【Selected】质量环境管理体系程序文件汇编(2015版).doc.pdf

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1、Important&Selected Documents质量环境管理体系程序文件汇编质量环境管理体系程序文件汇编（依据（依据 ISO9001-2015/ISO14001-2015ISO9001-2015/ISO14001-2015 编制）编制）目录目录1、应急准备与响应控制程序2、环境运行控制程序3、环境法律与其他要求识别和合规性评价控制程序4、对相关方施加影响管理程序5、环境因素识别及评价控制程序6、文件控制程序7、纠正措施控制程序8、记录控制程序9、环境监测和测量控制程序10、测量和监控设备控制程序11、不合格控制程序12、内部审核控制程序13、管理评审控制程序14、目标及管理方案控制程序

2、15、人力资源控制程序16、检验与试验控制程序Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents17、内外部沟通控制程序18、顾客财产控制程序19、数据分析控制程序20、设备控制程序21、标识和追溯控制程序22、客户满意度调查控制程序23、仓库管理程序24、合同评审控制程序25、采购控制程序26、生产控制程序27、工程变更控制程序28、风险和机遇的应对控制程序Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents应急准备与响应控制程序应急准备与响应控制程序1.1.目的：目的：

3、1.1 对发生如火灾、台风、水灾、危险品泄漏、废水设施发生故障、停电、停水等情况下减少环境遭受污染；1.2 对发生停电、停水、关键设备损坏、材料短缺、市场退货等情况下的最大程度的满足客户对产品交期的要求；1.3 对文件突然遗失、人员缺岗等情况下做好各类应急准备，避免文件遗失、人员缺岗的情况下各项工作能顺利开展；2.2.适用范围：适用范围：2.1 公司常规紧急情况发生时的应急计划.3.3.职责：职责：3.1 行政部负责厂区内的一切人员的调配。3.2 行政部和各部门负责火灾时各部门人员的统计，并及时向公司汇报有关事件的发生、现状、处理情况。3.3 各部门主管为本部门的负责人。3.4 员工/职员应当

4、按所属部门编制，听从本部门主管的统一指挥和领导。3.5 紧急情况下各部门主管应当听从警卫人员的指引和安排。3.6 行政部负责各部门电脑文件的拷贝工作。3.7 行政部负责代理人员名单的制定。4.4.定义：定义：无5.5.过程乌龟图过程乌龟图Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents资源：资源：1 消防设施、消防器材2 应急器材、应急人员执行者：执行者：1 行政部2 各部门输入：输入：应急预案要求应急准备与响应控制应急准备与响应控制输出：输出：1 应急预案;2 应急演练记录及应急演练照片等如何做：如何做：1 公司有预案、有演练用

5、何指标衡量：用何指标衡量：1 每年至少 1 次消防演习；6.6.内容：内容：6.16.1 火灾紧急应变处理程序火灾紧急应变处理程序6.1.1 消防防护计划6.1.1.1 全厂的员工、安全主任、电工、维修工、部门主管、仓库仓管员、义务消防员每年进行消防知识教育培训及实际操作消防训练，包括消防器材使用，消防栓接驳使用.6.1.1.2 公司每年至少进行一次消防演习，并记录在员工培训记录表上。6.1.2 义务消防队编组6.1.2.1 警卫组：由保安组成，负责报警，引导消防车及消防员，迅速打开各通道及疏散口，维持秩序，严防阴谋趁机偷盗和破坏，疏散围观人员。6.1.2.2 消防组：即灭火组，由保安、维护人

6、员组成，接到火灾报警后，应立即携带消防工 具和器材，迅速赶到现场，有组织、有计划进行灭火扑救或控制火灾蔓延。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents6.1.2.3 救护组：由员工、组长组成，负责抢救围困人员和灭火受伤人员。6.1.2.4 通讯组：由管理职员组成，对外紧急报案和求援工作，对内紧急通知工厂员工疏散及内外联系情况通报，通知救灾求援工作。6.1.3 火灾预防管理6.1.3.1 厂内禁止吸烟，严禁带火种到仓库内，违反规定者由行政部处理。6.1.3.2 工厂的新、改扩建工程项目，设计时要符合消防的有关规定。6.1.3.

