AQ-04-01隐患排查治理制度.pdf

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1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司有限公司标标 题题安全生产事故隐患排查治理制度安全生产事故隐患排查治理制度文文 件件 编编 号：号：版版本本号：号：生生 效效 日日 期：期：页页 码码 编编 号：号：1.11.1 目的目的为实现事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。1.21.2 适用范围适用范围公司全体员工。1.31.3 法律依据法律依据国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查法理暂行规定。1.41.4 责职责职1.4.11.4.1 公司主要责职公司主要责职总经理应对事故隐患排查和

2、整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。1.4.21.4.2 按照“谁主管，谁负责”的原则按照“谁主管，谁负责”的原则各车间负责人为分管安全生产的第一责任人，对本车间事故隐患的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全生产主管部门和公司领导报告。1.4.31.4.3 安环科责职安环科责职对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐

3、患报告奖励资金的汇总和发放等。1.4.41.4.4 公司各职能部门责职公司各职能部门责职按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。1.4.51.4.5 财务科责职财务科责职事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。1.4.61.4.6 生产科责职生产科责职对隐患整改措施的可行性和合理性负责。SZSJ-AQ-04-01xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司有限公司标标 题题安全生产事故隐患排查治理制度安全生产事故隐患排查治理制度文文 件件 编编 号：号：版版本本号：号：生生 效效 日日 期：期：页页 码码 编编 号：号：1.51.5 事故隐患事故隐患1.

4、5.11.5.1 隐患概念隐患概念(1)违反安全规定。主要是指责任主体（生产经营单位）违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的行为；(2)物的危险状态。主要是指因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态或不安全状态；即指作业场所中与生产有关的原料、产品、设备、设施（包括安全设施）及生产环境；(3)人的不安全行为。主要是指劳动者、管理者的不安全行为，即“违章操作、违反劳动纪律、违章指挥”；(4)管理上的缺陷。主要是指组织机构、制度、人员安排、工作或工序组织上的缺陷，如组织机构不健全、三大规程和各项管理制度、程序缺失、不合理、不科学。1.5.21.5.2 事故

5、隐患的分类事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、不明确隐患、重大事故隐患。1.5.31.5.3 一般事故隐患一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。1.5.41.5.4 重大事故隐患重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。1.61.6 工作程序工作程序1.6.11.6.1 组织机构组织机构公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司总经理任组长，安督办主任任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安督办，主要负责活动开展

6、的日常管理工作。下级单位也应成立相应的领导小组，由单位第一责任人任组长。1.6.21.6.2 隐患排查的形式隐患排查的形式(1)隐患排查可分综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查。(2)综合检查分厂级、车间、班组三级，分别由生产副总、车间主任、班组长组织有关科室、车间以及班组人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。厂级（包括节假日检查）每月不少于一次；车间级每星期不少于一次；班组（工段）级每天不少于一次。SZSJ-AQ-04-01xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司有限公司标标 题题安全生产事故隐患排查治理制度安全生产事故隐患排查治理制度文文

7、 件件 编编 号：号：版版本本号：号：生生 效效 日日 期：期：页页 码码 编编 号：号：(3)专业检查应分别由各专业部门的主管领导组织本系统人员进行，每年至少进行二次，内容主要是对锅炉及压力容器、危险化学品、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。(4)季节性检查分别由各业务部门的主管领导，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。(5)日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。从业人员上岗应认真履行岗位安全生产责任制、进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自

8、的业务范围内进行检查。(6)各种检查均应编制相应的安全检查表，并按检查表的内容逐项检查。(7)检查表应定期组织专家及相关人员进行评审和修订。1.6.31.6.3 隐患的排查与报告隐患的排查与报告(1)隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，各分厂（车间）、处室应对各自管辖区域内按照公司安全检查制度中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。(2)隐患的报告发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导，各部门、车间报安环科，安环科对各类隐患进行登记分类。(3)报告形式1)报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。2)书面报

9、告报告人要把隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议报告人姓名报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安环科，一份部门自己留底备查。3)公司各科室进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安环科进行登记备案。1.6.41.6.4 隐患的整改和验收隐患的整改和验收1)各车间、科室发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照车间、科室隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安环科，安环科根据隐患的种类移交给

10、相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。2)对于重大事故隐患，由安环科提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安环科应进行监控。SZSJ-AQ-04-01xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司有限公司标标 题题安全生产事故隐患排查治理制度安全生产事故隐患排查治理制度文文 件件 编编 号：号：版版本本号：号：生生 效效 日日 期：期：页页 码码 编编 号：号：1.6.51.6.5 档案建立档案建立安环科应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患

11、的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。1.6.61.6.6 奖惩奖惩(1)报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。(2)根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行20200元的奖励，奖励采用现金兑现，由安环科申报，总经理批准后实施。(3)各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200500元。(4)对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司工伤事故管理规定中罚款金额的两倍进行处罚。(5)发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照安全生产管理条例中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报

12、告人不承担责任。(6)对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。1.71.7 相关表单相关表单安全隐患登记表 SZSJ-AQ-04-01-01安全隐患治理汇总表 SZSJ-AQ-04-01-02隐患排查治理情况月报表 SZSJ-AQ-04-01-03重大事故隐患登记表 SZSJ-AQ-04-01-04隐患整改通知书 SZSJ-AQ-04-01-05隐患排查记录表 SZSJ-AQ-04-01-06隐患排查计划表 SZSJ-AQ-04-01-07安全检查表定期评审记录 SZSJ-AQ-04-01-08专家参与隐患整改方案论证记录表 SZSJ-AQ-04-01-09安全检查表 SZSJ-AQ-04-01-10安全生产工作奖惩登记表 SZSJ-AQ-01-08-021.81.8 本制度自下发之日起执行本制度自下发之日起执行编制编制SZSJ-AQ-04-01审核审核批准批准xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司有限公司标标 题题安全生产事故隐患排查治理制度安全生产事故隐患排查治理制度文文 件件 编编 号：号：版版本本号：号：生生 效效 日日 期：期：页页 码码 编编 号：号：SZSJ-AQ-04-01