基建矿井安全管理标准化标准及考核办法.docx

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1、安全管理安全质量标准化标准及考核评分办法第一条安全管理安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件：1 .矿井应建立健全重大隐患排查和治理制度；.按规定设置安全管理机构，人员配备能够满足安全生产需要。第二条安全管理安全质量标准化考核共10大项，满分100分。第三条考核 项目及评分办法（具体见附表）：1 .每一大项中有缺项时，按下列计算公式进行折算计分：本大项折合分数二本大项标准分数+ （本大项标准分数一缺项分数）X本大 项检查实得分数2 .考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零分，不出现负 分。3 .季度安全管理考核得分二集团公司季度检查与分公司季度检查综合考核 得分。4 .年度安全

2、管理考核得分二年度内各季度安全管理考核得分之和/ 4o5 .考核期内每死亡1人，基建矿井安全管理安全质量标准化得分扣5分； 发生3人及以上的事故的矿井，取消当年评级资格。6 .考核期内发生重大未遂事故（涉险10人以上事故，发生煤与瓦斯突出、 透水、火灾等险情未造成人员伤亡的事故），基建矿井安全管理安全质量标准化 得分扣5分。7 .考核期内存在的A级隐患未在整改期限完成，基建矿井安全管理安全质 量标准化得分扣3分。8、考核期内发生经集团追查分析的非伤亡事故的，基建矿井安全管理安全质量标准化得分扣3分。安全管理安全质量标准化标准及考核评分表项 目项 目 内 容检查内容及标准标 准 分考核方 法评分

3、方法检查记 录得 分机 构 设 置 与 人 员 配 备 （10）机 构 设 置1.煤矿设理安全管理机构和安全质量标准 化管理机构，负责安全监督检查和安全质 量标准化工作；施工单位必须组建项目部， 项目部必须配齐矿井相关类型灾害所需要 的矿建、土建、机电、通风、地测等管理人 员，施工单位不得随意更换项目部主要成 员，应保持施工队伍相对稳定。3检查有 关 机构设 置、文件及 单位有 关 职责规 定建设单位相关机构未设置.，扣3 分：施工单位管理人员未有关管 理人员的有1人扣1分；部门职责 不明确的，每项扣1分；无定员 标准扣3分:每少配备1人，扣1 分，没有组建项目部不得分：随 意更换项目部主要成

4、员一次扣 0.5分。矿井未安全目标未层层 签订目标责任书扣1分,未与施 工单位安全目标责任书或安全 管理协议扣1分。人 员 配 备2.矿井必须设置专司安全工作的负贡人、 技术负责人。配备专门人员负贡采煤、掘 进、机电、运输、一通三防、地测防治水 、职业危害防治等专业的安全管理工作。 按矿井定员标准，人员数量应满足矿井日 常安全监管工作的需要；施工单位按照省厅“晋煤基办12012 113号”文件及煤矿 安全建设规范的要求配齐有关管理人员。33.建设单位和施工单位企业法定代表人应 推行安全生产承诺制，各类管理人员严格执 行一岗双责（密注：领导干部职务对应的岗 位，既要履行岗位业务工作职责，又要履行

5、安全生产职 责），矿井应对安全目标实行层层分解，并 与施工单位安全目标责任书或安全管理协 议。34. A类安全管理人员必须具备煤炭专业本 科文凭和工程师职称：B类安全管理人员必 须具备煤炭专业专科文凭和助理工程师职 称。1安 全 规 章 制 度 （15）基 本 制 度1.煤矿必须建立以下基本制度：（1）安全 生产责任制度：（2）安全会议制度： （3）安全目标管理制度；（4）安全投入 保障制度：（5）安全质量标准化管理制 度；（6）安全教育与培训制度：（7）事 故隐患排查与整改制度；（8）安全监督 检查制度；（9）安全技术审批制度； （10）矿用设备得材使用管理制度； （11）矿用主要灾害预防制

