订单评审及管理程序制度格式.pdf

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1、订订单单评评审审及及管管理理程程序序制制度度格格式式 SANY GROUP system office room【SANYUA16H-中山桑芭丝服装有限公司编号：S-QP-订单评审及管理程序订单评审及管理程序程 序 文 件拟制：朱文君审核：批准：1.目的版本/修改状态：A/0生效日 期：2002年月 日页码：第1页，共3页为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。2.适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。3.职责业务部负责受理订单，与顾客接洽。组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。签订服装订货合同。

2、合同(订单)资料整理、归档、移交。工厂部负责数量、交货期、工艺、质量要求的评审。合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。4.工作程序订单受理业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。编号：S-QP-版/修：A/0页码：第 2页，共 3 页自主设计的项目，由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计，绘制款式图样，确定布、辅料及工艺技术要求，参照样衣制作控制程序制

3、作样衣，交顾客确认。订单评审价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按服装报价标准制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。品名、规格评审。业务部依据生产能力一览表审核。工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据服装产品标准审核。数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。如有不能满足顾客要求的项目，由业务部与顾客协商，达成协议。评审通过或协议达成后，业务部按合同管理制度与顾客签订订货合同。订单变更若顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求

4、”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。变更评审款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。编号：S-QP-版/修：A/0页码：第 3页，共 3 页业务部依据各部门的评审意见与顾客协商，拟定“变更内容”交业务经理或总经理批准。业务部依据“变更内容”估算公司的损失，与顾客协商合理的赔偿。合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以克服的困难，应通告业务部，由业务部与顾客协商解决。合同(订单)资料管理签订或确认后的有效合同(订单)，业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。合同(订单)的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订单保管。合同(订单)为机密资料，未经过业务主管同意，不得带出业务部。合同期满且结案后的次年年底，业务部应将合同资料整理成册，移交总经办资料室保存。5.相关文件合同管理制度样衣制作控制程序服装报价标准生产能力一览表服装产品标准质量记录控制程序6.记录订单受理记录表合同(订单)订单变更通知单联络记录单