隐患排查治理管理办法.docx

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1、隐患排查治理管理方法第一章总那么第一条 为贯彻“安全第一、预防为主”方针，规范安全生产事故 隐患排查治理工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，结合公 司实际情况，制定本方法。第二条主要参考依据.中华人民共和国安全生产法。1 .安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管 理总局令第16号）。2 .国家电网公司电力生产事故调查规程（国家电网公司2012年1 月第一版）。3 .国家电网公司安全生产事故隐患排查治理管理方法（国家电 网安监（2009） 575号）。第三条安全生产事故隐患排查治理是企业管理的重要内容，按照 “谁主管、谁负责”和“全方位覆盖、全过程闭环”的原那么，明确责任

2、主体，落实职责分工，实行分级分类管理。本方法适用于公司安全生产事故隐患排查治理管理工作。第二章定义与分级第五条安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）是指安全风 险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备及设施的不安全状态、 非常态的运行工况、人的不安全行为及安全管理方面的缺失。第四十四条集团公司对公司挂牌督办的重大事故隐患进行督查,监督治理情况。第七章考核第四十五条公司将事故隐患排查治理工作纳入绩效考核范围。第四十六条对发现、举报和消除重大事故隐患的人员，给予表扬奖励。第四十七条在年度内，对重大事故隐患治理工作成绩突出的部门（光伏电站）和班组，经核实后给予表扬奖励。第四十八条对瞒报事故隐患

3、，或因工作不力延误消除事故隐患并导致安全事故的，对责任人按公司安全生产工作奖惩规定从严处分。 重大事故隐患治理不力，追究各部门（光伏电站）责任。第四十九条 本方法根据实际执行情况及上级主管部门要求，及时更新或制定补充规定或实施细那么。第五十条本方法由安全生产部负责解释并监督实施，自发布之日 起执行。附表：1 .安全生产重大事故隐患排查治理档案表. 一般事故隐患排查治理档案表2 .事故隐患排查治理一览表4.电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表附表1安全生产重大事故隐患排查治理档案XXX X年度XXX义分公司发现事故隐患简题隐患编号隐患所在单位专业分类隐患发现人发现人单位发现日期事故隐患内容

4、预评估可能导致后果归属职能部门预评估等级预评估负责 人签名/日期班组领导审 核签名/日期评估评估等级评估负责人 签名/日期部门领导审 核签名/日期核定安全生产部对重 大事故隐患的核 定意见安全生产部 负责人签名/ 日期治理治理责任单位治理责任人治理期限自年 月 日至年 月 日治理目标任务是/否落实治理经费物资是/否落实治理时间要求是/否落实治理机构人员是/否落实安全措施应急预案是/否落实累计完成治理资金（万 元）治理完成情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见结论验收组长日期注：事故隐患按发现顺序编号，格式为：单位汉字名称简写+年号+顺序号。附表3一般事故隐患排查治理档案表XXX义年

5、度XXX X公司发 现事故隐患简 题隐患编号隐患所在单位专业分类隐患发现人发现人单位发现日期事故隐患 内容预评估可能导致后 果归属职能部门预评估等级预评估负责人日期部门领导审核日期评估评估等级评估负责人日期部门领导日期治理治理责任单 位治理责任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日治理完成情 况验收验收申请单 位负责人日期验收组织单 位验收意见结论验收组长日期注：事故隐患按发现顺序编号，格式为：单位名称简写+年号+顺序号。附表4事故隐患排查治理一览表（XXXX年1月一XX月）填报单位:序 号隐患编号事故隐患简题评估 定级专业分类归属职能部 门/单位治理期限是否 消除未消除的隐患，当月整改进展情