7、4 各部门设兼职人员管理消防设施和消防器材，严禁私自挪用和使用。6.1.3.5 动火作业单位须向行政部申请在指定作业区域内作业。6.1.3.6一切电气设备，应按电气标准、规定、规范安装，开关应装入开关箱内，并按负荷规定安装保险丝。6.1.3.7 车间内要有消防设施，并定期维护，保证异常情况时可正常使用。储存易燃品的场所要设专人管理。6.1.3.8 设备的废油交付具有回收资格的废油回收商统一处理。6.1.3.9进入仓库区的机动车辆，驾驶室内严禁烟火。6.1.3.10其它消防规定应严格执行有关标准。6.1.4 集合联络人为消防安全管理小组组长（安全主任）。6.1.5 区域疏散点名召集人为各部门主管

8、、部门文员清点，并报安全管理小组核准。6.1.6 火灾紧急抢救队为义务消防队成立救护组。6.1.7疏散地点工业园为各栋建筑外，生产在线员工为厂区各门口外。6.1.8 厂内紧急疏散路线图，按安全出口标识为疏散路线。6.1.9 火灾发生紧急处理的组织。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents6.1.9.1 各时段紧急应变组织，6.1.9.2 公司紧急应变组织：公司紧急应变组织为安全管理小组全权负责。6.1.10 火灾发生的应变处理一般程序。6.1.10.1 报警与疏散6.1.10.1.1 报警a)当接到警报后，安全小组成员以最

9、快的速度赶到现场，确认灾情报告行政部，行政部及时发出警告，以便生产线和办公室的人员采取防范措施。b)事故通报，事件的目击者(紧急情况除外)应事先通知部门主管。紧急情况下任何发现警报的人员都应当通知最近处的当值保安，说明事件原由，由当值保安及时报告办公室，简捷说明事件情况。c)发生非火灾事故时，消防安全负责人要迅速赶至现场，镇静指挥，处理事件，当值保安要属守职责，写字楼、生产在线的员工要听从指挥，服从部门主管领导，部门主管协助自己负责范围的员工顺利疏散，确保所管设备或电源关上，然后到办公室报到d)发生火灾时，消防安全负责人、安全管理组长要迅速到办公室报到，当值保安要属守职责，协助员工疏散，写字楼

10、、生产在线的员工要听从指挥，服从领导，在部门经理、主管、组长带领下关闭设备和电源，按顺序疏散，当烟火较大时，要尽量靠近地面行走，可能时用防护面罩或湿毛巾护面，撤离现场，义务消防队队员，做到尽职尽责，扑救或控制火灾蔓延。6.1.10.1.2 疏散:厂内员工按以下顺序疏散:1）生产在线员工。2）办公室管理人员。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents3）组长、主管、经理、公司高层。4）供应商商与访问客人，供应商与访问客人由负责接待客人的部门经理或主管指派专人，以最近的安全门护送到厂区正门口。6.1.10.1.3受伤者的应急准备

11、(紧急救护)紧急救护由义务消防队的救护组负责。a)窒息人员，轻度中毒者需给以新鲜空气或氧气呼吸，并抬至空气通畅的上风处(如室外等)，或可采取口对口呼吸。心脏停止跳动者，可施以心脏挤压法救护。b)外伤人员要先清洗创伤部位，然后包扎止血处理。c)烧伤者严禁水洗，要防止创伤面扩大。d)视伤者情况，由行政部或救护组组长决定送医院治疗。6.1.10.4 火灾发生之环境污染预防和交期保证处理。6.1.10.4.1 在火灾发生后，应及时清理火灾现场的残留物，特别是危化品和对环境有重大影响的残留物，应优先处理。6.1.10.4.2 当火灾发生后，由各生产部主管负责评估火灾是否影响了公司的生产能力，如果有影响，

12、由各生产部主管和计划部负责调整生产计划，以保证客户订单产品能够准时交付。6.26.2 电力供应系统中断紧急应变处理程序电力供应系统中断紧急应变处理程序6.2.1 停电紧急处理程序6.2.1.1 当发生停电情况，由行政部立即查明原因，如果为公司内部问题，需要在 20 分钟内回复生产部恢复供电时间，如果因外部原因造成电力中断（跟供电站建立联系，要求供电站有停电可能时提前通知）由行政部负责联络供电所Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents确定恢复供电时间，并回复生产部、销售部，以便及时调整生产计划和人员安排，以保证向客户准时交付

