效率管理及不合格处理程序.pdf

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1、一、目 的：建 立 壳 模、毛 胚、成 品 之 不 合 格 处 理 方 式，以 管 制 产 品 品 质。二、范围：凡内制或外包之壳模、毛胚、加工成品之不合格处理，均依本程序。三、权责：内制壳模不合格处理：壳模组长。外包壳模不合格处理：熔解组长生管。毛胚不合格处理：後处理组长。加工不合格处理：成品管理员。四、名词定义：无。五、作业程序：壳模检查标准及不合格处理方式流程图：殼模檢查報廢標準色擇太生結實度不足變形密合度差字牌用錯澆鑄裂模殼模組自製處理外包殼模處理殼模報廢重做報廢數填入殼模組工作日報表殼模訂購單填入報廢數量每月做用砂量差異分析用砂總重產出總重2%殼模訂購單填入品質綜合判定及不良扣款金額

2、1小時內通知廠商廠長與組長檢討改善通知模殼外包廠商改善废壳模处理：每人袋，个人之废品放入个人的废品袋。填表：工作人员将报废量填入壳模组工作日报表(附件。组长统计报废量及不良率：下班时依据计数器数字及实际壳模数之差异（即报废片数计数器数壳模数；报废数量实际产量100%，）填入壳模组工作日报表。组长统计工作绩效：实际产量（每小时标准产量工作时数）100%，填入 壳模组工作日报表。组长做工作品质绩效推移图（在壳模管理表（附件）下方）：工作绩效：以黑笔或蓝笔画线。填入产量、工时及绩效灯号。品质绩效：报废率2%贴红灯。改善：每周报废率平均值2%时，厂长必须与组长检讨原因及改善方法执行改善，且在会议中说明

3、。毛胚检验不合格处理流程图：檢出不良品流程管制卡填入焊補數及良品數記錄處理不良品處理統計報廢率及焊補率毛胚檢驗記錄表存檔不合格焊補品報廢品分材質入報廢品箱可焊補毛胚品質異常推移圖焊補作業不可焊補廠長開會報告噴砂酸洗作業複檢合格毛胚加工毛胚入庫填流程管制卡：品检人员必须在卡内填妥焊补数、生产数及良品数。计算报废数量：厂长依熔解日报表数量及流程管制卡数据计算报废数。计算方式：(1).报废数生产量良品数焊补数。(2).报废率报废数生产量100%(3).焊补率焊补数生产量100%做毛胚品质异常推移图：厂长每天依流程管制卡判定报废率及焊补率责任归属後，报废率以红笔划线，焊补率用蓝笔划线制作推移图公布。厂

4、长在每周会议中依毛胚品质异常推移图(附件提出毛胚品质异常报告。不良品处理：报废品必须依材质分类放置，厂长做报废铸件分析表(附件。焊补品焊补後再经喷砂酸洗作业且复检合格始可入库或加工。客户毛胚退货处理流程图：客戶毛胚退貨材質不符有焊痕有毛邊酸洗不良內徑尺寸錯誤量測內徑尺寸追查分光儀記錄退回品特採內銷重新鑄造開品質異常處理單開品質異常處理單追究後處理組責任磨毛邊焊痕噴砂廠內加工成內銷成品重新開單鑄造出貨開品質異常處理單追究品管及熔解責任酸洗檢驗合格不合格入庫追究生管或殼模組責任包裝出貨毛胚退貨責任統計表每月彙總每季考評毛胚退货由厂长开品质异常处理单判定责任归属後交负责单位改善。改善责任：缺陷异常责

5、任材质不符品管及熔解组有焊痕有毛边後处理组酸洗不良内径尺寸错误生管或壳模组退货责任统计表(附件：由厂长依据品质异常处理单逐笔登入，品质异常处理单则由异常发生单位填入改善预防措施。异常责任单位主管，须在每周的会议上提出发生原因及改善对策（包括这批退货如何处理、何时完成；将来如何不再发生等）说明。厂长每月汇总统计各责任单位之异常次数，并列入每季考核。不合格品之处理方式参阅流程图所示。成品退货处理流程图：客戶成品退貨價格爭議砂孔裂痕漏水牙峰不良牙規錯誤焊補黑點油漬太多寄錯尺寸退回品入庫列入特殊處理客戶重新出貨報廢回爐重新出貨報廢回爐重新出貨退回品標識入庫做表面處理重新脫油清洗包裝出貨退回品入庫查訂貨

6、單開品質異常處理單追究業務責任開品質異常處理單追究後處理組品檢成品檢驗責任開品質異常處理單追究加工組或外包加工或成品檢驗責任包裝出貨開品質異常處理單追究加工組或生管或包裝責任開品質異常處理單追究後處理組長責任開品質異常處理單追究生管或倉庫責任重新出貨成品退貨責任統計表每月彙總每季考核成品退货由厂长开品质异常处理单判定责任归属後交负责单位改善。改善责任：退货原因 价格争议 砂孔裂痕漏水 牙峰不良牙规错误焊补黑点油渍太多寄错尺寸加工组加工组业务或後处理品检後处理生管责任单位外包加工生管总经理成品检验酸洗仓库成品检验成品包装退货责任统计表(附件：由厂长依据品质异常处理单逐笔登入，品质异常处理单则由异

7、常发生单位填入改善预防措施。异常责任单位主管，须在每周的会议上提出发生原因及改善对策（包括这批退货如何处理、何时完成；将来如何不再发生等）说明。厂长每月汇总统计各责任单位之异常次数，并列入每季考核。不合格品之处理方式参阅流程图所示。品质异常处理单（附件）之使用：使用范围：毛胚及成品检验不良、客户退货、原物料退出或在制程中厂长认为有异常需改进之事项。开单时间：事件发生当天最迟可延到次日中午前交给责任人员并与责任人员讨论完成改善日期後填入。回馈时间：责任人员接到品质异常处理单後 2 天内必须提出改善方法及再发防止对策并向厂长报告。效果确认：厂长依完成改善日期准时查验改善成效。会议提报：各责任人员必须在每周会议中提报所有品质异常处理单的改善进度及预防对策。关连作业：厂长必须依品质异常处理单之责任单位，制作毛胚品质异常推移图及退货责任统计表。六、相关文件：协调沟通程序(2-04)品质记录管理办法(2-14)七、附件：壳模组工作日报表(2-03-06)壳模管理表(2-03-05)毛胚品质异常推移图(2-11-01)报废铸件分析表(2-11-04)退货责任统计表(2-11-02)品质异常处理单(2-11-03)