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1、XXXX 有限公司有限公司ISO9001 体系文件全套-WI-ZJ001 数据分析作业指导书-质检部-安全管理作业指导书（1.01.0 版）版）制订制订：审批审批：2020-1-12020-1-1 发布发布 2020-1-1 2020-1-1 实施实施第 1 页 共 4 页URK-WI 作业指导书主题：数据分析作业指导书版本/修改状态编制人B/1审核人编号批准人URK-WI-ZJ001制/修订日期202X-02-08页数03目的目的确保对质量管理体系的适宜性和有效性定期进行分析，寻找改进机会，以持续改进质量管理体系。1.1.适用范围适用范围公司质量管理体系的有效性分析。2.2.职责职责3.1.
2、行政部负责收集汇总数据资料并进行分析；3.2.各相关部门负责提供本总门有关数据资料。3.3.工作程序工作程序4.1.数据分析的周期、种类分析部门数据名称年度人员培训达 80%以上季度人员岗位考核率 95%行政部固定资产维修保养及时率98%以上物品（仪器）发放正确率95%以上产品、配件供应及时率 95%以上财务部应收账款催收率 90%以上数据来源行政部考评小组行政部客户销售部客户物料部主要分析方法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法考核频率1 次/年1 次/年1 次/年1 次/月1 次/月1 次/月备注第 2 页 共 4 页款项结算及时率 90%以上库存产品盘点覆盖率 100%出库流
3、程责任及时率 98%以上产品设计输入满足需求率98%研发部产品设计输出正确率 100%工艺文件正确率 98%物料采购符合要求率 90%物料部生产部物料采购及时率 90%库存产品帐物卡正确率 98%物料损耗率低于 3%装配工序一次性合格率 90%调试送检一次性合格率 85%来料检验及时率 98%以上检验来料合格率 95%以上质检部全年来料误判不超过 6 次，即两月内不得超 1 次误判整机检验一次合格率 90%以上计量设施周期校正 96%以上装机培训一次合格率 95%以上维修维护一次合格率为 96%以上售后服务部全年度顾客投诉不超过 10 次质量信息及时传递有效处理率90%以上周工作计划等有效提交
4、及时率98%以上销售部销售信息传递及时率达 90%以上全年度客户投诉不超过 5 次物料部物料部售后部主管领导售后部质检部质检部质检部财务部物料部调试工序质检部物料部物料部物料部售后部行政部售后文秘售后文秘售后文秘销售部售后文秘销售部行政部主管领导主管领导客户百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法百分比法1 次/月1 次/月1 次/月1 次/项目1 次/项目1 次/项目1 次/月1 次/季1 次/季1 次/批量1 次/月1 次/月1 次/月1 次/批量1 次/年1 次/月1
5、次/年1 次/月1 次/月1 次/年1 次/半年1 次/月1 次/季1 次/年4.2.数据资料的分析4.2.1.分析方法可采用百分比、散布图、柱形图、排列图、因果分析图、纵向对比、横向对比等分析方法。4.2.2.数据分析结果要求：通过对公司服务信息和数据分析应得出：a.顾客满意程度如何；b.产品的符合性水平如何；c.供应的产品服务质量水平状况；d.服务过程和产品特性怎样，应采取哪些改进措施；第 3 页 共 4 页e.我司服务优势和差距分别是什么。4.3.分析结果的处置。通过对有关数据进行统计分析后，确定公司今后一段时间应重点坚持和需改进的地方和措施，由分管售后服务部的副总经理督促各部门填写 纠正和预防措施处理单 报管理者代表审核并上报公司总经理批准后，由责任部门采取措施。4.4.支持性文件支持性文件URK-QP-ZJ004数据控制作业指导书5.5.质量记录质量记录6.1.URK-QR-XZ008质量目标统计表6.2.URK-QR-ZJ019纠正和预防措施处理单第 4 页 共 4 页
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