物流管控中心管理体系贯标准备资料学习教案.pptx

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1、会计学1物流管控中心管理体系贯标准备物流管控中心管理体系贯标准备(zhnbi)资料资料第一页，共36页。物流管控物流管控(un kn)中心组织结构图中心组织结构图计划计划(jhu)科科工会主席工会主席党委书记党委书记副主任副主任(zhrn)综综合合办办公公室室主任主任技术技术质量质量科科生产科生产科回收科回收科安全科安全科设设备备动动力力科科原燃料库原燃料库材料材料一一库库材料材料二二库库备备件件一一库库备件备件二二库库配配送送工工段段受受卸卸工工段段储运储运一一工工段段物物流流管管控控中中心心物流物流科科运输运输科科储储运运二二工工段段第2页/共36页第二页，共36页。3管理体系的建立管理体

2、系的建立(jinl)物流管控中心自成立以来，就将体系管理做为中心物流管控中心自成立以来，就将体系管理做为中心工作的重点，根据公司五体系整合的要求，严格按照工作的重点，根据公司五体系整合的要求，严格按照GB/T190012008、GB/T190222003、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T233312009标准标准和有关法律法规的要求，结合物流管控中心的生产实际，和有关法律法规的要求，结合物流管控中心的生产实际，建立物流管控中心质量、测量、环境、职业健康安全、建立物流管控中心质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理体系，起草了相关能源管理体系，起草了相关(xing

3、gun)作业文件，在作业文件，在生产组织中加以实施与保持，并予以持续改进。生产组织中加以实施与保持，并予以持续改进。物物流流管管控控(un kn)中中心心第3页/共36页第三页，共36页。管理工作的推进管理工作的推进管理工作的推进管理工作的推进(tujn)(tujn)物流管控中心在日常管理工作中，把贯标工作有机地与实际工作融合在一起，强化管理体系基础工作，建全管理制度，堵塞管理漏洞，规范业务操作程序，并根据公司的要求，制定并下发物流管控中心管理体系作业文件，各岗位(gng wi)严格按作业文件的要求组织工作，各职能科室负责对实施与执行情况进行检查，对出现的问题及时进行分析整改，保证了管理体系运

4、行的有效性。物物流流管管控控(un kn)中中心心第4页/共36页第四页，共36页。物流管理中心管理体系目标物流管理中心管理体系目标(mbio)的制定的制定 为了(wi le)更好的将物流管控中心管理体系工作落到实处，中心根据公司要求结合实际生产情况，制定了2010年物流管控中心管理体系目标，将管理要求细化、量化，将各项指标分解到中心具体单位，并将指标完成情况与经济责任制相挂勾。物物 流流 管管 控控 中中 心心第5页/共36页第五页，共36页。物流管控物流管控物流管控物流管控(u u n knn kn)中心质量管理体系目标中心质量管理体系目标中心质量管理体系目标中心质量管理体系目标质量管理体

5、系目标质量管理体系目标混合铁粉质量指标：混合铁粉质量指标：TFeTFe稳定率稳定率80%80%（冬（冬季季(dngj)70%(dngj)70%）SiO2 SiO2稳定率稳定率78%78%（冬（冬季季(dngj)68%(dngj)68%）V2O5 V2O5稳定率稳定率96%96%（冬季（冬季(dngj)90%(dngj)90%）出入库物资合格率出入库物资合格率100%100%、库存物资完好率、库存物资完好率100%100%、用户满意度、用户满意度95%95%。配送物资完好率配送物资完好率99%99%、配送服务满意率、配送服务满意率95%95%。物物 流流 管管 控控 中中 心心第6页/共36页第

6、六页，共36页。物流管控中心测量物流管控中心测量物流管控中心测量物流管控中心测量(cling)(cling)管理体系目标管理体系目标管理体系目标管理体系目标测量管理体系目标测量管理体系目标测量设备周期测量设备周期(zhuq)(zhuq)检定率检定率100%;100%;测量设备入库外观验收率测量设备入库外观验收率100%;100%;测量设备存储完好率测量设备存储完好率100%100%。物物 流流 管管 控控 中中 心心第7页/共36页第七页，共36页。职业健康职业健康职业健康职业健康(jinkng)(jinkng)安全管理体系目标安全管理体系目标安全管理体系目标安全管理体系目标职业健康安全管理体

