邢台市部门工作活动（项目）.docx

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1、邢台市部门工作活动（项目）绩效评价自评报告（2019年度）工作活动（项目）名称：开展防治大气污染气象服务经费工作活动（项目）承担单位：邢台市气象局 （公章）工作活动（项目）主管部门：邢台市气象局 （公章）组织方式：财政部门口主管部门4实施单位评价机构：口中介机构 专家组 q项目单位评价组评价类型：口预算申报前评价口实施过程评价完成结果评价2020年4月20日 报能力建设，提高了环境气象评估准确度二、项目绩效目标和指标设定情况（一）项目总目标、年度目标设定情况总目标：提高我市环境气象预报准确率，环境气象预 报实效延长至72小时。年度目标：环境气象预报实效延长至72小时，预报准 确率得到明显提升；

2、邢台环境气象智能评估系统进入业务 运行，提高环境气象服务在我市环境大气治理中的技术保 障作用。（二）项目绩效指标设定情况根据工作目标，绩效指标设定为数量指标：环境气象评 估报告期数212期质量指标：气象评估编制合格率三90%成本指标：完成业务人员技能岗位培训时效指标：发布重污染预报预警信息及时率290%经济效益指标：环境气象平台建设完成情况占需求比例 90%社会效益指标：发布重污染预报预警信息及时率290%环境效益指标：重污染天气预报预警准确次数占总次数 的比例三80%可持续发展效益指标：平台正常运行，最大限度的提供 有效数据三、工作项目实施绩效管理情况（一）计划制定和落实情况按照要求，我们在

3、提交报市级预算项目库的同时，组 织项目执行单位认真编写了开展防治大气污染气象服 务项目实施方案。方案严格按照市财政局有关要求编 制，包括业务发展状况、项目建设内容、资金投入概算、 资金整合、市级财政资金具体用途，对项目报送的实施方 案，我们组织专家认真审核。（二）执行绩效监控情况邢台市气象局业务科负责具体业务目标的执行考核， 计划财务科负责财务支出的管理，项目执行中绩效信息收 集通过网络系统实时采集、绩效管理工作由局计财科全面 负责，严格按照绩效管理制度执行项目实施。（三）资金管理情况资金到位10万，实际支出10万，委托研发了邢台市 环境气象智能评估系统并本地化运行。具体支出详见下 表：序号具

4、体支出内容金额（万元）1培训费1. 002信息网络及软件购置更新9. 00合计10. 00（三）绩效管理制度建设及执行情况我局领导非常重视绩效管理工作，成立了绩效管理工 作领导小组，以中华人民共和国预算法、财政部财 政支出绩效评价管理暂行办法、河北省气象防灾减灾 政府绩效管理工作方案和气象防灾减灾绩效考评指标 体系等有关法律、法规、规定为依据，严格按照制度执 行。（五）风险管理情况项目执行主要存在技术风险和外在风险。技术风险：随着技术提升及社会服务精细化，邢台市 环境气象智能评估系统存在设备更新、系统重新开发，人 员加强培训等技术风险，可能超出项目预算，导致目标完 成困难乃至无法完成的情况。外

5、在风险：正常情况下，设备、仪器、软件或者系统 出现问题具有较为稳定的概率，上下浮动不是很大。特殊 情况下，出现问题的情况可能超出预期，导致目标完成困 难乃至无法完成的情况。风险解决方案：联合有关部门、单位进行联合督查， 聘请国内、省内专家指导，引进国内先进方法、成果。我 们将加强实际情况的跟踪和预判，做到问题早发现，早谋 划，早安排。四、项目绩效自评（一）项目自评组织情况101 .绩效评价目的实施项目绩效评价，需要用客观态度共同分析成功或 失败的原因，可以及时总结各方面的经验教训，才能在以 后的工作中保持一个较高的绩效标准，在将来避免问题的 发生。2 .绩效评价标准和评价方法。依据河北省预算绩

6、效管理办法（试行）（冀政 2010） 138号）和河北省财政支出绩效评价管理办法 （冀财预2011） 68号）规定的原则，结合气象局实际情 况，制定绩效评价标准。通过专家评估，对各项绩效评价内容完成情况进行打 分，并根据分值评价绩效目标完成情况的评价方法。3 .绩效评价实施过程按照评价规程要求，结合平时所掌握的各项工作开展 情况，我局组织专家小组从项目决策、项目管理、项目绩 效三大块对项目执行情况进行了评价，在此基础上，根据 市财政局对市级财政绩效考评的要求和考评内容，认真开 展了绩效评价工作。（二）项目评价结果1.项目评分说明“工作活动”设置部分，得分15分。工作活动符合邢台市政府战略部署和