6、度；（12）事 故应急救援制度；（13）安全与经济利益 挂钩制度；（M）入井人员管理制度； （15）安全举报制度：（16）矿级领导及 管理人员下井及带班制度（符合国家安全 生产监督管理总局令第33号文要求）： （17）安全操作管理制度：（18）安全管6查阅有 关规章 制度的每缺一项制度扣2分：制 度不符合国家规定要求或 未及时修订的，每项扣1理奖惩制度；（19）安全监测监控管理制 度：（20）重大危险源预控管理制度； （21）劳动用工管理制度；（22）人员不 安全行为管理制度；（23）环境保护制 度；（24）消防设施管理制度；（25）区 队、班组建设制度；（26）职业卫生健康 管理制度：（27

7、）民爆器材管理制度； （28）事故报告和调查处理制度；（29）煤 旷企业安全生产管理人员执业资格准入制 文；（30）煤矿特有殊工种职业资格准入制 度：（31）煤矿企业“变招工为招生”制 度；（32）煤矿企业技能人才队伍建设管 理制度（33）煤矿认为需要制定的其它制 度。施工单位根据实际情况建立相应的能够 满足安全生产的管理制度。发布文 件，并检 查落实 情 况分安 全 规 章 制 度 （15）基 本 制 度2.煤矿企业必须建立完善矿长、分管副职 、队长、班组长、安全生产责任制、岗位 工种人员安全生产贲任制；建立职能部门 业务保安贡任制；施工单位必须建立完善矿 主要负责人、分管生产、安全、机电等

8、的负 责人及其他安全管理人员的安全生产贲任 制。4查阅有 关 规章制 度 的发布 文 件，并检 查落实未达到要求的，每项扣1 分3.矿级领导和施工单位项目部领导下井带 班必须做到“五个三”，即：“三在（上 班在前、下班在后、班中在岗）：“三必清”（当班任务清楚、入井人数清楚、任务执行情况清楚）：“三走 到”（新工作面要走到、掘进工作面要走 到、最远的区域要走到）：“三掌握”（瓦 斯情况要掌握、探放水情况要掌握、顶板 压力情况要掌握）；“三指导”（出现紧急 情况要指导、出现疑难问题要指导、发现 较大安全隐患要指导）34、严格执行干部下井制度和带班下井制度。 矿级领导跟班带班次数达到集团规定的要

9、求：施工单位领导按照制度的规定完成下井 次数和跟班带班次数；矿井领导及施工单位 领导干部下井检查或下井跟班带班填写信 息卡或跟班带班记录。井口信息卡必须有以 下内容下井时间、班次、姓名、职务： 行走路线和工作面瓦斯情况：“三员两长” 上岗情况；查处隐患情况：抓“三违” 情况；培训抽考情况；隐患整改落实情 况；跟班带班记录干部必须有以下内容下 井时间、班次、姓名、职务：带班地点、 行走路线：带班履职情况。信息卡或跟班 带班记录必须本人签名。2查阅台 账记录矿级存在领导跟班带班次数达 不到集团规定的要求不得分：记 录不全的扣0.5分：未按照要求 开展查隐患、抽考、抓“三违”等内容的有一项扣0.2分

10、。制度保障1.建设矿井严格执行安全设施与主体工程 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 各大系统的建设符合煤矿安全建设规范 的规定。3查阅有 关资料 现场检 查，查投 入台账。未落实有关规定，安全设施滞后 的有一-项的扣1分，同时有三项 滞后的不得分。建 设 矿 井同 时99及 安 全 专 项 资 金 的 使 用 （15）2.安全设施费用按“三同时”足额投入。2安全设施投入不足的有一项扣0. 5分专 款 专 用3.安全专项资金应当包括以下范围使用： （1）煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个 四位一体”综合防突措施支出，包括瓦斯区 域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突 出区域和局部预测、实