7、系目标职业健康安全管理体系目标工亡及较大以上伤亡事故为工亡及较大以上伤亡事故为0 0、重伤率为、重伤率为0 0、千、千人负伤率人负伤率1.6;1.6;一般和较大火灾事故为零、危险一般和较大火灾事故为零、危险(wixi(wixi n)n)化化学品事故为零学品事故为零;事故隐患整改率事故隐患整改率100%;100%;特种作业岗持证上岗率、复审率特种作业岗持证上岗率、复审率100%100%；工段长、班组长、安全员安全培训、考核合格工段长、班组长、安全员安全培训、考核合格率率100%100%物物 流流 管管 控控 中中 心心第8页/共36页第八页，共36页。物流管控中心物流管控中心物流管控中心物流管控

8、中心(zhngxn)(zhngxn)环境管理体系目标环境管理体系目标环境管理体系目标环境管理体系目标环境管理体系目标环境管理体系目标岗位粉尘合格率岗位粉尘合格率50%50%、杜绝由于管理原因导致除尘、杜绝由于管理原因导致除尘(chchn)(chchn)烟囱冒烟现象烟囱冒烟现象;厂界噪声达到厂界噪声达到3 3类声环境功能区噪声限值（昼类声环境功能区噪声限值（昼65dB65dB，夜，夜55dB55dB）;放射源正常使用，下线放射源放射源正常使用，下线放射源100%100%入库，辐射事故为入库，辐射事故为“零零”;”;危险废物安全处置率危险废物安全处置率100%;100%;新建项目环保设施同步投运，

9、污染物排放达标。新建项目环保设施同步投运，污染物排放达标。物物 流流 管管 控控 中中 心心第9页/共36页第九页，共36页。物流管控物流管控物流管控物流管控(u u n knn kn)中心能源管理体系目标中心能源管理体系目标中心能源管理体系目标中心能源管理体系目标能源管理体系目标能源管理体系目标降低工序能耗，推广节能技术，推进节能项降低工序能耗，推广节能技术，推进节能项目目(xingm)(xingm)，提高能源利用效率，提高能源利用效率;吨钢综合能耗吨钢综合能耗0.75kgce/t0.75kgce/t。物物 流流 管管 控控 中中 心心第10页/共36页第十页，共36页。物流管控中心物流管控

10、中心(zhngxn)管理体管理体系分工系分工 物流管控中心管理体系，适用于中心内部各单物流管控中心管理体系，适用于中心内部各单位及生产组织的全过程。位及生产组织的全过程。质量管理体系工作由技术质量科负责组织；质量管理体系工作由技术质量科负责组织；测量管理体系工作由设备动力科负责组织；测量管理体系工作由设备动力科负责组织；职业健康职业健康(jinkng)(jinkng)安全管理体系工作由安全科负安全管理体系工作由安全科负责组织；责组织；环境管理体系工作由安全科负责组织；环境管理体系工作由安全科负责组织；能源管理体系工作由设备动力科负责组织。能源管理体系工作由设备动力科负责组织。物物 流流 管管

11、控控 中中 心心第11页/共36页第十一页，共36页。.2.1总则总则(zngz)物物流流管管控控(un kn)中中心心 按程序文件要求，组织应按标准建立管理体系，形成相关文件，严格按要求进行实施与保持，并持续(chx)进行改进。由于物流管控中心在生产中是按既定文件组织生产，不进行新产品的设计和开发，故标准中7.3条款应予删除。另我中心生产中没有顾客财产（包括知识产权），故标准中7.5.4条款应予删除。第12页/共36页第十二页，共36页。4.2.3 文件文件(wnjin)控制控制 物物流流管管控控(un kn)中中心心 物物流流管管控控中中心心文文件件管管理理职职责责主主要要由由综综合合办办

12、公公室室负负责责，物物流流管管控控中中心心按按公公司司相相关关程程序序文文件件对对文文件件管管理理进进行行控控制制，制制定定并并下下发发(xi f)了了物物流流管管控控中中心心文文件件控控制制作作业业文文件件，文文件件的的编编制制、修修改改、标标识识严严格格遵遵照照程程序序文文件件及及作作业业文文件件的的要要求求进进行行管管理理，对对外外来来的的文文件件按按公公司司要要求求分分类类进进行登记标识。行登记标识。第13页/共36页第十三页，共36页。4.2.4 记录记录(jl)控制控制 物物流流管管控控(un kn)中中心心 物流管控中心按公司相关程序文件对记录物流管控中心按公司相关程序文件对记录