7、发展规划，宏观 政策、行业政策一致。工作活动与气象部门职责、工作规 划和重点工作相关。工作活动项下确定的预算项目合理，11 与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理。项目绩效目标设立科学。工作活动有明确的绩效目 标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致， 绩效目标能体现工作活动的产出和效果。绩效指标明确。将项目绩效目标细化分解为两大类， 八个具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与年度任务数 相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。“工作活动”管理部分，得分25分。项目计划投入资金10万元，实际到位10万元，资金 到位率100%,到位及时率100%。支付进度达到要求。资金 使用规范，资

8、金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关 规定，资金使用符合预算法等法律、法规、财务管理 制度和资金管理办法规定。管理制度健全。制定了相应的业务管理制度和气象 部门项目论证和评审工作方法、气象部门项目支出预 算管理办法、邢台市气象局财务管理制度等财务管 理制度，该制度根据相关的法律、法规、制度制定，合 法、合规、完整。制度执行有效。遵守相关法律法规和业务管理规定， 各类手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支 撑等落实到位。项目质量可控。已制定或具有相应的项目质量要求或 标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措 施或手段。12资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关

9、专项资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审 批程序和手续，符合项目预算的批复，不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。财务监控有效，按照邢台市气象局财务管理办法，每 一笔支出都经过主管局长、计划财务科审批，2000元以上 支出经局长审批，50000元以上经过局长办公会审批。“工作活动”产出方面，得分25分。数量完成率为100%,;质量达标率为100%。(6) “工作活动”效果方面，得分35分。经济效益指标：完成气象评估年度报告及月评估报告 的编制生态效益指标：重污染天气预报预警准确次数占总次 数的比例三80%。社会效益指标：发布重污染预报预警信息及时率 90%o社会公众或服务对象满意度：各

10、级领导、部门对环境 气象服务工作均感到满意。2 .项目综合评价得分及评价等级项目综合评价得分为100分，等级为优秀。3 .项目综合评价结论环境气象工作是一项利国利民，投入小、见效大的惠 民工作，能够在预防重污染天气发生、减少雾霾影响、保 障人民生命健康等方面起到非常积极的作用。13五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题随着技术提升及社会服务精细化，邢台市环境气象智 能评估系统后台所需的污染源等数据存在更新慢，反演精 度不够高的问题，存在系统更新等技术风险，可能导致服 务能力与需求不适宜的情况。（二）项目实施中改进意见及措施建议继续增加预算安排，保证环境气

11、象事业必要的经 费支持，确保现有队伍的稳定和装备的更新，确保现有业 务人员及时掌握最新国家标准规范，吸引优秀人才为环境 气象服务工作做出更大贡献。（三）建议市气象局严格按照开展防治大气污染气象服务实 施方案开展工作，建议伴随新型探测设备的不断组网运 行，加强环境气象业务项目的资金投入，保障维护经费需 根据业务实际不断上调，切实提高我市环境气象预报预警 和服务能力的综合水平。14一、项目资金情况1二、工作活动（项目）绩效目标情况2三、邢台市市级部门（单位）工作活动绩效评价共性指标3四、工作活动（项目）绩效评价结论6五、工作活动（项目）绩效自评报告（文字部分）7一、项目概况7（一）政府战略规划或目

12、标7（二）单位工作目标7（三）项目基本情况7二、项目绩效目标和指标设定情况8（一）项目总目标、年度目标设定情况8（二）项目绩效指标设定情况8三、工作项目实施绩效管理情况8（一）计划制定和落实情况8（二）执行绩效监控情况9（三）资金管理情况9（三）绩效管理制度建设及执行情况10（五）风险管理情况10四、项目绩效自评10（一）项目自评组织情况10（二）项目评价结果11五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议14（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题14（二）项目实施中改进意见及措施14（三）建议14工作活动（项目） 负责人郝巨飞联系电话0319-2228085财务负责人杨洁联系电话0319-222

