、投

15、入目标完成情况：县财政2021年度拨入该专项资金639.35 万元；2、产出目标完成情况：灵官镇财政2021年度实际支付专项资金 639.35万元，目标支出完成率100%。3、效益目标完成情况：按进度要求完成率100%。居民的满意度 与幸福感显著增强；道路改造及配套基础设施基本完成，交通条件与 街道景观得到明显改善，极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建 设速度与质量。1、项目经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况根据年初财政预算，所有项目成本都严格控制在预算内 开支，杜绝超支。（2）项目成本（预算）节约情况2021年申报项目与上级核定项目金额有一定的差距，我镇及时 调整方案，合理规划项目资

16、金，不足部分通过自筹解决，确保项目顺 利施工，按期完成。2、项目的效率性分析(1)项目的实施进度在财政预算范围内，根据工作完成情况开支，项目资金 现已完成拨付100%o(2)项目完成质量所有项目经过相关部门验收，超30万以上的项目通过财评都已 进行验收，现如数如质验收合格后拨付资金。3、项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度各项目均按合同如期完成，没有造成拖延工期现象。(3)项目实施对经济和社会的影响改善了农田水利基础设施，美化了乡村环境，促进农村经济 结构的优化，提高了镇村自我发展的能力，提供了农民参与村内 公共事务的讨论与决策的机会，为人们的居住、生活、出行提供 了优良的环境和便利条件

17、，促进农村社会的全面发展。五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)根据评价指标逐项，自评分96.8分。六、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)严格按照省市县有关文件制定预算，按规定内容及时公开预算决 算信息。七、主要经验及做法、存在的问题和建议下一步，我镇将进一步按照绩效管理工作方案的要求，细化 绩效评价项目的各项指标,在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、 力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处,加快我镇的发展步伐， 做好群众满意的基层工作。建议资金投入不大的项目从简评价。八、其他需说明的问题（无）附表：2021年财政专项资金支出绩效评价评分表绩效目标体系表2021年

18、财政专项资金支出绩效评价评分表主管单位：灵官镇人民政府填报人：电话:一级 指标二级指标三级指标分值具体指标评价标准评分项目 决策 (16 分)项目 立项 (5)立项程序 规范性3项目是否按照规定的程序申 请设立；审批文件、合同及材料是否符 合相关要求；事前是否已经过必要的风险 评估、绩效评估、集体决策。按照规定的程序申请设 立计1分，否则，酌情扣 分；/批文件、合同及材料 符合相关要求计1分，否 则，酌情扣分；事前是否已经过必要的 风险评估、绩效评估、集 体决策计1分，否则，酌 情扣分。3项目库建 设和执行2是否按要求建设了项目库并得 到执行。按要求建立了项目库的得 1分，项目从项目库中选 择

19、的得1分。2效标7) 绩目绩效目标 合理性4项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性；项目绩效目标是否全面反映 项目应达到的数量、质量、时效、 成本及预期效益；是否与预算确定的项目投资 额或资金量相匹配。、各1分, 否则，酌情扣分。4绩效指标 明确性3是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标 值予以体现；是否与项目目标任务数或计 划数相对应。项目绩效目标细化分解 为具体的绩效指标得1 分，否则酌情扣分，扣完 为止；通过清晰、可衡量的指 标值予以体现得1分，否 则酌情扣分，扣完为止； 与项目目标任务数或计 划数相对应得1分，否则 酌情扣分，扣完为止。3资金 投入 (4)资金分配 规范性2分配办法是否健全、规范； 分配标准、因素选择是否全 面、合理。分配办法健全、规范， 计1分；分配标准、因素选择全 面、合理，计1分。否贝L 酌情扣分。22实际分配是否符合办法要求，结 果是否公平、合理。实际分配符合办法要求， 结果公平、合理，计2分。 否则，酌情扣分。2目程24) 项还 分资金 使用 (11)资金使用 合规性5是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定；符合国家财经法规和财 务管理制度以及各类专项 资金管理办法的规定，资 金的支付有完整的审批程 序，计1分，1例不符合 扣0. 5分；5