13、管理管理(gunl)进行控制，制定并下发了物流进行控制，制定并下发了物流管控中心记录控制作业文件。对于生产过程、管控中心记录控制作业文件。对于生产过程、产品检验、体系管理产品检验、体系管理(gunl)等记录，按程序等记录，按程序文件要求建立记录清单及记录样本册，详细明文件要求建立记录清单及记录样本册，详细明确了记录的使用岗位、存放地点、保存时间等确了记录的使用岗位、存放地点、保存时间等信息，对各类记录进行有效控制，信息，对各类记录进行有效控制，第14页/共36页第十四页，共36页。5.4.5 环境、能源、职业健康安全环境、能源、职业健康安全辨识、评价和控制辨识、评价和控制(kngzh)策划策划

14、 物物流流管管控控中中心心安安全全科科负负责责制制定定物物流流管管控控中中心心环环境境因因素素识识别别和和评评价价作作业业文文件件、设设备备动动力力科科负负责责制制定定物物流流管管控控中中心心能能源源运运行行管管理理作作业业文文件件，组组织织各各科科、库库、工工段段对对管管理理体体系系内内的的活活动动、产产品品或或服服务务全全过过程程中中的的环环境境因因素素、能能源源因因素素进进行行识识别别，并并按按规规定定组组织织评价出重要环境因素和优先评价出重要环境因素和优先(yuxin)(yuxin)控制能源因素。控制能源因素。物物 流流 管管 控控 中中 心心第15页/共36页第十五页，共36页。5.

15、4.6 法律法规及其它要求法律法规及其它要求(yoqi)物流管控中心对法律法规和其它要求执行公司程物流管控中心对法律法规和其它要求执行公司程序文件，保证管理体系在符合法律法规及其他要求的序文件，保证管理体系在符合法律法规及其他要求的前提下有效运行。前提下有效运行。由综合办公室将各管理体系获取的法律法规及其由综合办公室将各管理体系获取的法律法规及其他要求进行汇总，分别建立物流管控中心法律法规他要求进行汇总，分别建立物流管控中心法律法规和其它要求清单，经本中心主管领导批准后下发和其它要求清单，经本中心主管领导批准后下发(xi f)(xi f)执行，执行，并通过培训、学习和告知等方法传达到全体员工并

16、通过培训、学习和告知等方法传达到全体员工和有关相关方。和有关相关方。物物 流流 管管 控控 中中 心心第16页/共36页第十六页，共36页。5.5.1 职责职责(zhz)和权限和权限 物流管控中心作业文件明确规定了各部门及岗位的职责与权物流管控中心作业文件明确规定了各部门及岗位的职责与权限，并要求各部门与岗位严格按作业文件的要求组织限，并要求各部门与岗位严格按作业文件的要求组织(z(z zh)zh)工作，工作，确保质量体系的正常运行。确保质量体系的正常运行。物物 流流 管管 控控 中中 心心第17页/共36页第十七页，共36页。5.5.3内部内部(nib)沟通沟通 物流管控中心管理信息的内部沟

17、通，主要通过各种(zhn)报表、专题会议、内部刊物、OA系统等形式进行，保证了各类信息有效传递，使各部门相互了解信任，达到全员参与 的目的。对于内部用户定期组织走访，收集各类管理信息，并及时根据体系运行中出现的问题组织进行整改反馈。物物流流管管控控(un kn)中中心心第18页/共36页第十八页，共36页。5.6 管理管理(gunl)评审评审 物流管控中心管理评审工作执行公司管理评审程序，中心每年物流管控中心管理评审工作执行公司管理评审程序，中心每年组织召开组织召开(zhoki)(zhoki)一次管理体系分析总结会，评审会议形成的记录由办一次管理体系分析总结会，评审会议形成的记录由办公室保存。