13、7441单位地址河北省邢台市桥西区守敬北路76号工作活动 （项目）起计划开始：2019年1月计划完成：2019年12月止时间实际开始：2019年1月实际完成：2019年12月一、项目资金情况以前年度资金 （万元）本年度资金（评价项目的资金使用年度）预算安排 （万元）实际到位金额 （到达项目单位）实际支出金额 （项目单位支出）结余金额 （万元）合计中央财政资金省财政资金市财政资金101010100其他财政资金二、工作活动（项目）绩效目标情况绩效目标完成绩效目标情况及未 完成的原因绩效目标总目标1、提高环境气象预报准确率。2、环境气象预报实效延长至72小时。全部完成年度目标1、环境气象预报实效延长

14、至72小时，预报准确率 得到明显提升。2、邢台环境气象智能评估系统进入 业务运行全部完成绩效指标产出 指标数量指标环境气象评估报告期数212期全部完成质量指标气象评估编制合格率290%全部完成成本指标完成业务人员技能岗位培训全部完成时效指标发布重污染预报预警信息及时率290%全部完成效果 指标经济效益指标环境气象平台建设完成情况占需求比例290%全部完成社会效益指标发布重污染预报预警信息及时率290%全部完成环境效益指标重污染天气预报预警准确次数占总次数的比例N80%全部完成可持续发展效 益指标平台正常运行，最大限度的提供有效数据全部完成三、邢台市市级部门（单位）工作活动绩效评价共性指标一级指

15、 标二级指 标三级指 标分值指标内容评价标准得分“工作 活动”设置（15）工作活 动相关 性政策相 关性3工作活动是否符合各级政府战 略部署和发展规划，宏观政 策、行业政策一致。工作活动符合各级政府战略部署 和发展规划，宏观政策、行业政 策一致，得3分。3部门职 责相关 性3工作活动是否与部门职责、工 作规划和重点工作相关。工作活动与部门职责、工作规划 和重点工作相关，得3分。3预算项 目相关 性3工作活动项下确定的预算项目 是否合理，是否与工作活动密 切相关；工作活动和项目预算 安排是否合理。工作活动项下确定的预算项目合 理，与工作活动密切相关，得1 分；工作活动和项目预算安排合 理，得2分

16、。3绩效目 标、指 标科学 性绩效目 标设立 科学性3工作活动是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职责 目标、部门年度工作目标一 致，是否能体现工作活动的产 出和效果。工作活动有明确的绩效目标，得 1分；绩效目标与部门职责目 标、部门年度工作目标一致，得 1分；绩效目标能体现工作活动 的产出和效果，得1分。3绩效指 标设立 科学性3工作活动是否有明确的绩效指 标，指标设置是否能准确反映 活动目标完成情况，是否细化 量化，是否可衡量。绩效指标设置能准确反映活动目 标完成情况，得2分；细化量 化，可衡量，得1分。3“工作 活动”管理（25）财务管 理规范 性资金拨 付情况4实际拨付资金占预算

17、安排资金 的比例。资金没有足额到位，资金到位率 每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分4资金支 出进度4资金是否按照规定（计划）的 时间进度要求拨付或下达支出进度每落后一个时间节点要 求，扣分值的25%,扣完为止。4资金使 用规范 性7资金拨付手续是否完整，是否 符合预算和国库管理有关规 定；资金使用是否符合预算 法等法律、法规、财务管理 制度和资金管理办法规定。资金拨付手续完整，符合预算和 国库管理有关规定，得3分；资 金使用符合预算法等法律、 法规、财务管理制度和资金管理 办法规定的，得4分。7工作活 动实施 保障管理制 度健全 性6部门制定的实施方案、管理制 度和措施

18、（包括财务制度）是 否明确、清晰、具有可操作 性，能否保障工作活动顺利实 施。部门制定了实施方案、管理制度 和措施（包括财务制度），得3 分；各项方案和制度措施明确、 清晰、具有可操作性，得3分。6过程控 制有效 性4保障工作活动实施、资金安全 的各项制度措施是否得到有效 落实，是否有风险应对措施。保障工作活动实施、资金安全的 各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2 分。4“工作 活动” 产出 (25)工作活 动产出 数量完 成率环境气 象评估 报期数7反映工作活动设定目标的完成 程度，由评价工作组结合被评 价工作活动产出指标设置情况 及业务情况进行细化，各项产 出逐一评价，逐