13、。6.2.1.2 通报内容：停电时间、停电原因。6.2.2 意外事件或闪电时电力重新启动程序6.2.2.1 过负载停电6.2.2.1.1 知会过负载之部门主管。6.2.2.1.2 电工负责检查过载停电线路。6.2.2.1.3 由电工排除故障。6.2.2.1.4 由电工恢复送电。6.2.2.2 闪电引起停电6.2.2.2.1 检查三相电压。6.2.2.2.2 通知相关用电部门。6.2.2.2.3 启用备用电力或恢复供电。6.2.3 配电房6.2.3.1 配备足够的消防器材，如“干粉灭火器”等。6.2.3.2 值班人员应定期参加消防知识与政府举办的消防操作培训。6.2.3.3 定期检查消防器材。6

14、.2.4 雷击6.2.4.1 雷击现场的保护。6.2.4.1.1 发现雷击现场的目击者，要在保护现场无变化的情况下，迅速上报安全负责人。对有电源的现场，需要由电工切断电源，经验明无电后，方可采Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents取措施。6.2.4.2 雷击后的处理6.2.4.2.1 发生人员伤亡时，由行政部通报政府相关部门，请协助调查事故原因。6.2.4.2.2 查明事故原因后，工厂行政部教育全体员工，有关部门采取措施进行改进，以杜绝事故再度发生。6.36.3 供水中断供水中断/厂内自来水泄漏厂内自来水泄漏/紧急应变处

15、理程序紧急应变处理程序行政部定期联系供水部门，要求可能停水时提前通知，公司做好储水工作。6.3.1 供水中断6.3.1.1 当出现停水时，行政部应及时联系相关部门了解供水中断原因，何时恢复正常。6.3.1.2 必要时启用储备水。6.3.2 厂内自来水泄漏或水管破裂。6.3.2.1 知会用水单位。6.3.2.2 及时组织维修人员进行抢修。6.3.2.3 告之恢复正常供水时间。6.3.2.4 必要时启用储备水。6.46.4 关键设备损坏处理程序关键设备损坏处理程序6.4.1 当关键生产设备出现故障，由生产部通知行政部抢修，行政部回复设备恢复生产时间。6.4.2 生产部根据行政部回复的时间，在公司内

16、部进行设备调用以满足产品交Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents付要求6.4.3 当公司内部进行设备调用仍然无法满足交付要求，由行政部协调供应商提供设备来满足客户对产品交期要求。6.4.4 公司之关键设备将被识别其易损件，并由行政部建立关键设备易损件的储备，在设备出现故障时，立即更换投入使用。6.56.5 材料短缺处理程序材料短缺处理程序6.5.1 当材料短缺时，应由采购询问供应商并确认原料到厂日期,并将此日期告之计划部。6.5.2 资材部向工程部提出是否可以代用物料之验证和确定6.5.3 当以上措施仍无法满足交付要求，

17、由市场人员向客户说明原因,按原料进厂延期时间向客户请求顺延交货。6.6 台风、水灾的应急准备与响应6.6.1 行政部收集将要来的台风、水灾消息，确定台风、暴雨水灾多发期。在台风、暴雨水灾多发期，行政部应及时收听天气预报，密切注意与台风、暴雨水灾有关的消息，如大风、大雨、海啸讯息，如有此类动向迅速通知相关部门做好相应准备。6.6.2 行政部在台风、暴雨水灾多发期，安排人员定期检查天台排水、门窗情况，厂房墙体及外围附着设施牢固情况。如有损坏，立即修理，检查所有露天放置物品，如水塔、电线、油品运输车辆是否安全，有无隐患，确保安全。6.6.3 收到有关水讯、强风预报时进行日夜巡察，随时评估事态的严重性

18、。当评估自然灾害有可能造成巨大影响时，应关闭某些流程，清理所有的化学药品，对有可能影响“三废”处理系统的情况出现前应将废水、废物处理完毕。6.6.4 一旦自然灾害发生，应组织巡察和救援行动。如某净化塔损坏应关闭相Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents应流程，如造成某工序水淹应清理所有化学品、母液至安全地带，防止环境污染、破坏生态系统。6.6.5 台风、暴雨水灾到来后，根据台、水灾雨水情况安排生产，维修组检查下水道、门窗、天台排水、露天放置物品、厂房等有无损坏并及时清污，保持下水道通畅。由行政部决定是否需要切断车间供电，以

