记录控制程序.pdf

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1、记录控制程序一、目的对管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及有效运行的证据。二、范围适用于公司为证明产品、过程和体系符合要求和管理体系有效运行的记录。三、职责工程部为管理体系记录控制的主责部门。党群工作部负责属工程档案资料范围的记录的储存保管。各部门负责填写、收集、整理、保管本部门的管理体系记录。四、程序（一）记录的分类管理体系运行记录；工程施工记录（行业、国家标准和规范规定的记录）；来自供方和顾客的记录。（二）记录的编制和更改管理体系运行记录由各程序主责部门编制，上报工程部总工办主任审核并编制管理体系文件与记录一览表，其内容包括名称、编号、保存期限等。在施工过程中使

2、用的行业、国家标准规定的记录，根据项目实际情况由项目部填写与质量、环境、职业健康安全有关的记录清单，报工程部质量经理、安全经理备案。体系运行记录表格的形式和内容实用、可操作；需变更或增加时由提出部门填写文件更改申请表，并执行文件控制程序的有关规定。通用记录如会议记录、签到表、检查记录由工程部总工办职能人员编制、管理。（三）记录的标识、编号管理体系运行记录的标识、编号按照文件控制程序执行。工程施工记录和来自供方和顾客的记录按照原记录编号。（四）记录的填写记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；因某种原因不能填写的项目，该项用单杠线划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。（五）记录的

3、保存、保护各部门必须把所有记录分类，依顺序整理好，填写记录清单。存放于通风、干燥的地方，以保证记录不损坏、不丢失或变质。属工程档案资料范围内的记录，由项目部按照现行施工标准在工程竣工验收后 3 个月内整理、组卷并上报工程部质量经理审核，因特殊原因不能完成的由项目部写出说明，经分公司经理签字确认后报工程部质量职能人员备案。工程部质量经理负责组织对项目部整理、组卷的资料进行核定、移交。存档记录符合工程资料管理规定、档案管理规定。对使用网络进行传递的记录定期打印，保存相关记录，分类填写 记录清单。工程部总工办职能人员每季度检查各部门管理体系运行记录的使用、管理情况。（六）记录的发放、借阅和复制各部门保管的记录要便于检索，需借阅或复制时，要经主管部门负责人批准并填写文件发放、回收记录、文件借阅、复印记录，由各部门登记备案。（七）记录的销毁对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由记录的保管部门填写文件销毁申请交由工程部总工办主任确认，上报管理者代表审核，董事长批准后由授权人执行销毁。五、相关文件文件控制程序工程资料管理规定档案管理规定六、记录管理体系文件与记录一览表记录清单会议记录签到表检查记录