饮用水质量管理手册.pdf

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1、饮用水质量管理手册版本/修订：A/0编制：质量小组全体成员审核：XXX批准：XXX发布日期：2015-08-01实施日期：2015-08-01XXXXX 集团有限公司前前言言1 手册内容和范围本手册系依据 QS 的相关要求和本公司的实际相结合编制而成;适用于 XXXXX 集团有限公司桶装纯净水生产的质量管理;2 术语和定义2.1 本手册采用 ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语的术语和定义；2.2 公司若无特指时,是指 XXXXX 集团有限公司;3本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行;手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以

2、外人员;手册持有者调离工作岗位时,需将手册交还办公室,办理核收登记;4 手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹;5 在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改,执行文件控制程序的有关规定;6 本手册自发放之日起施行;总经理 签字：2015 年 X 月 X 日目目录录颁布令4修订页5第一章概述1.1简介6第二章质量方针、目标、2.1质量方针82.2质量目标8第三章组织机构与职责3.1质量管理人员任命及部门设立103.2质量实施管理细则123.3岗位责任153.4质检部职责17第四章文件管理

3、4.1文档管理204.2技术文件管理204.3产品进销货台账管理21第五章资源管理5.1人员培训管理235.2设备管理23第六章生产管理6.1工艺规程256.2生产过程管理266.3现场管理276.4食品添加剂使用管理286.5产品防护管理296.6食品存储管理316.7停歇业和开业报告制度32第七章质量控制 7.1原料采购管理337.2原辅材料验收管理347.3产品检验规范357.4产品质量检验357.5质量异常反应及处理367.6食品安全事故应急处理387.7质量分析会议制度387.8因故停产的产品检验38第八章检测测量控制8.1检测机构设定408.2化验室制度408.3化验员职责418.

4、4检验方式和项目418.5检验仪器量规的管理校正办法428.6食品安全风险监测及信息收集制度 44第九章不合格处理9.1不合格管理办法.499.2不合格产品处理 509.3不合格产品召回 51第十章考核办法及相应的记录表格附后10.1 2014 年度培训计划 5310.2培训执行记录表 5410.3员工健康档案表 5510.4文件发放回收记录 5610.5外来文件清单 5710.6质量安全管理会议 5810.7生产过程批次合格率考核记录表 5910.8采购原料批次合格率考核记录表 6010.9总经理岗位责任制考核 6110.10采购人员岗位责任制考核 6210.11质检部负责人岗位责任制考核6

5、010.12化验员岗位责任制考核6310.13仓库管理岗位责任制考核6410.14生产人员质量考核记录6510.15岗前培训记录表6610.16原料验收记录6710.17包装材料验收6810.18采购计划6910.19采购清单7010.20合格供方名录.7110.21供方调查评审表7210.22原辅材料不符合情况记录7310.23生产计划表7410.24生产过程不符合情况记录7510.25设施、设备日常维护保养记录7610.26设备清洗消毒记录7710.27生产车间卫生检查表7810.28厂区卫生检查表7910.29仓库卫生检查表8010.30防止交叉污染:更衣室清洁、消毒记录表 8110.3

6、1消毒剂领用记录表82颁布令颁布令为保证企业质量管理制度的推行,并能提前发现异常,迅速改善,确保提高产品质量,使之符合管理及市场需要,特制定本细则;本手册生效日期为2015年8月1 日,本手册是本企业质量管理体系的法规性文件,是指导本企业建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则;本企业全体管理者以及职工必须认真学习并严格遵照执行;总经理签字：2015 年 08 月 01 日修订页修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期概概述述企业简介企业简介XXXXX 集团有限公司地处 XX 省 XX 市 XXX,远离化工厂,闹区及不良环境污染区,交通便利,厂房布置科学合理,环境优美整洁,共占地 XX

7、X 平方米,厂区现有人员 XX 名.内设生产车间、清洗车间、灌装车间、外包装车间、原料库,成品库、化验室、无菌室、更衣室等;本公司是我市从事纯净水生产、销售企业,主导产品 XXX纯净水,本公司从建厂至今先后投入 XXX 多万元资金对设备及生产环境不断进行改造与完善,现已具备一定生产能力和规模,达到标准要求,本公司设计生产能力为年产纯净水 XXXX 吨,生产纯净水采用世界上最先进的美国陶氏公司生产的反渗透技术与设备,经过二级反渗透水处理生产,使生产的纯净水更加爽口甘甜,符合国家标准.在纯净水进入成品灌装后,还要加臭氧进行消毒,为了确保质量万无一失,在进入自动灌装机前,增设了一套紫外线过滤设备,灌