11、施局部补充防突措 施、更新改造防突设备和设施、建立突出防 治实验室等支出：（2）煤矿安全生产改造 和重大隐患治理支出，包括“一通三防”（通 风、防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、 供电、运输等系统设备改造和灾害治理工 程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击 地压）、热害、露天矿边坡治理、采空区治 理等支出：（3）完善煤矿井下监测监控、 人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救 和通信联络安全避险“六大系统”支出，应 急救援技术设备、设施配置和维护保养支 出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和 应急演练支出；（4）开展重大危险源和事 故隐患评估、监控和整改支出：（5）安全 生产检查、评价、咨询、标

12、准化建设支出（6） 配备和更新现场作业人员安全防护用品支 出；（7）安全生产宣传、教育、培训支出； （8）安全生产适用新技术、新工艺、新装备 的推广应用支出：（9）安全设施及特种设 备检测检验支出：（10）其他与安全生产直 接相关的支出。制定安全费用年度使用计 划，对安全费用按已确定标准及时、足额提 取，并按照规定使用范围支出，做到专户存 储、专款专用。3查阅有 关规章 制度的 发布文 件，并检 查落实 情况安全专项资金未按照计划使用，扣1分：安全专项资金使用在规定范围外支出的，每项扣1分：安全资金的使用 、结余账目每有一处不符合要求的，扣1分4.制定安全资金年度使用计划，并按照 计划使用范围

13、支出，做到专户存储、专款 专用3查阅有 关规章 制度的 发布文， 并检查 落实情 况。无安全费用年度使用计戈1的，扣 1分;无专用存储账户的，扣1 分：安全费用使用在规定范围外 支出的，每项扣1分：安全费用 提取、使用、结余账目每有一处不符合要求的,扣1 分。项 目 管 理5.建立有关安全资金项目管理台账，做到 账、项目相符，项目完成要进行验收，并 有验收记录2未建立安全资金项目管理台账 的，扣2分；账、项目一处不相 符的，扣1分；项目完成未经验 收或记录不全的，每项扣1分落 实6.按照国家、省煤矿企业安全生产风险 抵押金管理暂行办法文件规定，足额提2未按照文件规定提取、使用和足 额缴纳风险抵

14、押金的，此项不得工作取、存储和使用风险抵押金，并按时缴纳 煤矿企业安全生产风险抵押金分四 隐 患 排 查 与 治 理 隐 患 排 查1.建立健全事故隐患排查治理和建档监控 等制度：实行五级排查隐患，煤矿要对存 在的重大隐患，必须停产整改、及时上报 并做到整改措施、责任、资金、时限和预 案进行“五落实”管理；煤矿要把隐患排查 治理体系延伸到各个岗位、每个职工，明 确各层级排查治理的重点内容、责任人、 时限要求，构建从岗位、班组、区队、专 业科室部门到矿井的五级隐患排查防控体 系。实施六步闭合治理，矿井、专业科室 、区队、班组、个人每一层面对查处的问 题i律按照排查、记录、汇报、整改、验 收考核、

15、统计分析“六步”程序进行闭环管 理，保证细致入微无漏洞，全面防范无死 角，建立并逐级落实从主要负责人到每个 从业人员的隐患排查治理和监控责任制：施工单位建立有关隐患排查治理的制度，并对 隐患排查情况及时向建设单位汇报。4查阅有关规章制 度每少一项制度,扣2分；未实行 五级排查隐患“五落实”及实施 六步闭合治理的扣2分隐 患 排 查2.煤矿主要负责人及施工单位项目部负责 人每月至少召开一次矿长（负责人） 安全隐患专题会议，分析研究当月安全生 产重大问题及隐患，按照省政府安委会 重大事故隐患应急预警监督管理办法要 求对当月隐患确认级别，并进行整改监督 o定期组织相关人员排查本单位的事故隐 患。对排