6、况 （重大隐患应说明累计投入资金）附表5电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表（XXXX年1月一XX月）填报单位：（盖章）行业和领域排查治理 隐患企业 单位一般隐患重大隐患排查一般 隐患其中：已 整改整改 率排查治理重大隐患其中：列入治理计划的重大隐患排查 重大 隐患其中： 已整改 销号整改 率列入治 理计划 的重大 隐患其中：累计落 实治理 资金落实 治理 目标 任务落实 治理 经费 物资落实 治理 机构 人员落实 治理 时间 要求落实安 全措施 应急预 案（家）（项）（项）(%)（项）（项）(%)（项）（项）（项）（项）（项）（项）（万 元）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(

7、8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)合计单位负责人：（签字）填表人：（签字） 联系 ：填报日期： XX年 月 日注：1.表中数据关系:（8）小于或等于（5）-（6）； （9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）o2.每季度报送当年1月以来的累计数。第六条根据可能造成的事故后果，事故隐患分为重大事故隐患和 一般事故隐患两个等级。1 .重大事故隐患是指危害和整改难度较大，可能造成人身死亡事 故，重大及以上设备事故，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。2 .一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排 除的，可能造成人身轻伤事故，一般设备事故的事故

8、隐患。第七条设备缺陷和事故隐患的关系。超出设备缺陷管理制度规定 的消缺周期仍未消除的设备危急缺陷和严重缺陷，即为事故隐患。根据 其可能导致事故后果的评估，分别按重大或一般事故隐患治理。第八条被判定为事故隐患的设备缺陷，应继续按照公司现有设备 缺陷管理规定进行处理，同时纳入本规定的事故隐患管理流程进行闭环 督办。第九条人身事故依据国务院生产安全事故报告和调查处理条 例判定，设备事故依据生产事故调查规程判定，交通、消防等事 故依据国家有关规定判定。第十条安全生产事故隐患应包含管理、设备、系统及其它（建筑 物、消防、交通、施工等方面）隐患。第三章职责第十一条 根据“统一领导、落实责任、分级管理、分类

9、指导、全 员参与”的要求，建立公司、部门（光伏电站）、班（组）、组成的三级 事故隐患排查治理工作机制。第十二条光伏电站、各班组负责人对本单位事故隐患排查治理工 作全面负责。第十三条事故隐患所在光伏电站是事故隐患排查、治理和防控的 责任主体。安全生产部是事故隐患排查治理的监督、管理部门，督办、 检查事故隐患排查治理工作，负责相关数据的汇总、统计、分析，负责 组织、指导、协调专业范围内事故隐患排查治理工作，承当闭环管理责 任。第十四条各部门的主要职责.安全生产部的主要职责(1)贯彻执行国家、行业有关安全生产的法律、法规、规程、制度 和文件要求，组织制定公司安全生产事故隐患排查治理相关管理方法并 监

10、督执行。催促指导光伏电站开展事故隐患排查治理工作，汇总、统计、分析公司事故隐患排查治理情况，向上级及政府有关部门汇报。检查各部门事故隐患排查治理开展情况，协调解决在工作执行 过程中遇到的各种问题，针对共性、苗头性、倾向性事故隐患，适时组 织开展专项排查治理活动。(4)负责安全管理、应急体系管理等方面事故隐患排查治理的管理 工作，及时编制、调整安全技术劳动保护措施计划。负责事故隐患的评估定级，对评估为重大等级的事故隐患，及 时上报集团公司。(6)对分管专业范围内事故隐患的排查治理负有管理职责，指导、 协调各班组对重大事故隐患进行治理，保证资金投入。(7)遇有重大问题时，协调政府相关部门或其他行业

11、单位，促进事 故隐患治理工作。（8）核定所属各专业上报的重大事故隐患，组织制定、审查批准治 理方案，监督、协调治理方案实施，对治理结果进行验收。（9）负责技术管理、技术监督方面事故隐患排查治理的管理工作， 及时编制、调整大修、技改工程工程计划。3 .光伏电站的主要职责（1）负责光伏电站所有生产、生活、办公区域的设施、设备、消防 系统、安防及车辆交通等方面事故隐患排查治理的管理工作。贯彻执行公司有关要求，组织所属班组开展事故隐患排查治理 工作。检查所属班组事故隐患排查治理开展情况，协调解决所属班组 在隐患排查工作执行过程中遇到的各种问题。（4）负责一般事故隐患排查治理的闭环管理。（5）负责事故隐