18、安全科、设备动力科、办公室分别形成各自体系管理的评审公室保存。安全科、设备动力科、办公室分别形成各自体系管理的评审资料，按评审计划要求报技术质量科。通过评审对管理体系充分性、适资料，按评审计划要求报技术质量科。通过评审对管理体系充分性、适宜性、有效性进行评价；宜性、有效性进行评价；物物 流流 管管 控控 中中 心心第19页/共36页第十九页，共36页。6.2.1人力资源总则人力资源总则(zngz)物流管控(un kn)中心人力资源管理工作由综合办公室负责，设专人对这项工作进行组织，建立了物流管控(un kn)中心在岗人员台帐，组织对中心各岗位人员进行培训考核，严格按不同岗位能力的要求对上岗人员

19、进行控制。物物流流管管控控(un kn)中中心心第20页/共36页第二十页，共36页。6.2.2能力意识能力意识(y sh)及培训及培训 本年度物流管控中心以集中培训与现场示范讲解等形式，组织了多项员工培训，培训内容包括质量管理体系、计划分配员业务操作(cozu)、安全环保知识、特种岗位资质、计量知识、安全知识。计划通过各岗位人员的培训，提高员工的理论及操作(cozu)水平。物物流流管管控控(un kn)中中心心第21页/共36页第二十一页，共36页。6.3 基础设施基础设施(j ch sh sh)物流管控中心基础设施由设备动力科负责，物流管控中心基础设施由设备动力科负责，设备设施控制执行公司

20、设备设施控制程序、设备设施控制执行公司设备设施控制程序、根据公司测量设备控制程序制定物流管控根据公司测量设备控制程序制定物流管控中心内部测量设备作业文件中心内部测量设备作业文件(wnjin)(wnjin)，对基，对基础设施进行控制。础设施进行控制。物物 流流 管管 控控 中中 心心第22页/共36页第二十二页，共36页。6.4 工作工作(gngzu)环境环境 物流管控中心为控制导致产生不合格品的工作环境因素，编写制定工作环境管理作业文件，要求各单位对各工作环境进行有效控制，保证不因噪音、温度、湿度、照度、粉尘等原因导致产生不合格品或对员工正常业务操作(cozu)造成影响，并定期组织对实施效果进

21、行检查。物物流流管管控控(un kn)中中心心第23页/共36页第二十三页，共36页。7.4.2 采购信息采购信息(xnx)的管理的管理 物流管控中心计划科负责公司(n s)外购原燃料、材料计划的产生及管理，及时对各单位上报的物资采购计划进行整理平衡，当用户对物资需用计划有特殊要求时，要求计划科在向物资分公司(n s)传采购计划时清楚的注明质量、验收及其它管理要求，保证采购信息的完整性；物物流流管管控控(un kn)中中心心第24页/共36页第二十四页，共36页。7.4.3 采购产品采购产品(chnpn)的验证的验证 物流管控中心对到货物资入库质量的控制(kngzh)，由验收、储存发放管理作业

22、文件进行规定，明确了各类物资的质量控制(kngzh)程序及各岗位的质量职责，要求各岗位人员严格按作业文件的要求组织执行；物物流流管管控控(un kn)中中心心第25页/共36页第二十五页，共36页。7.5.3 标识标识(biozh)和可追溯性管和可追溯性管理理 物流管控中心为了防止各类物资的混淆与误用，以及实现必要的产品追溯，要求各单位所管理(gunl)的物资要做到帐、物、卡相附，明确对物资状态进行标识；物物流流管管控控(un kn)中中心心第26页/共36页第二十六页，共36页。7.5.5 产品产品(chnpn)防护防护 物流管控中心产品的防护管理工作由相关库、工段负责。对每一种物资的防护都

23、要按相关标准的要求严格执行。安全科定期组织对产品的防护情况进行(jnxng)检查。物物 流流 管管 控控 中中 心心第27页/共36页第二十七页，共36页。7.5.6 环境和职业健康安全运行环境和职业健康安全运行(ynxng)控制控制 物流管控中心由安全科组织识别和策划(chu)与职业健康安全风险有关运行和活动，根据公司相关方控制程序、职业健康控制程序、危险化学品控制程序、重大危险源控制程序、煤气安全控制程序、劳动防护用品控制程序、高危作业控制程序制定中心相关的作业文件及规定。与重要环境因素有关运行和活动由安全科负责组织识别和策划(chu)，根据公司污染防治控制程序、固体废物控制程序、放射源和

