基础设施控制程序19.pdf

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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分版A/0第1 页共 3 页机械制造有限公司机械制造有限公司次页码文 件代号基础设施控制程序基础设施控制程序KY/QP6.3/6.4-01KY/QP6.3/6.4-011 1 目的目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 2 适用范围适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 3 职责职责3.13.1

2、工程部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。3.23.2 办公室负责对实现产品符合性所需的办公设施和办公环境进行控制。3.23.2 使用单位相关人员负责设备、工装的请购、报废申请，日常使用中的清洁和保养。3.33.3 工程部机修员负责对设备、工装进行定期检修及日常故障维修、加油等，负责设备、工装的鉴定验收、编号、清点、建档、建卡以及报废之跟踪与监督管理。3.43.4 配套部配套部负责设备、工装的采购。3.53.5 总经理负责设备、工装采购、报废的文件审批。4 4 程序程序4.14.1 基础设施的确定本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（

3、包括工、卡、量具），软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气）、通讯设施、运输设施等。4.24.2 对于各类设施的管理应做到a)各类设施的图纸、档案资料齐全，管理良好；b)设施运行正常（包含能源），有正常的保养、检修制度；c)运行人员严格按操作规程执行；d)消防系统设施完好；4.34.3 办公设施的购置验收由办公室负责按公司相关文件规定执行。4.44.4 生产设施购置4.4.14.4.1 由使用单位或技术部提出需购设备、工装的规格、型号、名称、技术要求和“设备、工装投资申请表”送工程部、涂装部/塑成部、配套部会签，审查设备、工装购置的合理性、必要性，报公司总经理批准。4.4.24.4.2 由

4、配套部采购根据购置计划及所需设备、工装的规格、型号、名称、技术要求根据采购控制程序等进行采购，如期交付设备、工装给使用单位。4.54.5 生产设施验收4.5.14.5.1 设备、工装采购回公司之后，由仓库置放于指定点，并通知配套部、工程部、4747页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分设备、工装使用单位相关人员验收，进口设备、工装应由公司通知国家进出口商检局按相关规定办理。4.5.24.5.2 验收时工程部人员记录填写新采购“设备、工装验收报告”。对设备、工装、附件操作说明书资料一并验收。版A/0

5、第2 页共 3 页机械制造有限公司机械制造有限公司基础设施控制程序基础设施控制程序次页码文 件代号KY/QP6.3/6.4-01KY/QP6.3/6.4-014.5.34.5.3 设备、工装验收应按“采购订单”或“订购合同书”对照设备、工装名称、型号等相符合。4.5.44.5.4 设备、工装验收中，生产型号不符合或运输过程中零部件损坏、附件及合格证等不齐全，应由采购要求设备、工装供应商更换补充齐全附件，直到符合要求，经验收合格后进行安装、调试。4.64.6 生产设施的安装、调试4.6.14.6.1 经验收合格后，工程部机修员及相关人员按照“说明书”对设备、工装进行安装。调试应包括功能运转测试与

6、产品量产测试，如果产生实际功能与型号本应具备的功能不相符合、运转状况不良等，应由配套部要求设备、工装供应商调试或更换，直到符合所需要求。4.74.7 使用编号、台帐、所有设备、工装验收过程结束，验收合格后由工程部整理设备、工装技术档案资料，办理设备、工装登记和统一编号手续，建立设备、工装管理档案。4.7.14.7.1 设备、工装使用过程中的质量控制4.7.1.14.7.1.1 操作人员必须严格按照相关的操作规程进行操作，非相关操作人员不得随便使用，以免损坏设备、工装。结束某项生产后，专用设备、工装长期不用的，应收回存放、保管。4.7.1.24.7.1.2 设备、工装编号或吊牌（挂）于设备、工装