12、患的评估定级。对评估为重大等级的事故隐患，及 时报安全生产部。（6）核定所属班组上报的重大事故隐患，组织制定、审查批准治理 方案，监督、协调治理方案实施，对治理结果进行验收。检查所属班组事故隐患排查治理开展情况，协调解决所属班组 在隐患排查工作执行过程中遇到的各种问题，针对共性、苗头性、倾向 性事故隐患，适时组织开展专项排查治理活动。（8）负责本部门各班组的事故隐患编号和销号工作，建立健全重大 事故隐患排查治理档案，汇总、统计、分析事故隐患排查治理情况，按 要求做好信息上报工作。（9）负责基建施工现场安全作业、所属承发包工程管理、大型施工 机械管理等方面事故隐患排查治理的管理工作。4 .各班组

13、的主要职责（1）贯彻执行公司有关要求，根据光伏电站管理部的安排开展事故 隐患排查治理工作。（2）负责事故隐患的评估定级。对评估为重大等级的事故隐患，及 时报所在部门核定。根据公司及本部门安排，具体实施事故隐患的治理，对事故隐 患治理结果进行预验收并向安全生产部申请验收。（4）负责本班组的事故隐患编号和销号工作，建立健全重大事故隐 患排查治理档案，汇总、统计、分析事故隐患排查治理情况，按要求做 好信息上报工作。第十五条光伏电站与承包单位签订安全生产管理协议时，在协议 中应明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责，对承包单位的 事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。第四章查傩第十六条

14、事故隐患排查治理应纳入日常工作中，按照“（排查） 发现一评估一报告一治理（控制）一验收一销号”的流程形成闭环管理。（见附件1）第十七条排查、发现事故隐患应结合光伏电站、各专业的常规工 作、专项工作和监督检查活动进行，其主要工作方式有：临时运行方式 分析；安全性评价；各级各类安全检查、专项督查；设备的日常巡视、维护；已发生事故的原因分析。第十八条 事故隐患的等级由事故隐患所在部门评估确定。第十九条对于发现的事故隐患应立即进行评估，按照预评估、评 估、核定三个步骤确定其等级。光伏电站、各班组还应开展定期评估， 全面核定各级各类事故隐患等级。定期评估周期一般为每月一次，可结 合安全分析例会进行。第二

15、十条 各班组对发现的事故隐患（包括本班组发现的、各项专 业检查发现的和上级检查发现的各种事故隐患）进行评估，确定等级, 填写“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”（见附件2、附件3）。各 班组评估判断存在重大事故隐患后应立即报告所在部门（光伏电站）。第二十一条班组评估的重大事故隐患应于24小时内报送所在部 门（光伏电站）核定，部门（光伏电站）分管专工应于三天之内反应核 定意见。第二十二条事故隐患一经确定，事故隐患所在班组应立即采取控 制措施，防止事故发生，同时编制治理方案。各班组负责制定一般事故 隐患治理措施或方案。重大事故隐患治理方案由所属专业编制，所在部 门（光伏电站）审查批准。第二十三条

16、重大事故隐患治理方案应包括：事故隐患的现状及其 产生原因；事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；治理的目标和任 务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求；防止隐患进一步开展的安全措施和应急预案。第二十四条光伏电站、班组应根据事故隐患具体情况和急迫程度，及时编制、审批治理方案。一般事故隐患治理方案应在确定隐患后五天内完成。重大事故隐患治理方案应形成书面材料，并在安全生产部 核定后24小时内完成编制、审批。第二十五条事故隐患治理应结合年度基建、技改、大小修、专项 活动等进行，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。事 故隐患治理所需资金应统一纳入投资