19、保障电器设备的安全。6.6.6 一旦出现因暴风雨而水涌进入厂区，风刮断电线或电路走火之类紧急重大情况应立即关闭所有电源开关，组织人员疏散到安全地方，并采取沙袋堵水，清理积水等应急措施。6.6.7 台风、水灾的后的恢复工作6.6.7.1 台风、暴雨水灾退后，紧急事故得到控制，应尽快进行恢复工作。事后提交事故报告，必要时对环境安全进行评估,并做记录。6.6.7.2 行政部对灾难现场进行检查，检查灾后设备、材料、厂房等资源的损失情况，检查并评估灾后对环境所造成的影响，如：水灾造成废水、污水溢流入河流，造成废弃物增多；台风造成废气、废水、废渣处理系统遭受破坏，致使废气、废水、废渣未经处理而进入大气、河

20、流等。认真做好记录，同时拍照存档。6.6.7.3 在清理现场的同时，应及时联系财产保险代表即时参观现场，以便获得最大的赔偿，同时考虑是否知会当地环保部门；6.6.7.4 首先应修复已遭破坏的供电系统及通风系统，稍后修复各“三废”处理系统至正常动作，同时清理厂内溢流的废水、废渣及残留的垃圾，接着进行厂房修复及生产线和供水、供气、排水系统的修复。6.7 化学品泄漏预防：6.7.1 行政部对危险化学品仓库加强监督检查，并对发现的问题落实整改措施、时间和责任人，到期检查整改情况。6.7.2 危险化学品必须存于专用的仓库，远离火种、热源、通风，并设置防爆Important&Selected Docume

21、ntsImportant&Selected Documents灯、温度计、排风扇、灭火器等消防设施，仓库外围严禁吸烟，库内悬挂危险化学品的 MSDS；6.7.3 在搬运危险化学品时，必须采用捆绑橡皮胶的专用垫板，防止金属摩擦及碰撞，且要轻拿轻放，严禁带有火种进入仓库。并要定期对搬运工进行培训。6.7.4 行政部安全组每月对危险化学品仓库，危险化学品使用场所及危险废弃物存放点的灭火器、防爆灯、排风扇等消防器材和主要用电设施进行例行检查，货仓部应定期对化学品仓库进行合理的维护与保养，保持防火通道的通畅。6.7.5 综合管理安全组组织相关人员进行针对危险化学品仓库及危险废弃物存放点突发事件进行防火、

22、防爆技能的培训。6.7.6 危险化学品发生泄漏或爆炸时的应急响应措施：6.7.6.1 发现危险化学品泄漏轻微，应及时采用就近的消防沙先行进行围堵处理，及时通知部门主管或经理，找到泄漏源头及时处理，以免发生大的泄漏事故。6.7.6.2 发现危险化学品泄漏严重，应立即通知部门主管和经理、安全主任，并第一时间使用就近的消防沙进行暂时的围堵处理，并注意观察情况，等待相关人员到来进一步处理。6.7.6.3 一旦危险化学品发生泄漏或火灾爆炸事故，现场管理人员应立即投入到灭火、疏散物资等救灾工作中去，尽可能减少生命财产损失。6.7.6.4 综合管理立即拨打火警电话“110”，报警时必须讲明爆炸地点、爆炸物资

23、、公司电话号码等详细情况，并派人到路口接警。6.7.6.5 综合管理相关人员应尽快切断有关电源，注意水电系统的维护。6.7.6.6 综合管理负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行急救。6.7.6.7 其它管理人员参与协助现场指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents6.7.6.8 危险化学品爆炸发生燃烧时，应按照该爆炸物资对应的 MSDS 中的有关知识，有针对性地选择灭火方式。6.7.6.9 当危险化学品发生爆炸而产生伤害事故时，应按照该爆炸物资对应的MSDS 数据中的有关知