8、装车间内设空气净化器 10台,确保灌装区内清洁达标,公司引进最新的集清洗、消毒、灌装三合一全自动灌装线,另安装消毒柜一台,对瓶盖进行消毒和杀菌处理;900 桶/小时的微电脑自动灌装机杜绝了手工灌装时生产的二次污染,除此之外,在进入生产区时必须通过风淋室处理,不设侧门,备用门,保证了生产区内的环境不受外界污染,另外在各生产关键地点安装 30 瓦大功率紫外线消毒灯 11 只,并增加 ZXC 型流动紫外线消毒灯 1 只,确保室内空气无毒无菌使生产环境符合要求标准;地址：XX 省 XX 市 XXXXX邮编：XXXX电话：XXXX传真：XXXX质量方针、目标质量方针、目标本企业依据中华人民共和国食品安全

9、法、食品安全法实施条例等法律、法规要求开展生产,特制定我企业的质量方针和目标,全公司人员必须认真贯彻执行;质量方针质量方针科技领先、诚信为本科技领先、诚信为本质量第一、客户第一质量第一、客户第一服务第一、客户满意服务第一、客户满意质量目标质量目标产品合格率产品合格率 100100客户投诉处理率客户投诉处理率 100100客户满意度逐年上升客户满意度逐年上升组织机构与职责组织机构与职责质量管理人任命及部门设立：质量管理人任命及部门设立：公司各部门：为保证本公司的质量目标,更好的贯彻执行质量体系正常运行,经公司研究决定：XXX 同志为本公司质量管理负责人；XXX 同志为本公司质量监督员,负责产品质

10、量的监督及控制；XXX 同志为本公司检验员,负责公司各种产品的出厂检验;XXXXX 集团有限公司 2015 年 08 月 01 日任任命命书书为保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足顾客要求,经研究决定,自即日起由 XXX 同志担任本公司质量责任人,具有以下职责和权限：1、协助总经理贯彻有关法律、法规和规章,制定并实施本公司的质量方针、质量目标：2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持,组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施,负责协调、监督各部门质量职能执行情况；3、负责处理生产过程中与质量有关的问题,对产品最终质量负全责；4、提出质量工作计划和质量改进的需求；5、代表本企业就

11、质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系;总经理签字盖章 2015 年 08 月 01 日成立质量管理部门成立质量管理部门为了有效地管理好产品质量工作,保持企业质量管理制度有效运行和持续改进,特成立质量管理部门;具有以下权限和职责：1、负责整个产品生产流程各个环节的质量管理；2、向负责人报告生产过程中质量情况及任何改进需求；3、确保企业内部提高质量意识,质量是企业的生命；4、代表企业就与质量管理有关事宜的外部沟通与联络;XXXXX 集团有限公司 2015 年 08 月 01 日质量实施管理细则质量实施管理细则1总则总则1.1 目的为保证企业质量管理制度的推行,并能提前发现异常,迅速改善

12、,确保提高产品质量,使之符合管理及市场需要,特制定本细则;1.2 范围本细则包括：一组织机能与工作职责;二各项质量标准及检验规范;三仪器管理;四质量检验的执行;五质量异常及处理;六客诉处理;1.3 组织机能与工作职责：各项质量标准及检验规范的设定与执行;1.4 质量标准及检验规范的范围包括：一原材料质量标准及检验规范;二在制品质量标准及检验规范;1.5 质量标准及检验规范的议定;一各项质量标准总经理会同质量管理部、生产部、供销部、及有关人员依据操作规范,并参考：1、国家标准；2、同业水准；3、客户需求；4、自身生产能力；5、原辅材料供应商水准,原辅材料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设订表

13、,一式两份,呈总经理批准后送质量管理部一份并交有关单位凭此执行;二质量检验规范总经理会同质量管理部、生产部、供销部及有关人员分原辅助材料、在制品、成品将：1、检查项目；2、料号规格；3、质量标准；4、检验频率取样规定；5、检验方法及使用仪器设备；6、允许规定等,填注于“质量标准及检验规范设订表”内,并有关部门主管核签,经总经理核准后,分发有关部门凭此执行;2原辅材料质量管理2.1 原辅材料质量管理 原辅材料进入企业时,仓管应依据“原辅材料管理制度”的规定办理收料,对需用仪器检验的原辅材料,开立材料验收单,通知质量管理工作人员检验,且质量管理工作人员于接获单据三日内依原辅材料质量标准及检验规范的

