PU-P02供应商选择程序(China)(1.6).pdf

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1、批准：编写人:供应商选择程序版本：1.6文件编号:程 良 才RRDChina.PU-P02文件更改记录文件更改记录：更新版本1.01.01.11.11.21.21.31.31.41.41.51.51.61.6生效日期修改人更改简述修改文件名称为：新供应商选择程序；修改文件名称为：新供应商选择程序；修改了修改了 3.03.0、4.04.0；修改修改 4.3.24.3.2、4.3.54.3.5 条，重新定义审核小组。条，重新定义审核小组。修改原供应部审批权限。修改原供应部审批权限。修改原供应链为资源部与采购部及相应的权限与职责修改原供应链为资源部与采购部及相应的权限与职责组织结构变更及表单变更组织

2、结构变更及表单变更修改修改 4.1.14.1.1 资源部补评环保产品评价；资源部补评环保产品评价；增加增加 4.1.74.1.7 针对绿色产品，还需检查的项目。针对绿色产品，还需检查的项目。因采购与资源合并为供应链部门，修改相关运作程序。因采购与资源合并为供应链部门，修改相关运作程序。2002/02/092002/02/09杨 明 宇2002/07/122002/07/12杨 明 宇2002/08/122002/08/12杨 明 宇2005/05/012005/05/01程 良 才2005/11/012005/11/01程 良 才2005/12/062005/12/06马 东 胜2006/12

3、/042006/12/04周传峰1.01.0 目的目的规范供应商的评审和选择标准化操作，保证公司获得具有竞争力的供应资源。2.02.0 适用范围适用范围适用于为当纳利中国提供原辅材料、零配件、工程设备、外发加工、物流仓储等供应项目的供应商。因未通过“供应商年度绩效评估”而被取消供应资格的供应商，若通过有效的改进，并能为公司带来明显经济利益的也纳入本程序。3.03.0 定义定义A 级供应商：战略供应商。B 级供应商：非战略一类供应商，月均交易额在RMB5 万（外币等值）以上的原辅材料、零配件及发外供应商。C 级供应商：非战略二类供应商，月均交易额在RMB5 万（外币等值）以下的原辅材料、零配件、

4、发外供应商及其它类供应商。D 级供应商：客户指定的供应商。4.04.0 职责职责4.1 供应链部门负责各供应资源的开发和商务谈判，并按公司标准程序来选定、评审供应商。4.2 供应链部门战略采购主导对 A 级供应商进行评审考核。4.3 供应链部门营运采购主导对 B 级供应商进行评审考核。4.4 工艺、质量部协助 A、B 级原辅材料供应商的评审考核。4.5 工程部协助 A、B 级设备零配件供应商的评审考核。4.6 质量、发外部协助发外供应商的评审考核。4.7 销售部门负责提供 D 级供应商的客户书面确认书。5.05.0 程序程序5.1 供应商开发3/55.1.1 供应链部门对于常用物料和长期合作的

5、项目，从优化采购资源的角度事先寻找供应资源。对于单项的采购，接各部门的实际采购申请后，寻找供应资源。5.1.2 申请部门可以推荐供应商，但最终对供应商的确认选择，合同/订单签订由供应链完成。5.2 供应商初评5.2.1 基本信息的评审：包括营业执照，税务登记，经营范围，注册资本，生产规模，质量控制，环保资质（对环保产品有要求的需评估 Rohs 系统）等项目，具体参照新供应商初评记录表。5.2.2 价格评审：对采购过的生产原物料材料与现有采购价格比较，对新的生产原物料一般采用三家供应商比价的方式，若无三家供应商，需作说明，并经采购主管批准方可采购；对零配件及低值易耗品，超过人民币 5 千以上的单

6、项首次采购，应进行三家比价，若无三家供应商，需作说明，并经采购主管批准方可采购；5.2.3 通过基本信息和价格评审的供应商，由供应链部门填写新供应商初评记录表，呈部门主管审批，批准后方可下单采购试用。5.2.4 原辅材料的供应商，须提供其材料样品给工艺部门测试，合格后试用。（供应已用或已通过测试材料的新供应商除外）。5.2.5 针对绿色产品，还需检查：A.已建立起环境管理物质管理的体系文件；B.能提供本公司要求的环境管理物质保证及证明资料。C.所送货品均没有检测出禁用的环境关联物质；D.优先选择已通过品质体系环保体系客户认可的行业认证（如 SONY 绿色伙伴认证等）的厂商。E.同意本公司监督检

7、查其持续的体制改进活动。5.3 供应商选定4/55.3.1 新供应商在试用的前三个月的采购中若无重大质量服务问题（指不造成公司损失的），三个月后直接成为合格供应商；5.3.2 相反，新供应商在试用期中发生重大质量服务事故（造成公司严重损失的），由供应链部门和相关协助部门共同评定后，取消供应资格。5.4 供应文件签署5.4.1 对于 A 级供应商，在下第一张订单前由战略采购负责签订框架合同和保密协议。5.4.2 对于 B 级和发外供应商，在下第一张订单前由营运采购负责签订框架合同和保密协议。5.5 供应商考核5.5.1 A、B 级合格供应商将接受每年的年度评审和定期的绩效考核,C 类供应商因交易

8、量小不参加考评,D 类由客户指定不参加考评，当有质量、交货等异常时，则及时评估其状况。5.5.2 A 级供应商的年度评审由战略采购主导。5.5.3 B 级供应商的年度评审由营运采购主导。5.5.4 A、B 级定期的绩效考核由营运采购主导。a）A、B 级供应商每年绩效考核三次。b)发外供应商（含 A、B 级）每月考核一次。c）每次的绩效考核结果将作为供应商年度评审的重要依据。5.5.5 评审考核结果由供应链和相关协助部门的主管共同签字确认。5.5.6 年度评审不合格的供应商，取消供应资格。5.5.7 每年根据实际的交易额，由战略采购负责 A 级供应商的级别调整，由营运采购负责 B、C 级供应商的级别调整。6.06.0 相关记录相关记录6.1新供应商初评记录表5/56.2合格供应商名录只对 A、B 类供应商6.3供应商绩效考核表7.07.0 禁止条款禁止条款严禁选择存在强制劳动行为的厂商（如监狱工厂）成为当纳利的供应商。6/5