24、射线装置控制程序、厂容绿化控制程序、清洁生产审核控制程序制订相关作业文件。物物 流流 管管 控控 中中 心心第28页/共36页第二十八页，共36页。7.5.8 设备设施设备设施(shsh)配置与能配置与能源管理源管理 物流管控中心设备设施配置与能源管理物流管控中心设备设施配置与能源管理工作由设备动力科进行组织，根据实际工作工作由设备动力科进行组织，根据实际工作的需要起草相应的作业文件，对能源消耗和的需要起草相应的作业文件，对能源消耗和能源利用效率有重要影响的设备与设施进行能源利用效率有重要影响的设备与设施进行有效有效(y(y uxio)uxio)的控制。能源计量器具和监的控制。能源计量器具和监

25、测设备应按要求定期检定和维护，测设备应按要求定期检定和维护，监测生产监测生产和服务过程的能源消耗、能源利用效率，定和服务过程的能源消耗、能源利用效率，定期进行能源统计和消耗状况分析。期进行能源统计和消耗状况分析。物物 流流 管管 控控 中中 心心第29页/共36页第二十九页，共36页。7.6 监视和测量监视和测量(cling)设备的控设备的控制制 物流管控中心物流管控中心(zhngxn)(zhngxn)由设备动力科对测量设备计量确认进行监督由设备动力科对测量设备计量确认进行监督管理，根据公司相关程序文件，规定测量设备检定管理，根据公司相关程序文件，规定测量设备检定/校准、计量验证、确校准、计量

26、验证、确认间隔的确定和调整方法、计量确认状态标识等控制要求。并进行测量认间隔的确定和调整方法、计量确认状态标识等控制要求。并进行测量过程控制，确保测量过程满足预期使用的计量要求。过程控制，确保测量过程满足预期使用的计量要求。物物 流流 管管 控控 中中 心心第30页/共36页第三十页，共36页。8.3 不合格品控制不合格品控制(kngzh)物流管控中心制定不合格品控制作业(zuy)文件规定了不合格品的标识、记录、处置方法及权限，防止不合格品的错误使用。对各类物资的不合格品，分类制定管理办法，严格控制不合格品的管理程序；物物流流管管控控(un kn)中中心心第31页/共36页第三十一页，共36页

27、。8.3.5 事故事故(shg)、事件、不符合、事件、不符合控制控制 物物流流管管控控中中心心各各职职能能科科室室按按照照程程序序文文件件(wnjin)(wnjin)规规定定的的要要求求对对事事故故、事事件件进进行行报报告告和和调调查查处处理理，相相关关部部门门组组织织事事故故、事事件件发发生生单单位位分分析析其其产产生生原原因因，制制定定、实实施施纠纠正正/预预防防措措施施，并并对对实实施施纠纠正正/预预防防措措施施的的有效性进行评审和确认。有效性进行评审和确认。物物 流流 管管 控控 中中 心心第32页/共36页第三十二页，共36页。8.4 数据分析数据分析 物流管控中心的管理数据包括计划

28、、库存、物资质量、生产、物流等几个方面数据信息，对于(duy)库存信息主要由各相关库站进行分析，由计划科进行统计整理及上报。物资质量信息由质管科进行组织，对主要物资质量每月进行分析，生产信息由生产科进行统计，利用各项报表进行汇总分析，物流信息由物流科组织统计分析；物物流流管管控控(un kn)中中心心第33页/共36页第三十三页，共36页。8.5.2、8.5.3 纠正纠正(jizhng)措施措施与预防措施与预防措施 为了消除物流管控中心管理体系过程中发生的实际和潜在不合格，采取必要的纠正与预防措施，防止不合格的再次发生，中心严格按公司程序文件的规定要求，对各体系管理过程中出现的问题及时向职能科室进行反馈，由职能科室组织(zzh)调查、分析、下达纠正预防措施并进行效果验证。物物流流管管控控(un kn)中中心心第34页/共36页第三十四页，共36页。物物流流管管控控(un kn)中中心心谢谢谢谢谢谢谢谢(xi xie)(xi xie)观看观看观看观看第35页/共36页第三十五页，共36页。36感谢您的观看感谢您的观看(gunkn)！第36页/共36页第三十六页，共36页。