14、规定完成检验;材料验收单四联,检验完成后,第一联送供销部,核对无误后送会计整理付款；第二联会计留存；第三联原辅材料仓库；第四联质检部留存;且每次报检验结果记录于供应商质量记录卡内,并每用根据原辅材料品名、规格、类别的结果,统计记录于供应商质量统计表及每月供应商评价表,提供给供销部作为选择供应商的参考资料;2.3 制程质量管理2.3.1 制程质量检验 质检部对各制程的在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验;以提早发现异常,迅速处理,确保在制品质量;各部门在制造过程中发现异常时,班组长应立即追查原因,并加以处理后,将异常原因,处理过程及改善等开立异常处理单呈车间主任指示报送质量管理

15、部,责任判定后,送有关部门会签再送总经理室复核;质检人员于抽检中发现异常的,应反映给单位主管处理并开立异常处理单至生产厂长后送有关部门处理改善;2.3.2 制程自主检查 制程中每一位作业人员均应对所生产在制品实施自主检查,遇质量异常时应立即予以挑出;如系重大或特殊异常应立即报告车间主任,并开立异常处理单,填列异常说明、原因分析及处理对策,送质量管理部判定异常原因及责任发生部门后依实际需要交有关部门会签,再送总经理拟定责任归属及奖惩;现场各级主管均有督促下属确定实施自生检查的责任,随时抽验所属各制程质量;一旦发现有不合格或质量异常应立即处理,并追究相关人员疏忽的责任,以确保产品质量水准,降低异常

16、的重复发生;2.4 成品质量管理2.4.1 成品质量检验成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验,以提早发现问题,迅速处理以确保成品质量;2.4.2 出货检验每批产品出货前,品检单位应依出货检验标示的规定进行检验,并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表呈主管批示后执行;未经检验或检验不合格的产品一律不得出厂、销售;3 3 岗位责任制度岗位责任制度3.1 职务3.1.1 领导编制公司长远发展规划,审定年度生产经营综合计划;3.1.2 加强生产经营管理,不断提高企业管理水平,确保全面完成责任目标,不断提高企业经济效益;3.1.3 领导全厂搞好企业的革新、改造和新产品开发,不断提高

17、企业的技术素质;3.1.4 实行全面质量管理,确保产品质量稳定提高,满足消费者的需求,争创品牌;3.1.5 切实做好环境和劳动保护工作,不改善劳动条件,保证安全生产;3.1.6 加强员工文化、技术教育,促进知识更新,不断提高员工素质;3.1.7 贯彻“各尽所能,按劳分配”的原则;3.1.8 定期召开员工大会,征求意见,自觉接受监督;3.1.9 落实公司财务管理制度,负责审批车间各项费用开支;3.2职权3.2.1 对车间整个生产经营工作有决策指挥权,对重大紧急问题有临机处置权;3.2.2 对厂级副职人选的提名、报审和中层管理的任免和审批权;3.2.3 按公司规定,有权对车间员工进行奖惩;3.2.

18、4 有权杜绝任何组织和个人对企业人、财、物的不合理摊派;3.2.5 在规定的范围内,有权自主使用公司的各种资金、人员和物资;3.2.6 有权签发公司内有关行政文件和工作报告,签订各种经济技术合同;3.2.7 根据上级领导精神,有权修订车间规章制度,调整行政组织,制定具体政策;3.3职责3.3.1 对违背国家方针、政策、法令、规定所造成的后果负责;3.3.2 对由于决策失误、领导不力造成完不成生产和技术改造计划或经济效益负责;3.3.3 对未能达成年度目标负责;3.3.4 对厂内发生的重大质量事故和产品质量不合格造成公司信誉严重毁损负责;3.3.5 对车间发生重大的设备、人身、火灾和重大泄密事件

19、负责;3.3.6 对领导班子不团结、工作不深入、作风不正派造成厂纪松散,管理混乱,厂内不正负责;3.3.7 对事前未作充分调查和可行性分析而草率签署技术经济合同,造成公司重大经济损失负责;3.3.8 对员工收入水平下降负责;3.4检验部门独立行使职权的规定为了确保企业产品质量,专门设立检验部门为独立的检验机构,并有以下独立行使职权的权力和责任：一、质检部为企业的质量检验机构,负责产品质量检验工作；二、质检部独立行使企业原、辅材料,产品监督检验工作；三、检验部出具的检验数据必须公正、真实,检验结果不受任何行政干扰,独立行使职权；四、质量负责人及质检部直接属于企业最高领导直接领导,任何各行政部门不