24、识，立即进行用大量清水冲洗或将患者移至空气清新流通处等自救活动，将伤害减少到最低限度，并应尽快报告主管领导，根据情况安排到指定医院进行医疗救治。6.7.6.10 如果危险化学品爆炸发生泄漏时，则根据该泄漏物资对应的MSDS 数据中的有关知识，立即用砂或泥土围堵覆盖;如泄漏物已流入水面，则立即将浮在面上的泄漏物刮起或用吸管吸走。以此减少污染对环境的影响。6.7.6.11 综合管理应及时安排环境监测单位过来过周边环境空气质量、用活用水进行监测，确保周边人员的健康与安全，一旦发现环境污染事件，应急时通知周边人员撤离，并上报当地环保局，同时采取有效措施进行污染处理。6.7.7 事后处理6.7.7.1

25、事故发生后，综合管理组织事故调查小组对事故进行充分的事故分析，研究行之有效的解决办法，以完善危险化学品及危险废弃物存放点潜在爆炸的应急方法，并形成 事故报告，以对其进行监督验证，并执行四不放过的原则，事故现场及时分析，找出主要原因，落实责任，从中吸取教训，提出预防，防止类似事故的再次发生。6.7.7.2 综合管理及货仓部负责对所属设备和危险化学品及危险废弃物存放点进行妥善保管和清理处置，尽可能减少因设备和危险化学品及危险废弃物泄漏等发生带来的环境影响并做好日常点检记录工作。6.86.8 人员代理制度：人员代理制度：6.8.1 公司管理级以上岗位都需要安排代理人员制度；6.8.2 代理人员应具有

26、同等级岗位或是与该岗位工作平日有紧密联系的才能进Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents行代理；6.8.3 如该人员请假、出差等不在公司时，由代理人员行使该岗位的职责，如涉及到重大资金调动、人事变更、设备采购、重大项目设施时，代理人员除非有授权书，否则不能行使该权利，直至该岗位人员回到公司才能进行裁决；6.8.4 代理人员在代理工作期间，应认真处理好每件工作，该期间如出现工作事故，则由该代理人员负责。6.96.9 应急计划有效性评估应急计划有效性评估6.9.1 应急计划至少半年内进行一次有效性评估，由总经办组织，各部门对应

27、急计划提出相关不合理的地方，及时更新应急计划。6.9.2 应急计划被启用后，相关责任部门要及时组织相关人员分析，是什么原因导致启用应急计划，并给出预防对策。6.9.3 应急计划实施后，实施部门要组织检讨应急计划的实施效果。对造成实施效果不好的原因给予分析，提出改善对策。6.106.10 对产品质量的影响及采取措施对产品质量的影响及采取措施6.10.1 各应急预案及响应实施后，可能影响到产品质量时，应对产品首先做出隔离，由研发、品质等多功能专家小组进行分析给出处置意见，上报公司高层批准处置。6.10.2 当对产品的质量影响的关系到客户的产品交付时，应与客户沟通，有关产品的放行需得到客户的许可。I

28、mportant&Selected DocumentsImportant&Selected Documents7 7 紧急情况作业流程：紧急情况作业流程：序号流程责任部门流程说明1 部门人员发现紧急情况第一时间报告部门主管1各部门2 如紧急情况发生时有人伤亡，火灾或火灾危险及时拨打110、120相关记录2各部门1 部门主管接到报告及时报给值班经理和安防部门1 值班经理和安防科接到报告要立即通知应急专业组赶赴现值班经理场处置紧急情况3安防科2 同时报告总经理或分管副总经理3 并报应急指挥中心1 应急专业组接到紧急情况通4应急专业组知立即奔赴发生部门，控制现场、紧急修复救援2 抢救伤员1 应急指挥

29、中心接到报告立即赶赴紧急部门查看，根据情况应急指挥中心下达指令2 随时启动应急响应程序3 组织抢修、维修4 组织救援、疏散人员、抢救伤事故处理记录5Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents员物品8.8.相关文件：相关文件：8.1安全生产消防应急预案组织表8.2安全代理人员表8.3消防安全管理规定8.4安全绩效考核制度8.5事故处理制度9.9.相关记录：相关记录：9.1消防演习记录9.2事故处理记录Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents环境运行控制程序

30、环境运行控制程序1.1.目的目的对公司的活动、产品和服务全过程中产生重大环境因素的部门及场所实施有效控制，以实现环境方针、目标、指标，促进持续改进，并加大对相关方施加环境影响的力度2.2.适用范围：适用范围：本程序适用于环境管理体系运行过程的控制。3.3.职责：职责：3.1 行政部负责环境运行控制的归口管理，并负责编写有关环境管理文件。3.2 各相关部门负责在各自的职责范围内实施运行控制。3.3 生产部负责组织有关部门设置环境控制点，并负责检查各部门运行控制情况。4.4.定义：无定义：无5.5.过程乌龟图过程乌龟图：Important&Selected DocumentsImportant&S