17、计划和综合计划。第二十六条未能按期消除的重大事故隐患，经重新评估仍确定为 重大事故隐患的须重新制定治理方案，进行整改。对经过治理、危险性 确已降低、虽未能彻底消除但重新评估定级降为一般事故隐患的，经安 全生产部核定可划为一般事故隐患进行管理，在重大事故隐患中销号， 工程与生产技术动态跟踪直至彻底消除。第二十七条未能按期治理消除的事故隐患，应重新进行评估，评 估后仍为事故隐患的需重新填写“重大（一般）事故隐患排查治理档案 表”，重新编号，原有编号销除。第二十八条事故隐患整改治理完成后，隐患所在班组应及时报告 有关情况、申请验收。所在部门（光伏电站）组织对一般事故隐患治理 结果进行验收。安全生产部

18、会同有关部门组织对重大事故隐患治理结果 进行验收，验收后填写“重大（一般）事故隐患排查治理档案表二重 大事故隐患治理应有书面验收报告，事故隐患治理结果验收应在提出申 请后三天内完成。第二十九条事故隐患所在部门（光伏电站）对已消除的事故隐患 应销号，整理相关资料，妥善存档。第三十条 建立运行隐患预警通告机制。因检修、故障等使运行方 式变化而引起的事故隐患风险，应由班组长发布预警通告，相关部门制定应急预案。运行方式变化构成重大事故隐患，光伏电站应将有关情况 书面通告安全生产部。第五章第五章第三H条 安全生产部、光伏电站、班组应明确一名专责人，负 责事故隐患的汇总、统计、分析、数据录入、信息报送等工

19、作，录入国 家电网公司安监管理一体化平台网址为： ：/10. 1. 17, 16：8060/anjian-cliento第三十二条事故隐患信息报送执行零报告制度。第三十三条 各部门（光伏电站）、班组应建立事故隐患管理数据 库，做到“一患一档事故隐患档案应包括以下信息：隐患简题、隐患内容、隐患编号、 隐患所在班组、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、整改 完成情况等。事故隐患排查治理过程中形成的 、会议纪要、正式文 件、治理方案、验收报告等也应归入事故隐患档案。第三十四条 各班组每月底将当月新确定的事故隐患以及当月完成治理销号的事故隐患的“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”以 及其它事

20、故隐患治理进展情况报送光伏电站安全员。光伏电站安全员汇 总、录入事故隐患数据库、建立档案，并形成“事故隐患排查治理一览 表”。（见附件4）第三十五条 各部门（光伏电站）每月30日前将部门（光伏电站） 负责填写的当月新确定的事故隐患以及当月完成治理销号的事故隐患 的“事故隐患排查治理档案表”报送公司安全生产部，正在治理的事故隐患应当报告治理进展情况。安全生产部负责录入数据库、建立档案, 并形成“事故隐患排查治理一览表”和“电力行业安全生产事故隐患排 查治理情况统计表（见附件5）”。第三十六条 安全生产部每月3日前将本公司上月度“事故隐患排 查治理一览表”和“电力行业安全生产事故排查治理情况统计表

21、”报送 上级有关部门。第三十七条重大事故隐患的治理方案、验收报告定稿后应在三日 内抄送上级有关部门备案。第三十八条 专业职能部门和所属班组应做好沟通协调，确保事故 隐患排查治理报送数据的唯一性。第三十九条安全生产部应在月度安全分析例会上通报事故隐患 排查治理工作情况。第四十条对于重大事故隐患，安全生产部应按相关规定向地方政府有关部门报告。第六章督办机制第四十一条 事故隐患排查治理工作执行上级对下级监督，同级间安全生产监督体系对安全生产保证体系进行监督的督办机制。第四十二条 各部门（光伏电站）、各班组分别对重大事故隐患、一般事故隐患实施挂牌督办，指定专人管理、催促整改。十三条安全生产部根据掌握的事故隐患信息情况，以安全监督通知书形式进行督办。定期对事故隐患排查治理情况进行检查, 检查情况及时通报。