20、得对其工作进行干预;4 4质检部职责质检部职责4.1 努力加强全面质量教育,牢牢树立“质量是企业生命”的宗旨,学习宣传中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法等法律法规,积极配合质量技术监督等部门;全面履行企业质量监管工作;4.2 质管部门依照标准对进厂原辅材料进行随机抽样检验把关,如发现问题及时汇报处理;4.3 加强对生产工艺流程及半成品的管理,严格按食品生产规范要求进行加工,确保生产场地清洁无污染;4.4 严把产品质量关,应建立食品进货查验记录制度,原、辅料进时应查验供货者的许可证和食品合格证明文件,并如实记录原辅材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式,进

21、货日期等内容;记录应当真实;4.5 加强对生产设备、用具、容器等设备管理,按照国家规定进行定期维修更换,周期检定检测合格后方可使用;4.6 重视对检验人员的培训管理工作,制度实施培训计划,落实化验室有关制度职责,加强质量考核管理,定期向法人汇报企业的质量动态;4.7 负责对口向质量技术监督等部门汇报,按照有关法律法规及文件精神,对企业使用的添加剂及原、辅材料,建立台帐,严格把关;4.8 如出现产品质量问题及时召开事故分析会,做到“三不放过”并及时召回不合格产品;4.9 产品出厂,建立产品出厂检验记录制度,查验出厂产品的检验合格证和安全状况,并如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、

22、检验合格证号,购货者名称及联系方法,销售日期等内容;记录必须真实,保质期限不得少于二年;1 1文档管理文档管理文件管理文件管理为了妥善管理公司质量文件、其它文件、技术资料,及时、准确汇总各类质量管理信息,完善质量管理文档制度,特制定本文档管理制度;1.1 本公司的各类文件、技术资料,质检人员提供的产品质量报告等统一归办公室负责管理和汇总整理;1.2 文档管理是要对质量管理的有关文件、技术资料、质检报告进行分类管理,编号存放,并做到心中有数;1.3 对本公司所有员工提出的质量管理意见和建议进行搜集,并及时汇总整理后向经理和质检部报告,质检部应及时召开质量管理领导小组会议研究分析,加以改进;1.4

23、 质检部和文档管理员要定期或不定期组织全公司人员学习质量管理文件,努力提高全公司员工的质量管理意识;2 2技术文件管理技术文件管理2.1 目的：强化企业对技术文件的管理,以保证使用部门随时获得技术文件的有效版本;2.2 适应范围：公司所发布的所有技术文件;2.3 责任人：办公室2.4 内容：2.4.1 技术文件的组成 企业文件由管理文件和技术文件组成;技术文件由技术标准、工艺文件、设计文件组成;2.4.2 办公室对技术文件管理负责 技术文件的管理由公司办公室负责管理 公司所有的技术文件应编号、归档,并制定目录,便于查找搜索;对于新发布的技术文件,办公室应及时整理发送到各部门,保存及时实施,并记

24、录;对于被替代的技术文件或作废的文件,应及时收回,并进行适当标识,以防止作废文件的非预期使用;及时跟踪外来技术文件的最新版本,并及时提供给有关部门使用;2.4.3 技术文件的发布 经编制的技术文件,应经部门审核后,上报总经理审批;须发布的文件应经过总经理正式批准,方可有效;2.4.4 技术文件的废止或替代 在使用的技术文件确定被废止时,办公室应下发停止使用的通知,并收回文件,记录归档;新的技术文件替代在使用的技术文件时,办公室应向各部门下发通知,并收回旧文件后,方可下发新文件;2.4.5 其他设计文件涉及到企业商业机密,办公室应对其制定受控级别,进行保密管理;3 3产品进销货台帐管理制度产品进

25、销货台帐管理制度3.1 建立并如实记录原料进货台帐,在进货时如实记录原料名称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、单位、数量、单价、金额、购进时间、供货人、索证等内容;3.2 建立产品销售台帐,如实记录产品名称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、数量、单价、金额、购货人、购货时间、联系电话等内容;3.3 财务管理人员必须及时做好原料进销货台帐,不得错记、漏记或弄虚作假;3.4 质量管理人员必须妥善保管好原料进销货台帐,保存时间不得少于二年,以备监督部门检查;资源管理资源管理1 1 人员培训管理制度人员培训管理制度1.1 总经理组织各部门对不同类别岗位,不同工种的人员采取查证履历、证书、评议、考核

