药品采购流转规程.pdf

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1、药品采购流转规程The document was prepared on January 2,2021药品采购流转规程（一）流程图客户服务人员（调剂品客户服务人员在信息录种）入中发现有缺货品种时提出申请由采购员与供应商调剂（二）流程描述1、采购与供应商洽谈并签订购进合同2、采购生成采购预报电子信息1、采购员与供应厂商洽谈购进合同。（新增供应商及调剂商品首营品种填写申请单报质检部审核）。3、验收急调商品，采购在备2、合同洽谈成功后，采购员编译电子合同并生成电子注栏做记号接收货物并按照预报单核对4、验收采购预报单。3、供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对打印一式两联的验收单填写验收数据并转

2、给保管员药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给保管员。单上，转回给验收员。录入系统子验收信息。采购员依此确认进货。5、保管员保管员将货物入库并在验收报告上填4、保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告6、验收5、验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电验收员将验收数据和货物仓位等信息7、采购6、采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进采购员勾兑进货合同确认进货并打印仓单，记录手工帐后转给财务。财务记在途商品帐。两联入库清单记账后转财务7、供应商提供药品的增值税发票，采购员将发票与入库单进行勾兑，定期将发票集中制作清单转财务记应付8、财务帐。财务记账（商品帐、应付帐）8、调剂品种由分公司提出申请，通知采购员，由采购员按采购管理权限与供应商进行药品的调剂。其他流程与药品采购流程相同。9、不备库存的调剂品种，只需验收员填写验收数据及临时仓位。