31、elected Documents6.6.作业流程：作业流程：6.16.1 运行管理的一般要求运行管理的一般要求6.1.1 生产部根据生产需要，组织编写必要的工艺规程，工艺规程中应适当包括操作过程中应注意的环境事项，生产部应严格按规程进行生产。6.1.2 生产部应对设施、设备（含环境保护设施、设备）进行控制，保证设施、设备处于正常工作状态。a.固定设备的安装地面浇注混凝土进行防渗处理。设备在维修和保养过程中所废弃的油料必须放在器皿内，禁止随便排放；废弃零部件、废油棉纱和手套应分类收集，按废弃物管理制度及时处理；b.对可能造成重大环境影响的设备，应采取相应措施，如对排放的废气进行收集，防止废气排

32、放超标；对于漏、滴油现象采用导油槽进行收集；c.设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止油滴漏到地面上；d.各种设备和仪器不得超负荷或带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。6.1.3 行政部部和生产部应对办公、生产和生活环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐。6.1.4 易燃、易爆化学品的购买、运输、贮存、使用、废弃等严格执行化学品管理制度，消除可能发生的一切隐患。6.1.5 各部门按规定地点分类放置废弃物，具体执行废弃物管理制度。6.1.6 行政部负责对公司的水、电、气等资源和能

33、源进行规划管理，增设必要的计量仪表，每月统计用量，对主要生产材料及主要耗能设备进行重点管理，Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents以确保资源、能源充分有效的利用，降低单产的能耗，具体见 能源管理制度。6.1.7 公司各部门对噪声、废水、大气污染的排放控制执行废水、废气及噪声管理制度。6.1.8 员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能、环境意识，具体见人力资源控制程序。6.1.9 为尽量减少火灾隐患，避免火灾事故的发生，杜绝重大环境污染和安全事故，执行消防安全管理制度。6.1.10 为了明确对公司人员进行环境教

34、育的要求，提高员工的环境保护意识，预防环境事故的发生，应实施环保意识相关教育。6.1.11各部门负责人合理配备人、财、物等资源，依据质量环境管理体系文件对环境因素进行控制。生产部按绩效监测和测量控制程序 的要求检查各部门环境活动的控制情况。6.26.2 环境控制点的管理环境控制点的管理公司在日常的环境管理中，对与重大环境因素相关的运动与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响的作业点，编制有关控制文件，按文件的要求进行监控。6.3 对于所提供的产品或服务中涉及重大环境因素和危险源的相关方，公司依据对相关方施加影响管理制度对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。雇请施工单位、外单位人员

35、在公司的场地进行施工作业时，生产部和行政部应加强管理，对违反作业规定并造成财产损失、环境污染事故者，须严加处理。6.4对紧急情况的处理详见应急准备和响应控制程序。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents7.7.引用文件：引用文件：7.1 人力资源控制程序7.2 应急准备和响应控制程序7.3 相关方施加影响管理制度7.4 废弃物管理制度7.5 废水、废气及噪声管理制度7.6 化学品管理制度7.7 能源管理制度7.8 消防安全管理制度8.8.相关记录相关记录8.1 环境安全运行检查表8.2 能源使用统计表8.3 消防设施点检记

36、录Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents环境法律与其他要求识别和合规性评价控制程序环境法律与其他要求识别和合规性评价控制程序1.1.目的目的：本程序规定了获取、确定、更新及记录适合于本公司的相关法律与其它要求的制度和保证获取途径畅通的制度，指在确保能够确定并获取所有已经批准发布的、适用于本公司活动、产品或服务的法律法规和其它应遵守的要求。以及评价与更新适合于本公司的相关法律与其它要求的制度,确保能够确定本公司活动、产品或服务的法律法规和其它要求遵守的情况。2.2.适用范围：适用范围：适用于本公司各项获取、确定及更新法律法

