三清湖旅游开发项目可行性报告.pdf

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1、三清湖旅游开发项目可行性报告三清湖旅游开发项目可行性报告一、项目单位玉山县七一水库管理局二、项目单位简介及建设条件三清湖水利旅游区位于玉山县城北 16km 处，总面积 60 平方公里。三清湖以其秀丽的湖光山色，奇特的地下瀑布、溶岩构成其独特的景点、景观，并与国家著名的风景名胜区三清山连成一体。三清湖水利旅游区的构景因素主要由亚热带气候条件下的碧水、岗林、溶洞、山涧、湍河、村寨、田园和干净的大气.分别由纯净明澈的溪流湖水、清幽秀丽的湖光山色、奇特雄伟的洞穴组群山野村合式的田园风光野趣山林奉饶林产和少华寺宗教场所等六大特色资源汇集而成.尤其是它的湖与洞，是三清山所没有的，可以说是对三清山的一个不可

2、忽视的补充。三清湖风景区区位优势，交通便利，铁路浙赣线横贯玉山县城，与鹰厦，皖沪、京沪、京九、京广湘桂、湘黔等铁路相接风景区管理中心所在地南距三二 O 国道最近点古城(白云)仅 8km,东距二 O 五国道的浙江常山县城也只有 31km，南距 311 高速公路出处 15km。距衢州机场 60km。距南昌杭州机场只不过 300km.距驰名中外的国家级风景名胜区的庐山、武夷山、千岛湖、龙虎山也只不过 100 余 km.三清湖风景区属于亚热带季风气候,温暧湿润,四季分明,年均气温17-18oC,最高月(7月)均温 29.7 oC,最低月(元月)均温 6 oC.三、主要产品、产量及质量提供旅游景点、景观

3、、工艺品、纪念品等.产品定位:一是上饶市级主体的休闲游憩产品之一;二是国家风景名胜区三清山东翼附属的景点区与度假替代地;三是水上运动的场所之一.四、投资规模(列表如下)远景规规划近期规 划 中 期规 划 远 期主导项目规划期投入划2001-2005 年2006-2010 年2011-2020 年总计2020-投 入投 入投 入(万项目名称规模(万规模(万规模(万元)类元)元)元)10 标10 标半岛景区宾10 标间130间 一130间 二150馆一星级星级星级10 标间20 标10 标度大叶景区度(涉 外100间(涉200间(二1501400假村级)外级)星级)假20 标20 标南门景区宾间(

4、一260间(一280馆星级)星级)南门景区饭店大坝景区宾馆洪道景区度假村毛家山景区度假村6 个下陶度假村石壁底景区宾馆小叶景区宾馆高桥景区度假村半岛景区度假村属远景规划属远景规划属远景规划属远景规划属远景规划属远景规划属远景规划属远景规划野营天然泳区50 床40位40张源溪景区半岛景区月亮湾泳区大叶景区泳区白莲湖景区泳区30504属远景规划郑家坑景区一处九曲溪、枫叶湾漂流鹰岗景区潜泳区与20沙滩泳区与20沙滩泳区与20沙滩垂钓与水寨半岛景8区区码头划水设施8 个40白 莲湖 伏88龙岛8 个40白 莲湖 景40区白莲湖漂流、泛舟半岛景10设施区泛舟潜水、滑翔热气球水下世界鹰 岗景 区80水 下

5、世界小 叶水 上飞 机80(2个)5 只50水、滑翔、热气球、漏底景区滑翔热气球大坝景区直升飞机远景规划22处水上飞机船(包括污5 只物装载船)廊、亭、台、陆地楼、水榭、6 处游憩(浮)桥场所游步道4.6km大坝-白莲湖大坝-洪道大坝(永驻观)-半岛少华寺-洪道洞口-石壁底石头山-漏底公路-下陶湖滨550km300m580km5060197.7 428.25 只5015 处1506.07k25m15 处1504042200m301200m16.87000m98400m5.6停车场大坝(1)大叶(1)45半岛(1)3 处5 处754 处60规划阶段投入总计589.9(万元)1061.61144.