26、等办法,评测其所在岗位的能力适应性,以及发展能力的不适宜处,确定解决措施的需求;1.2 总经理根据企业发展和实际要求及各部门提报的建议计划,制定本公司职工的年度培训计划或招聘等其他计划;临时性应急培训,生产车间提出计划,经批准后实施;1.3 一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训;1.4 从事检验工作的人员需参加专业知识培训和资格考核,合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗;1.5 电工等特殊工种由上级主管部门组织培训,考核合格后持证上岗;1.6 对新上岗的人员由本公司组织有关部门进行职业道德、企业规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训,对转岗人员进行岗位技能培训;1.7 总经理

27、负责建立培训考试档案,并长期由专人保存培训记录;2 2 设备管理设备管理2.1 本公司生产设备、动力设备及其它辅助设备实行车间班组层层管理,本公司所有设备由质检部主要负责管理、维修;2.2 各车间的设备使用必须建立严格的操作规程和安全制度,凡违章作业造成事故者,对有关责任人和直接责任人视其情节轻重及损坏程度,按规定进行处理;2.3 各种设备的常规维修及保养,必须经常化,各生产车间要根据生产情况,认真做好设备的定期维修保养工作,做到勤检查、勤清洗,随时保证设备的良好运行状态;2.4 生产车间每天生产前后对设备要进行全面检查和清洗,下班后对设备内的残存物料必须清理干净;2.5 原水泵、RO 反渗透

28、每天检查二次以上,发现问题及时处理;2.6 各类设备的大检修、各生产车间、质检部必须事先提出意见,质检部编制预算和修理时限;经公司领导审批后进行;大修后的各类设备,要有维修记录,存档备案;2.7 经检查,确认不能继续使用的设备,经公司领导同意后报废;任何部门和个人不得擅自报废设备.生产管理生产管理1 1 生产流程管理生产流程管理1.1 范围本规程规定了纯净水加工的工艺流程、工艺要求;本规程适用于本公司生产线上制作的纯净水产品;1.2 工艺流程水源水粗滤精滤反渗透杀菌灌装封盖灯检成品瓶桶及其盖的清洗消毒注：为质量关键控制点1.3工艺和操作要求1.3.1开机生产纯净水前,先察看给水系统压力是否正常

29、,如果给水压力在 2 千克以上,开启给水总阀;1.3.2冲洗预处理系统A调节粗滤器阀门,正反冲洗各 10-15 分钟,或冲洗至水清为止;B正反冲洗活性碳过滤器至水清为止;C正反冲洗软水器至水清为止;1.3.3开启主机给水阀,开启电源,主机自动冲洗 1-3 分钟,调节系统压力至 8 千克左右,纯水流量中有水流过,纯水进入不锈钢储水罐,储水罐水满后主机自动停机,关闭主机给水阀和总给水阀,关闭主机电源;1.3.4储水罐水满后储水量为 37.5 吨,开启臭氧杀菌对罐内纯水进行灭菌处理,灭菌时间 25-30 分钟2 克臭氧,灭菌完备后 2 小时再进行罐装;1.3.5瓶盖先在消毒液桶中浸泡,彻底灭菌,再用

30、纯水浸泡冲洗,然后放入自动灌装机中备用;1.3.6清洗水桶内外表,使桶内外清洁,清洗后的水桶送入自动灌装机进行灌装;1.3.7自动灌机开启前,先配制 100mg/1 消毒液倒入消毒药箱,开启纯净水供水阀,使纯净水冲洗水箱中保持有 2/3 容量以上的水,把水装入链式输送带,开启电源,进行消毒、冲洗、灌装、压盖;1.3.8 灌好的纯净水进行目测检验,合格者用热缩膜封口,并粘盖有生产日期的标签,套上塑料袋转移至成品库存放处;1.3.9 自动灌装机开启前对灌装头、理盖器进行清洗,使用完毕后开启消毒药箱,冲洗水箱的排水阀门,使药液和成品水排放干净;1.3.10 生产完毕后,切断总电源,对设备进行清洗处理

31、,清洁完场地后,开启紫外线杀菌灯,对场地和更衣室进行照射杀菌;2 2 生产过程管理生产过程管理为了对产品的加工、放行、交付和服务等进行控制,确保向顾客提供的产品各服务符合要求;特制订本制度：2.1 生产车间负责生产过程控制的归口管理,负责生产设备的使用、维护、保养;2.2 生产车间于每月底根据顾客订货及库存情况制定下一个月份的生产计划,经负责人批准后执行;2.3 生产的成品经检验合格后方可入库或发货;2.4 生产过程中,车间质量监督员负责各工艺过程的质量控制,并不定期对中间产品进行抽样检验,并及时将检验结果反馈到生产车间,以便及时对生产进行调整;2.5 在生产过程中,操作人员严格按要求进行生产