37、规与其它要求的活动，以及符合性评价活动。3.3.职责：职责：3.1 行政部的职责A.负责确保获取法律与其它要求的渠道畅通；B.负责环境法律和其它要求的获取、确定与更新；C.负责与各相关单位保持有效沟通；D.负责收集客户提出的环保要求；E.负责收集周围居民和社区提出的环境要求。3.2 环境评审小组负责环境法律法规的评价；3.3 各部门均应在了解到相关要求时与行政部联络。3.4 管理者代表：A.审批法律法規及其它要求清单。B.确认法律和其它要求发放范围。4.4.定义：定义：Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents与环境管理相关

38、的法律、法规、标准包括：A.国际公约。B.国家环境保护的法律、法规、标准。C.地方环境保护及与产品质量相关的法规、规章、标准和其它要求及规范性文件。D.相关部门的通知、公报等其它要求。5.5.过程乌龟图过程乌龟图：资源：资源：报刊、杂志、互联网等执行者：执行者：1 品质部2 行政部输出：输出：输入：输入：环境法律法规条文；和其他相关方要求环境法律与其他要求合规环境法律与其他要求合规性评价性评价1法律、法规和其他要求符合性评价表2法律法規及其它要求清单3合规性评价报告如何做：如何做：年度评价用何指标衡量：用何指标衡量：无6.6.作业流程：作业流程：6.16.1 法律、法规和其他要求的识别：法律、

39、法规和其他要求的识别：Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents行政部每年通过报刊、杂志、互联网等渠道收集环境法律与其它要求文件并进行记录。6.1.1 由行政部建立相关信息、收集渠道，并按规定频次进行联络，将结果记录于法律法規及其它要求清单中，并交管理者代表审批。6.1.2 行政部收集到的环保法律法规与其它要求进行分析，从中确认出与本公司有关最新法规与其它要求，摘录出与公司活动相关之内容，以确保清单的内容保持最新状态。6.1.3 行政部对照清单，并按部门别将清单项目及其内容发放至各相关部门，通过培训和宣导，使各部门了解相关法

40、律与要求。发放时应进行记录，并记录于文件发放表中。6.1.4 公司其它部门收集到有关环保法律与要求时，均应反馈至行政部，以备行政部确认整理。6.26.2 法律、法规和其他要求的发放、执行：法律、法规和其他要求的发放、执行：6.2.1 各部门收到行政部发放的法律与其它要求后，应建档收管并按文件管理要求进行签收管理。6.2.2 各部门应比照环境法律与要求，调整自身活动、产品与服务，使之符合环境法律与要求。6.36.3 法律、法规和其他要求符合性评价法律、法规和其他要求符合性评价:6.3.1 例行评价：6.3.1.1 环境评审小组每年一次对环境法律的符合性进行评价。6.3.2 不定期评价：环境、职业

41、健康安全管理体系运行过程中，在下述情况下，行政部应及时Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents对变化后执行情况进行评价。a）新项目的引进；b）环境因素、危险源发生变化；c）相关的法律、法规和其他要求发生变更；d）组织机构调整，部门环境与危险源管理职责发生变化；e）其他需重新评价的情况。6.3.3 评价内容：评价应包含所适用的环境、职业健康安全方面的法律、法规和其他要求的具体条款内容。重点评价以下内容：a）重要环境因素、危险源强相关的法律法规；b）污染物排放标准执行情况（废水、废气）、噪声、固体废弃物排放的符合情况；c）环境

42、影响评价法的落实；d）行业清洁生产标准的符合性；e）环保“三同时”制度的执行情况；f）相关方的环境要求；g）公司整体环境保护、危险源风险管理的要求；h）对与重要环境因素、重大危险源相关的法律法规符合性逐一对比，现状与实际对比，对有差距的条款制定相应改进措施，列入年度管理方案。6.3.4 评价不符合项的改善：按照不合格控制程序执行，对于评价不符合项目，责任单位要提交纠Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents正措施报告，行政部验证和跟进改善。7.7.引用文件：引用文件：7.1 环境因素识别与评价程序7.2 不合格控制程序7.3

43、纠正措施控制程序8.8.相关记录：相关记录：8.1法律法規及其它要求清单8.2法律法規及其它要求符合性评价表8.3合规性评价报告Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents对相关方施加影响管理程序对相关方施加影响管理程序1.1.目的目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视职工健康，改进环境行为活动。2.2.适用范围：适用范围：本程序适用于对公司外包相关方、物料供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等相关方在环境、职业健康安全事宜方面的影响。3.3.职责：职责：3.1