7、之上。“设备、工装吊牌”和“设备、工装台帐”内容包括编号、名称，设备、工装制造编号、购买日期、部门等。凡相关资料、说明书由工程部存档。4.7.1.34.7.1.3 操作者在日常使用设备、工装前，应开机、试机运行，并清洁（由机修员每日验证并监督执行）。4.7.1.44.7.1.4 设备、工装在使用过程中，每天由设备、工装操作者根据设备、工装要求的点检内容，对设备、工装进行日常点检工作，填写“日常点检表”。4.7.1.54.7.1.5 日常设备、工装故障，需保养或维修时，由相关人员通知机修员。a）使用过程中出现设备、工装故障或影响产品加工质量时，操作者应立即停机，挂出“设备停用”标志，由工程部安排

8、机电维修人员进行检修。关键设备、工装在加工工件中出现质量异常时，由工程部安排实施维修计划，使设备、工装恢复原有的性能、精度或满足工艺要求。4848页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分b）维修过程中需要更换机件，可申请采购，因生产急需更换机件，由部门主管报副总批准，可由有经验者立即采购回所需机件进行设备、工装维修，事后应补办相关购物申请文件。如内部无法维修之设备、工装，需委外维修时，由机修员填写“设备、工装委外维修申请”，部门主管审批后呈副总经理核准后联系外助维修。维修结果由机修员记录在“设备、工

9、装管理卡”上，并取消“待修”标示。4.7.1.64.7.1.6 凡使用设备、工装的生产单位，相关人员依“设施保养项目表”上之保养项目进行，各项保养进行后应在“设施保养项目表”上进行记录。版A/0第3 页共 3 页机械制造有限公司机械制造有限公司基础设施控制程序基础设施控制程序次页码文 件代号KY/QP6.3/6.4-01KY/QP6.3/6.4-014.7.1.74.7.1.7 生产主管不定期巡视查核保养执行情况，以督导相关人员确实执行，并于“设施保养项目表”保养记录上签字确认。4.84.8 生产设施报废及废弃处理4.8.14.8.1 如果通的过工程部相关人员鉴定无法维修之设备、工装，使用单位

10、填写出“设备、工装报废申请表”交工程部签名后转部门主管审核后呈副总经理批准报废。1 万元以上设备、工装报总经理批准报废。4.8.24.8.2 工程部机修员对作废的设备、工装作出标识加以识别，对报废设备、工装进行编号、记录、清账。4.8.34.8.3 工程部对报废设备、工装作好善后工作，如丢弃或出售等，书面报总经理核准后可执行最终处理办法。4.94.9 生产设备、工装的标志管理4.9.14.9.1 工程部负责公司所有设备、工装标志统一规定、制作及管理。4.9.24.9.2 设备、工装标志分为：a）一般设备、工装应有设备编号及“完好”标志；b）关键设备、工装有设备、工装编号、“完好”及“A 级设备

11、”标志；c）报废限用设备、工装有设备、工装编号及“报废限用”标志；d）设备、工装排除故障期间挂有“停用”标志；e）己办封存手续的设备、工装挂“封存”标志。4.104.10 工作环境工程部负责组织相关部门判定为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素,根据需要，负责确定并提供生产场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a)配置适用的场所并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c)应对设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d)确保员工工作符合劳动法规的要求。4949页脚内容页脚内容K1+478K1

12、+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分5 5 相关文件相关文件5.15.1采购控制程序KY/QP7.4-015.25.2设备、工装操作规程6 6 质量环境记录质量环境记录设施保养项目表Q/PBB-72设备、工装验收报告Q/PBB-73设备、工装管理卡Q/PBB-74设备、工装台帐Q/PBB-75设备、工装委外维修申请Q/PBB-76设备、工装报废申请表Q/PBB-77设备、工装日常点检表Q/PBB-78即使生活费尽心思为难你，你也要竭尽全力熬过去；即使别人想方设法刁难你，你也要坚强勇敢挺过去。做人当自强。自己强，比什么都强！不求事事顺利，但求事事尽心；不求控制他人，但求掌握自己。记住，没有伞的孩子，必须努力奔跑。靠自己的人，命最好！5050页脚内容页脚内容