6、82796.3五、市场分析1、市场定位三清湖风景旅游区处于国家级著名风景名胜区三清山的游路上,其中前往三清山 20 多公里的公路穿过区内的南、西、北三个三清湖旅游(景)区,三清湖旅游区正好可抓住前往三清山的过往游客这个客源目标,走与三清山捆绑式的发展路子,将沿三清山游路上的景区建成与三清山景点类型互补的景点和中途替代地.因此,前往三清山的过往游客就成为三清湖的主体目标市场,另一目标市场是以会务、休闲、观光为主体的当地居民市场.2、客源预测(列表如下)三清湖风景区旅游区游客增长预测三清湖风景区旅游区游客增长预测(人次人次)类型预 测 基 准2005 年2010 年2020 年2005-2020年

7、 2000 年会议、观光增长率(%)4578等游客游客人数200024133071597860970赴 三 清 山三 清 山 游131311313过路游客客 增 长 率(%)占 三 清 山7.5252525游 客 比 率(%)住 宿 占 过31010路 游 客 比率(%)过 路 游 客9000165671017423056312575271数其 中 住 宿4971017430563235178游客数玉 山 县 及“渗 透 要玉山县:2玉山县:5玉山县:5周 边 地 区素”比 率上饶市:3休 闲 游 憩(%)游客住 宿 游 客7.681010所 占 比 率(%)游客人数1500200050001

8、4000120300其 中 住 宿114160500140011990游客数总计游客人数125002099810981332566092756541其 中 住 宿211430881374537941604286人数六、投资估算及资金筹措总投资 3825 万元人民币施工期限 15 年中方以土地征用折资同外资合作七、经济效益分析 1、收入估算三清湖风景旅游区旅游收入估算20052005 年-2020 年总内 容年份2010 年2020 年年收入(万元)248325555会议、观光人均消费(元/天)2292.7等游客旅游区收入(万元)60.399.8331.8游憩者人均消费(元/83108185天)

9、4422.820.6148.3763.3赴 三 清 山旅游区收入(万元)13265.5过路旅客住宿者日均消费(元/248325555天)8842.7旅游区收入(万元)12.3330.71696.2游憩者人均消费(元/831081851364.7玉 山 县 及天)15.348.6233.1周 边 地 区旅游区收入(万元)1815.5休 闲 度 假住宿者日均消费(元/248325555游憩游客天)450.8旅游区收入(万元)3.95.277.7总计(万元)112.4632.63102.117373.7说明:按有关预测数据计算;按玉山县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的 1/3(不含住宿、购物等

10、);在赴三清山过路游客数量的 15%估算;旅游者与游憩者日平均消费按 2005-2020 平均值计算.2、整体投入估算三清湖风景旅游区整体工程与主导项目投资估算(万元)近 期 投 入中 期 投 入远 期 投 入整体工程项目2001-20052006-2010总计2011-2020年年给排水305060水、电、通讯电力305050390设施通讯205050治污103030环境治理140绿化103030498.7不可预测花费69127136.5.主导性项目主导性项目589.91061.61144.1182796.3总计793.41462.11569.53825说明:分别以总投入的 5%、10%计;

11、参考同类旅游区投人水平估算.3、投入产出与效益评估三清湖风景旅游区各阶段投入产出估算规划近期规划中期规划远期2001-2020 年内容规划期投入产出投入产出投入产出投入产出投入产出值79311214261566156915696382517374其它管理34.563.568.2(万元)投入产出比7:11:1.11:101:4.5说明:产出估算仅为 2005 年一年的产出,因为 2001-2004 年作为建设期三清湖风景旅游区整体资金投入的回收期约需11-12年时间.从每个规划期的投入产出可以看出,在规划的中期开始,产出就开始大于投入.投入回报最高期在2011年以后,整个规划期间投入产出比为 1:4.5.八、项目前期工作进度三清湖风景区旅游区总体规划已经完成.玉山县人民政府已批准了玉山县三清湖风景旅游区总体规划实施意见.二 OOO 年五月前七一水库管理局已作了三清湖风景旅游区基础建设项目设计。自 94 年以来，玉山县及七水库管理局已对三清湖风景旅游区的硬件(如绿化、硬质路面公路、宾馆装修改造等等)部分作了很大的投入，井在省内外作了许多宣传推广活动九、建设地址玉山县七一水库(三清湖)十、合作方式:独资、合资、股份制均可.