32、;2.6 对供销部反馈的信息,生产部要对生产进行恰当调整;3 3 现场管理制度现场管理制度3.1 生产企业周围环境良好,2 5 米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳行有害昆虫场所,卫生区采取“四定”办法,即：定人、定物、定时间、定质量,划定分工,负责到人,确保内外环境整洁;3.2 成品库库前要进行验收登记,成品贮存应做到分类存放,离地离墙先入先出,定期检验,及时清理,食品仓库内应防鼠、防潮、严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害物质;3.3 食品加工人员要认真履行岗位职责,按良好的生产规范进行操作,确保各工序连续进行,严禁往返,防止交叉污染;3.4 加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖,存

33、放应远离生产车间,且位于生产车间的下风方向；定期按有关规定及时清理;3.5 生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间;进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋,头发不得外露;每天下班后必须清洗车间场地及工作台、设备等;3.6 操作人员严格按照操作规程和工艺流程进行操作,不得违规违章作业;4.4.食品添加剂使用管理食品添加剂使用管理4.1 食品添加剂的采购验收制度：4.1.1 食品添加剂的采购人员必须掌握食品添加剂的使用性能和潜在的危险,考虑到采购物品的重要性;4.1.2 对食品添加剂生产厂家和供应商的资质及质量保证能力进行评价,确定为合格供应方的方可购进其食品添加剂;4.1.3 采购食品添

34、加剂必须向供货商索取生产厂商的卫生许可证复印件和同批产品检验报告单、使用说明书,进口的食品添加剂必须有中文标识;4.1.4 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保存期等内容;没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用;4.1.5 购进的食品添加剂能自检的,公司化验室需要抽样检验,合格后出具检验结果报告单；不能自检的由化验室出具参考检验的检验结果报告单,凡公司化验室未出具检验合格的报告单的,一律不得入库、使用;4.1.6 原材料进货检验要严格,外购原材料要严把关,谨防被动违规;4.2 食品添加剂的存储、使用制度：4.2.1 食品添加剂入库后要专人管理,设立专柜,

35、出入库要做好严格的登记;4.2.2 领取食品添加剂时要经质量技术部经理批准后,方可到库房按量进行领取;4.2.3 使用食品添加剂要遵守安全性,不得使用添加剂来掩盖食品的缺陷,严格控制使用范围和使用量,不得乱用或多用;4.2.4 产品标签标注要规范,在产品中使用 添加剂时按GB2760 中规定,标示添加剂的具体名称;4.2.5 对于不明确具体成分及含量的添加剂,或不能使用的加工助剂,应寻找属于食品添加剂使用卫生标准规定范畴的添加剂替代;4.2.6 未使用完的添加剂及时退回库房;4.2.7 禁止使用和保存过期的食品添加剂,交有关部门按特殊垃圾处理;5 5 产品防护管理制度产品防护管理制度5.1 概

36、述在食品生产加工过程中加强产品防护,防止食品出现污染或损坏;5.2 职责5.2.1 仓库负责辅料、包装材料防护工作;5.2.2 生产车间负责生产加工过程中产品防护工作;5.2.3 仓库负责成品防护工作;5.3 原辅料包装材料防护5.3.1 运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁,铺垫物、遮盖物应干净卫生,不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输;5.3.2 辅料、包装材料贮存时应分类放置,一般应存放在垫板、货架上;5.3.3 辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施;5.4 生产加工过程中产品防护5.4.1 原辅材料与成品分开,防止物料与食品的交叉污染;5.4.2 生产

37、工人应搞好个人卫生,进入车间应穿戴好工作服、帽,及时对手进行消毒,防止对食品造成污染;5.4.3 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒,残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染;5.4.4 搞好车间环境卫生,采取防尘、防鼠、防虫等措施,对生产设施及时进行维护保养,防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染;5.4.5 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁,铺垫物、遮盖物应干净卫生,不能将食品与其他物品同车运输;5.5 成品防护5.5.1 成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁,铺垫物、遮盖物应干净卫生;5.5.2 成品应采用规定的运输工具进行运输,不得将食品与有害、

38、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放,不得重压；避免日晒、雨淋;5.5.3 成品贮存时应分类放置,一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存;5.5.4 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施,控制环境温、湿度,使其符合规定要求;6 6 食品储存制度食品储存制度6.1 食品仓库必须做到专用,不得存放其他杂物和有毒有害物质;专人负责管理并建立健全出入库登记制度;食品及食品原料入库时,库管员应对其质量和数量进行验收,并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等,并按入库时间的先后分类存放;6.2 食品仓库应有良好通风,保持库房