16、杏出的事故隐患，按照事故隐患 的等级进行登记，建立事故隐患排查治理 台账和重大安全隐患信息档案，按照职责 分工与“五落实”的原则实施监控治理，实 现事故隐患闭环管理；对排行出的重大隐患 及“五定”落实情况及时报集团相关部室。3查阅有关规章制 度查阅隐患排查治理档案、登记 表、验收记录。对重大隐患未按 规定制定治理方案并按其实施 的，每条扣3分：隐患治理结束 后未验收的，每条扣1分：未做销号处理的，每条扣0. 5分： 存在重大隐患未及时上报的有1 条扣0.5分。隐 患 排 查3.对于排查出的一般事故隐患，由现场安 全管理人员或者有关人员立即组织整改。 重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定 并实施

17、治理方案，要实行挂牌督办，限期 整治，治理方案按规定进行审批。对重大 危险源要制定措施，进行监控。对暂时难 于整改的重大隐患，要制定针对性的防范 措施，实施连续监控；3查阅有 关规章 制度查阅隐患排查治理档案、登记 表、验收记录。对重大隐患未按 规定制定治理方案并按其实施 的，每条扣3分：隐患治理结束 后未验收的，每条扣1分；未做 销号处理的，每条扣0.5分：未 按要求及时上报A级隐患整改进 展情况的，扣1分。4.对治理结束的事故除患，应当组织进行 验收，验收合格的及时跟踪销号：对集团督 办的A级隐患每月底将进展情况报集团有关检查记 录部室。五 安 全 生 产 技 术 管 理 （10）管 理

18、体 系1.建立健全以总工程师为首的安全技术管 理体系，煤矿应按规定配备负责采煤、掘 进、机电、运输、i通三防、地测防治水 等专业的副总工程师；施工单位应配备技术 负责人及技术管理人员。4查阅有关文件每缺一名，扣1分2.矿井和施工单位必须建立完善安全技术 管理制度（重点包括：企业发展规划、中长 期发展规划、年度生产作业计划等的编制、 审查和决策；矿井灾害预防处理计划与应急 救援预案的制定和审批管理：专项工程和专 业系统等的设计、审批和备案；作业规程 、操作规程和专项安全技术措施的编制、 审批、会审、复审、贯彻；矿井“一通三 防”等各专业的技术管理：各专业技术管 理事故的追查分析、责任追究；各种资

19、料 存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等 制度以及煤矿认为需要制定的其他技术管 理制度）3每缺一项,扣1分;未及时修订, 每处扣0. 5分信 息 化 管 理3.煤矿应建立安全质量标准化工作管理信 息（软件）系统，实现信息化管理，实时掌 握标准化建设工作进展情况1查阅资 料，现场检查无安全质量标准化工作管理信 息（软件）系统或不能有效使用， 本项不得分基 础 工 作4.矿井建设做好技术基础管理工作。矿井 开拓延伸、采掘工作面布置.必须有批准的设 计资料，各类工程施工必须由批准的作业规 程或安全技术措施；建立安全技术档案，严 格技术资料档案管理，准确、及时填绘反映 矿井实际情况的图纸资料，并按规定

20、进行 图纸交换。2查阅有 关文件无设计、措施施工的，扣 3分：其它每有一项达不 到要求的，扣2分。六 安 全 生 产 教 育 与 培 训 （10）体 制 * 兀 善1.设置安全教育培训管理机构，建立健全 安全教育培训管理制度，配备安全教育培 训专职管理人员，施工单位的安全培训教育 工作应纳入矿井管理.05现场检查未设置安全教育培训管理 机构的，扣3分;制度每 缺少一项、安全教育培训 专职管理人员每缺少一 人，扣0.5分2.制定年度安全培训计划，按上年度企业 职工工资总额的2. 5%提取教育培训经费， 并投入使用。现场检 查资料 和落实 情况无年度安全培训计划，扣 1分：未按计划执行的， 每项扣