19、一确定分值。根据工作活动和具体产出指标设 定每一项产出数量完成率的分 值。完成率为100%的，得该项产 出分值的满分；完成率为90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；完成率为80%至90%的，得 该项产出分值的80%；完成率为 70%至80%的，得该项产出分值的 60%：完成率低于70%的，不得 分。7工作活 动产出 质量达 标率重污染 天气预 警及时 率7反映工作活动的产出是否达到 预期质量标准。由评价工作组 结合被评价工作活动产出指标 设置情况及业务情况进行细 化。根据工作活动和具体产出指标设 定每一项产出质量达标率的分 值。达标率为100%的，得该项产 出分值的满分；达标率为90

20、%至 100%的，得该项产出分值的 90%；达标率为80%至90%的，得 该项产出分值的80%；达标率为 70%至80%的，得该项产出分值的 60%：达标率低于70%的，不得 分。7环境气 象评估 合格率工作活 动产出 完成及 时性工作活 动产出 完成及 时性6反映工作活动产出目标实现的 及时程度。规定时间内完成的，得满分，未 按时完成的根据实际情况和有关 规定酌情扣分。6项目完 成率项目完 成率5已完成的预算项目个数与即定 预算项目个数的比率，用以反 映该工作活动下的预算项目完 成情况。预算项目全部完成的得满分，未 按时完成的根据实际情况酌情扣 分。5“工作 活动”效果 (35)经济效 益环

21、境气 象业务 平台完 善率， 环境气 象业务 平台运 行效 果，重 污染天 气预报 预警准 确率9评价该工作活动对当地经济发 展所带来的直接或间接影响。完成气象评估年度报告及月评估 报告的编制9社会效 益9评价该工作活动对当地社会发 展和社会稳定所带来的直接或 间接影响。发布重污染预报预警信息及时率 290%9生态效 益9评价该工作活动对当地自然生 态环境所带来的直接或间接影响。重污染天气预报预警准确次数占 总次数的比例，80吼9受益群 体满意 度受益群 体满意 度8通过发放问卷进行社会调查， 评价受益群体及相关群体对该 项工作活动的认可程度。环境气象预报实效延长至72小 时。8合计10010

22、0备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的 其他二级指标项下。四、工作活动（项目）绩效评价结论6工作活动（项目）绩效评价定级优秀0良好口一般有效口无效口无法显示成效口需要说明问题邢台市环境气象中心承担的防治大气污染气象服务工作，按照绩效考核要求，较好的完成 了考核目标。自评人员姓名职称/职务工作单位本人签字范皓工程师/主任邢台市气象局郝巨飞副高/副主任邢台市气象局杨允凌副高邢台市气象局填报人（签字）：评价组组长（签字）：年 月 日中介机构意见未聘请中介机构填：无（公章）负责人（签字）年 月 日主管部门审核 意见（公章）负责人（签字）年 月 日

23、五、工作活动（项目）绩效自评报告（文字部分）一、项目概况（一）政府战略规划或目标根据市委、市政府提出的相关大气环境综合治理防治 等要求，市环境气象中心围绕我市环境空气质量不断改 善，气象扩散条件预报准确率和时效性不断增强的工作目 标，按照邢台市重污染天气应急预案等文件要求，及 时发布重污染预报预警信息，切实做好环境气象扩散条件 等预报工作。（二）单位工作目标实施目标：为进一步加强预报预警的指导性作用，切 实改善我市环境空气质量，通过（1）提高环境气象预报准 确率。（2）环境气象预报实效延长至72小时等方式加强 日常监测与管理，强化节能减排措施，切实预防重污染天 气的发生，最大程度降低重污染天气造成的危害。（三）项目基本情况开展防治大气污染气象服务，通过完善环境气象业务 平台，实现邢台的颗粒物来源解析功能。基于CAMx-PAST 颗粒物源解析模拟技术，定量评估任意时段或重污染过程 邢台的本地排放、周边输送、跨区域输送贡献，以平面分 布图、时间序列和数据表格形式展示。项目实施依据为 邢台市重污染天气应急预案（邢政办字201881 号），申请资金分配为研究开发邢台环境气象智能评估系 统项目，资金额10万元。通过项目实施加强了环境气象预