39、内所需温度和湿度,防止食品霉变、生虫;搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作,定期对库房周围进行卫生清扫,消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所;6.3 食品存放设隔离地面的平台和层架,离墙 30 厘米以上,最底层隔离地面 40 厘米以上;7.7.停歇业和开业报告制度停歇业和开业报告制度公司由于下列各种原因,生产不能正常进行,需要停歇业一段时间的,应当向当地质量监督部门报告;7.1 由于生产经营不善或市场变化不能正常生产经营,需停业一段时间的;7.2 由于生产的产品属于季节性产品,过了生产季节需要停业整顿一段时间的;7.3 公司更换新的生产场地,需搬迁、重新进行工艺布局、重新安装新设备,需停业一段时间的;

40、7.4 由于不可抗拒的自然灾害毁损,企业需改建或重建,需停业一段时间的;7.5 由于国家质监部门在产品监督抽查中不合格,或发生食品质量安全突发事件后被质监部门、工商部门联合处罚停业整改的;7.6 公司停业歇业应向当地县区级质监部门写出书面报告;7.7 公司在停业歇业完毕后,重新开业生产时,应向当地县区及质量监督部门报告;质量控制质量控制1 1 原料采购验证管理制度原料采购验证管理制度为了保证产品质量,提高企业效益,特对原料含包装材料的采购、验证收入库作如下规定：1.1 根据“按需购进,择优选购”的原则,依据市场动态、库存结构及质量部门反馈的信息编制购货计划,报厂长批准后执行;要建立供销平衡,保

41、证供应,避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失;1.2 严格执行企业制定的采购程序,确保从合法企业购进合法和质量可靠的原料及相关产品等;认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉,考察其履行合同的能力,对大批量的原料采购,必须由厂质检科派员到现场验质,验量和拟定价格后报厂统一研究后购进,但必须签订质保协议,协议书应注明购销双方的质量责任,并明确有效期;1.3 成批调入的原料入库按合同规定要求进行抽样检验,检验结果出来后,达到合同要求和质量标准,方能入库,对检验不合格的,一律退货,不得入库存放;1.4 零星采购的原料入库前,由质检、化验员到现场抽样,出具检验结果,达到要求和质量标准的,准

42、予收购入库;1.5 本公司调进的各种原辅料包装物品必须由检验员按规定抽样化验,任何人不得干预,不合格的原料、包装物品不得以任何理由和凭私人感情入库;1.6 原料采购时要向供货单位索取加盖企业印章的、有效的许可证复印件包括：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证和生产许可证或卫生许可证等,以及与购进批次产品相适应的合格证明文件产品检验报告;1.7 对供货单位无法提供有效合格证明文件的原料及相关产品,应当依照食品安全标准自行检验或委托检验,并保存好检验记录;1.8 加强合同管理,建立合同档案;档案要求正确、详实地记录每批次原料购进记录,做到票、帐、货相符,购进记录保存至超过食品原料有效期一年;1

43、.9 严禁采购无证、不合格产品;1.10 凡不按上述规定要求进行采购和检验,将按规定予以处罚;2 2 原辅材料验收管理制度原辅材料验收管理制度2.1 原辅材料要符合中华人民共和国产品质量法和中华人民共和国食品安全法及国家标准的要求,保管员负责原辅材料的验收、发放和保管工作;2.2 原辅材料入库必须保证入库原辅材料数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速;2.3 加强原材料管理,保管员要了解原辅材料因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物变量变化规律;储存原辅材料的库房,设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当;定期检查、处理变质或超过保质期限的原辅材料,确保原辅材料的安

44、全;2.4 保管员应随时掌握原辅材料的入库、出库及库存动态;应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便日常实物的检查和核对,保证帐物相符,以防出现差错;2.5 原辅材料要离地、离墙分类摆放,稳固高度要适当;斜靠放的材料要有安全角度,垫物平牢,并留有安全通道;2.6 所有原辅材料必须备案登记,并索取有关资质证明,纳入认证的原辅材料产品必须张贴认证标志和证书编号;3 3 产品检验规范产品检验规范质检科负责原材料,半成品、成品检验,仓库管理人员负责原材料外观质量检验,具体方法：3.1 原材料检验：进厂的原材料由仓管人员验证产品的规格、数量、合格证明,并填写相关检验记