21、0. 5分3.煤矿应有培训基地，按规定足额配备师 资、装备和设施：配备采掘、机电、运输 、通风等专职教师。不具备培训条件的煤 矿，必须与具备资质的培训基地签订教育 培训协议委托培训无培训基地且未签订安全 教育培训委托协议的，扣 2分：培训基地师资、培 训设备和培训设施等办学 条件不符合规定要求的， 每项扣0. 5分4.煤矿和施工单位“三项岗位”人员（即： 煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特种 作业人员）全部经培训合格，并持证上岗： 施工单位的“三项岗位”要在矿井备案。检查证 件每有一人次未持证上岗，扣1分，施工单位未在矿井备案 有1人扣0. 5分。六 安 全 生 产 教 育 与 培 训（10

22、）安 个 培 训5.煤矿和施工单位其他从业人员按照规定 接受安全生产教育和培训。并建立健全从业 人员安全培（复）训档案，详细、准确记录 培（更）训考核情况5检查记 录每有一人次达不到要求，扣0.1 分6.每季度对单位安全教育培训开展情况至 少进行一次检查和总结，对查出的问题制 定措施，整改落实；年终对安全培训工作 进行总结检资总 结每少一次检查和总结，扣1分： 对查出的问题无整改措施的，每 项扣0. 5分7.从业人员在本单位内调整工作岗位或离 开一年以上重新上岗时，应当重新接受安 全培训并考核合格。煤矿采用新工艺、新 技术或使用新设备、新材料时，应当对有 关从业人员重新进行有针对性的培训.记落

23、兄 看及惭 查录实没有按照规定进行培训的，每人 次扣1分七 区 队 班 组 建 设（10）制 度 建 设1.建立完善区队及班组安全生产管理规章 制度。主要包括：（1）班前、班后会制度： （2）班组长随班工作制度：（3）安全质量标 准化管理制度：（4）隐患排查治理制度； （5）班组和岗位安全评估制度；（6）事故报 告和处理程序：（7）事故分析处理制度； （8）安全检查与奖罚制度：（9）班组学习培 训制度：（10）岗位练兵、技能竞赛制度； （11）交接班制度：（12）现场安全文明生产 制度；（13）安全举报制度；（14）员工安 全权益维护制度：（15）安全绩效考核制 度：（16）区队必须建立交接班

24、、工程质量 管理、师带徒及培训等制度：（17）推行“ 手指口述安全确认法”；施工单位建立相应 的满足要求的班组建设制度：施工单位的班 组建设管理纳入矿井管理。4查阅规 章制度每少一项，扣2分：修订不及时， 扣1分：未落实的，每一项扣1 分：未纳入管理的扣3分。组 织 建 设2.按照安全生产需要配齐配足区队长、班 组长、专职工程质量验收员、特种作业人 员，熟知岗位“应知应会”知识，并建立日 常工作考核档案。班组必须配备一名兼职 的群众安全监督检查员2检查合 格情况每有一人次达不到要求的，扣1分组 织工 作3.班组必须召开班前会、班后会以及每周 一次的安全例会；工作面严格执行安全质量 班评估制度。

25、2检查记求每少一次扣0.5分：未开展班评 估扣2人；评估表不全，缺一次 扣1分,内容填写不全有一次扣 0.5分；有重.复问题出现，未及 时解决有一项扣0. 5分4.全力打造安全型班组，严格执行“三不 生产”和“四不开工”原则，即：不安全不2现场检有一人次违章现象扣一分生产、不文明不生产、不标准不生产；危险 源辩识不清不开工、管控措施不到位不开 工、作业能力达不到不开工、隐患不排除 不开工查违章 现象及 记录、未排查或每有一项安全 隐患未及时消除的，扣0.5 分八 安 全 事 故 及信 息 管 理1.矿井和施工单位安全信息管理机构人员 配置齐全；24小时值班，保证安全信息畅通。2查看记 录及落

