内审审计经理岗位职责.pdf

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内审审计部经理岗位职责序号12职责类别内审审计工岗位职责内容负责参与公司要求的经营活动工作内容的全方位的审计工作.作体系建设根据公司要求及财务原则制定、完善的内部审计管理制度、及内审流程.深入了解公司供应链、总账流程.逐步做到部分审计内容固化名称并逐3步进行完善，建立专项的审计内容目录.加强审计人员思想建设,要求审计人员恪守审计职业道德,遵守审计工4作纪律.审计结果真实、公正定期对审计人员进行有关审计程序、方法指导，并按财务准则要求培5训。678用方法财务部门作为审计工作的重点，要每月进行一次，分岗位做好紧疏调9节。日常工作101112部门责任.1314其他工作15根据公司工作情况完成交办的其他工作。做好审计资料分类、归档、保管，保证资料齐全完整。熟悉财务业务,服从岗位调配,根据工作需要可调入财务部门工作。为审计需求参与实地盘点。可根据工作量的大小申请临调人员。完成每项审计项目后 13 天内出具审计结论上报.审计结论(总结）中，对发现的明确错误提出限期整改措施,落实相关在审计工作中反映的公司的管理制度需改进的问题及时提出建议。根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计项目计划工作开展前要设计本次审计所需表格,并向下属参与审计人员讲明使