45、录,如需进行理论分析,将检验记录送交质检科;质检科依据相关规则进行各项成份检验分析,检验合格的原料予以接收,对检验不合格的产品按相关制度实行;3.2 半成品检验：质检科负责按生产工艺要求,对生产过程的半成品跟踪检验,合格的进入下道工序,不合格的由各相关负责单位组织返工,返工的产品再次送检;3.3 成品的检验：成品的检验由质检科依据产品所执行的标准进行检验,并填写检验记录,检验合格的即办理入库手续,不合格的则按对不合格产品进行处理的相关制度实行;4 4 产品质量检验产品质量检验为了加强本公司产品质量监督管理,努力提高产品质量,确保公司产品质量持续稳步提高;特制定本制度：4.1 坚持做到每批产品出

46、厂进行检验,经检验合格的产品加贴合格证后方可出厂销售,不合格产品坚决不准出厂;4.2 每个检验样品都应做好检验记录,并认真填好产品出厂检验报告,并有负责人签字,检验报告由质检部专人管理;4.3 经检验合格的产品,由质检部发出产品出厂通知单交仓库管理员;4.4 经检验不合格的产品,严格按不合格品处理及召回制度执行;4.5 对半成品不定期进行抽查管理;4.6 质检部要根据检验情况定期写出产品质量状况报告,交经理,以便企业决策层作出正确决策;4.7 每年企业产品要做一至两次的形式试验,保证产品各项指标符合标准要求,企业要安排检验到与相关单位做一至两次的对比实验,以证实本公司检验能力;4.8 检验人员

47、必须严格执行操作规程,科学认真检验,不得出具虚假检验报告;4.9 企业任何人员都不得弄虚作假,徇私舞弊,以次充好,以“不合格品”代“合格品”,违者重罚;4.10 企业员工都有义务维护本公司产品质量;4.11 企业产品检验人员在生产车间或成品库抽样,每批抽取有代表性的样品 2 桶;5 5 质量异常反应及处理质量异常反应及处理5.1 原辅材料质量异常反应5.1.1 原辅物料进公司检验,在各项检验项目中,只要有一项以上异常时,无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,检验部门的主管均须于说明栏内加以说明,并依据“原辅物料管理制度”的规定呈核与处理;5.1.2 对于检验异常的原辅物料经主管核决使用时

48、,质量管理部应依据异常项目,开立“异常处理单”送生产部,安排生产时通知现场主管注意使用,并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见,经主管核签,呈总经理批示后送供销部与供应商交涉;5.2 在制品与成品异常反应及处理5.2.1 在制品与成品在执行过程中或生产过程中有异常时,应提报“异常处理单”并立即向有关人员反应质量异常情况,以便能迅速采取措施,处理解决,以确保质量;5.2.2 生产车间在制程中发现不合格品时,除应依正常程序追踪原因外,不合格品应当即剔除,以杜绝不合格品流入下一制程以废品报告单提报,并经质量管理部复核方可报废;5.3 制程间质量异常反应质检部在制程自主检查中,发现供销部供应的在制品

49、质量不合格时,应填写异常处理单详述异常原因,连同样品上报车间主任,呈交经理召集供销部及供应商人员共同检查料品异常项目、数量,并拟定处理对策及追踪责任归宿部门或个人,在呈总经理批示后,第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果;第二联送生产车间做生产安排、调度;第三联送供销部依批示办理;第四联送回供应商;生产部召集车间人员检验改善并依批示办理后,送经理室存档;6 6 食品安全事故应急处理食品安全事故应急处理当确定突发事件导致或者有可能导致食品安全事故时,应当立即予么处置,防止事故扩大;应对不同的紧急情况做出相应的应急处置：6.1 因突发的设备故障或突然停电、停水使生产无法正常进行时,如

50、果停电时间超过工艺规定时间,应对生产的产品进行隔离,并确定数量,做好标识,然后做以下处理：抽取样品送化验室检验,如果检测结果符合标准,将其并入合格品内,以待销售,如果检测结果不符合标准,则按不合格处理制度执行;6.2 原材料检测结果显示受到严重污染,会对消费者健康造成伤害时,应组织相关人员评估受影响的程序和范围,并确定处置方式,如已出厂销售的产品则按不安全食品召回制度执行;6.3 政府部门监督检查显示本公司产品检测不合格时,应确定不合格的产品范围,采取销毁、召回等措施防止危害发生,如已经出厂销售的产品则按不安全食品召回制度执行,组织相关人员分析不合格的范围,必要时应修改工艺,工艺参数等;7 7