26、实情况每有一项达不到要求的， 扣1 分资 料2.安全生产法律法规、技术规范及有关文 件齐全：安全规程、操作规程.、作业规程等 资料齐全：建立健全各类事故档案、安全工 作总结和规划、隐患管理、安全办公会议记 录、历年安全事故统计台账、安全质量标准 化档案3查看记 录及落 实情况资料不全有一项扣1分：未按计划执行的每项扣0. 5分信 息 档 案 管 理 (10)管 理3.制定“三违”处罚细则，建立“三违” 人员管理台账2查看记录及落 实情况每有一项达不到要求的，扣1分4.建立各类安全事故调查、处理、分析、 归档等制度与台账，安全信息档案整理归档 及时；对严重“三违”人员按规定进行处罚、 帮教、过关

27、，相关部门有帮教记录和签字。1制度与台账不完善，扣0. 3分： 归档不及时扣0.2分，没有记录 的扣0. 5分。信 息 管 理5.严格按照有关规定进行安全生产信息报 送，信息要全面、准确，记录详细：突发 事件和安全生产事故按规定及时上报。2查看记 录及落 实情况每有一项达不到要求的，扣1 分；未及时上报的扣0.5分。安 全 理 念1.煤矿安全理念内容完整、明确，安全目 标清晰，有建设规划，并切合实际。查阅相 关文件无安全理念内容、无建设规划 的，扣2分九 安2.党、政、工、团齐抓共管，建立安全网 员和青年岗员等组织机构，定期组织开展 安全文化活动检查相关文件组织机构不健全的，扣分；无活 动记录

28、的，扣分全 文 化 建安全3.开展安全文化宣传教育活动，利用网络 、报刊、电视、广播等媒体，设立黑板报 、宣传栏等安全文化阵地5检查相 关文件 及实际 情况未开展安全文化宣传活动或无 安全文化阵地的，扣1分设(5)环 境4.矿井地面、主副井口、井底车场、主要 大巷、采区巷道和井下主要闹室，都要悬 挂安全标语和警示教育的警句、格言。矿 井实行半军事化管理相件际 查文实兄 检关及捌每缺少一处，扣1分5.危险作业场所设置符合国家标准的安全 标识和警示标志。避灾路线标志齐全醒 目，井巷交岔点要设置路标。作业场所要检查相关文件设置安全警示、温情提示等宣传用语及实际 情况查阅文件，无制度，扣3分；未 认真

29、执行制度的，扣2分十 劳 动 用 工 与 劳 动 保 护 (5)规范 用 工1.煤矿企业推行“统一发布用工信息、组 织报名和资格审查，统一培训，统一签订劳 动合同和煤矿用工备案，统一参加社会保 险和派遣，统一管理”的“五个统一”煤矿 用工管理，无非法违法用工；建设单位和施 工单位实现劳动合同签定率、劳动合同备案 率，从业人员培训率、参加社会保险率、从 业人员年检率五个百分之百：5查阅相 关文件每有一项达不到要求的，扣1分职 工 保 险2.用人单位必须严格按照中华人民共和 国劳动法有关规定，足额缴纳养老保险 、医疗保险、失业保险、工伤保险和井下 意外伤害保险。积极办理安全生产责任保 磴(企业可以在购买安全生产责任保险与 缴纳风险抵押金中任选其一)阅件 查关文查阅各类保险缴纳费凭证或账 目，有一类保险不符合规定，该 项不得分安全考核3.实施安全绩效考核和安全技能账户工资 及奖惩制度；施工单位应纳入矿井的考核范 围。查阅相 关文件查阅文件，无制度，扣2分；未 认真执行制度的，扣2分,心 动 防 护4.按规定配备符合标准的劳动防护用品， 并定期向职工发放。查阅相 关文件未按规定配备、发放劳动保护用 品的，扣1分