44、各相关部门分别负责对相关方进行评估并对其施加影响。3.2 行政部、采购部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。3.3 行政部负责与相关方要求的具体实施。4.4.定义：定义：无5.5.过程乌龟图：过程乌龟图：6.6.作业流程作业流程序流程责任部门流程说明相关记录Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents号总经办负责组织各有关部门对相关方进行评估总经办配合相关部门在进行外相关方的管理包合同评审时，提出对相关方在质量、环境保护、职业健康安全行政部卫生管理方面应遵循公司相关文件要求进行施工安装的条款；由行

45、政部向相关施工方提交公内部沟通处理1相关方的评估行政部重点施加影响相关方一览表2司的环境、职业健康安全方针、相关方环境要求、相关的文件；相邻单位及相关方的合理抱怨、3监督内部沟通控制程序 要相关部门意见按求，由相关部门进行接收、处理并予以答复。4调查处理采购部采购部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果5管理者代表管理者代表对口相关部门向相关方通报调查处理结果。纠 正 措 施 报告7.7.工作程序工作程序7.1 公司可施加影响的相关方主要有外包相关方、物料供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等。7.2 对相关方的评估7.2.1 总经办负责组织各有关部门对相关方进行评估：7.2.

46、1.1 与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大伤亡事故，体系维护小组部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响相关方一览表中，交管理者Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents代表批准后发送至相关部门；7.2.1.2 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。7.3 对重点相关方的管理7.3.1 对外包相关方的管理7.3.1.1 总经办配合相关部门在进行外包合同评审时，提出对相关方在质量、环境保护、职业健康安全卫生管理方面应遵循公司相关文件要求进

47、行施工安装的条款；7.3.1.2由行政部向相关施工方提交公司的环境、职业健康安全方针、相关方环境要求、相关的文件；7.3.1.3在生产准备阶段，行政部要求工程相关方将环境保护措施和职业健康安全管理措施（包括作业安全、劳动保护、员工生活设施等）作为单独的章节列入其中，并报总经办审批后实施；7.3.1.4由采购部对生产相关方定期巡查，发现问题及时要求其整改。7.3.2对危险固体废弃物收购方的管理；7.3.2.1 危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资质；7.3.2.2 收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止泄漏，以免污染环境和发生安全事故，行政部应督促收购方向有关部门办妥有关手续；7.3.2

48、.3 向收购方传达公司的环境、职业健康安全方针及相关方环境要求等文件。7.3.3 对化学危险品相关方的管理73.1 各部门需采购对环境、人体有毒有害的化学危险品时，相关方应向使用部门提供化学危险品的经营许可证及相关安全材料数据；Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents7.3.3.2 在相关方运输具有污染或潜在污染危险品进入公司施工现场时，应有明确的特殊标识，确保无污染物丢失；7.3.3.3 采购部负责人应向相关方传达公司的环境、职业健康安全方针和相关方环境要求及文明生产管理规定等文件。7.3.3.4 对特种劳动防护用品相关

49、方的管理7.3.4.1 采购特种劳动防护用品时，应向具有国家认可经营资质的相关方购买，并取得相应的产品合格证、使用说明书等。7.3.4.2 向相关方传达公司的环境、职业健康安全方针等文件。7.3.5对其他需重点施加影响的相关方，由总经办、采购部、技术部、行政部等部门负责对各自对应的相关方，提交公司的环境、职业健康安全方针与相关方环境要求及文明生产管理规定，并进行不定期的检查与跟踪。如进入生产现场参观的人员应由接待部门知会其应遵守的环境、安全管理制度，确保其活动/行为符合规定要求。7.3.6对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成或已经造成重大环境污染事故、安全事故的相关

50、方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。7.3.7公司向需要重点施加影响的相关方（如外包相关方），提供有关环境保护、劳动保护以及环境、职业健康安全管理体系基础知识的培训资料，要求他们证实自己的员工已接受过环境、职业健康安全方面必要的培训。7.4对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传公司的环境、环境保护常识、劳动保护常识等，不断提高其意识。7.5 采购部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。7.6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见按内外部沟通控制程序要求，由Important&Selected DocumentsImpo