出差管理制度(暂行).pdf

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1、精品整理精品整理出差管理制度（暂行）第一章第一章 总总 则则第一条第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。定本制度。第二条第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。第二章第二章 审批程序和权限审批程序和权限第三条第三条 公司员工出差，应填写出差审批单公司员工出差，应填写出差审批单（见附表（见附表 1 1），并按以下权限审批：，并按以下权限审批：（

2、一）（一）公司董事长出差，报请上级审批；公司董事长出差，报请上级审批；（二）（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。（三）（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。公司领导班子成员出差，报请总经理审批。（四）（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。（五）（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。其他人员出差，报请公司分管领导审批。第四条第四条员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差

3、的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第五条第五条 除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。手续，返回后及时报到。第三章第三章 出差费用标准出差费用标准第六条第六条 出差费用包括以下内容：出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，

4、包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）第七条第七条 公司员工出差按以下标准报销费用公司员工出差按以下标准报销费用（一）公司董事长、总经理按（一）公司董事长、总经理按 a a 类标准报销费用；类标准报销费用；（二）总经理助理以上经营管理人员按（二）总经理助理以上经营管理人员按 b b 类标准报销费用；类标准报销费用；（三）其他员工按（三）其他员工按 c c 类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出

5、差期间不再报销类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）餐饮费（有招待任务者除外）。类别火车飞机食宿备。类别火车飞机食宿备 注注a a 类硬卧经济舱类硬卧经济舱 500500 元元/日入住三星级以上（含）饭店日入住三星级以上（含）饭店标准间（一人一间）标准间（一人一间）b b 类硬卧经济舱类硬卧经济舱 400400 元元/日入住三星级以下（含）饭店日入住三星级以下（含）饭店标准间（同性人员两人一间）标准间（同性人员两人一间）c c 类硬卧经济舱详见第七条（四）类硬卧经济舱详见第七条（四）1.1.入住三星级以下（含）饭店标准间。入住三星级以下（含

6、）饭店标准间。2.2.同性员工按两人一间标准间住宿。同性员工按两人一间标准间住宿。3 3视工作紧急程度，选择确定交通工具。视工作紧急程度，选择确定交通工具。4.4.连续乘火车连续乘火车 5 5 小时以下小时以下乘坐席。乘坐席。（四）按（四）按 c c 类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。类别出差地点住宿标准误餐补贴标准类别出差地点住宿标准误餐补贴标准甲类地区北京、深圳、上海等甲类地区北京、深圳、上海等 360360 元元/日（双人）日（双人）320320 元元/日（单人）日（单人）3030 元元/日日/人人乙类地区青岛、济南、武汉

7、等乙类地区青岛、济南、武汉等 320320 元元/日（双人）日（双人）280280 元元/日（单人）日（单人）1515 元元/日日/人人丙类地区淄博等丙类地区淄博等 220220 元元/日（双人）日（双人）页脚内容页脚内容精品整理精品整理180180 元元/日（单人）日（单人）1515 元元/日日/人人注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。第八条第八条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。第九条第九条 如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。第十条第十条

8、 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。第四章第四章 出差费用报销出差费用报销第十一条第十一条 出差费用在以上标准范围内实报实销。出差费用在以上标准范围内实报实销。第十二条第十二条 出差人凭借款单到资产财务部办理借款手续。出差人凭借款单到资产财务部办理借款手续。第十三条第十三条出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销单出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销单（见（见附表附表 2 2），否则财务部门可以不予办理报销手续。，否则财务部门可以不予办理报销手续。第十四条第

9、十四条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征须事先征得分管领导同意。得分管领导同意。第十五条第十五条 出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。第五章第五章 其他事项其他事项第十六条第十六条 原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。第十七条第十七条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。参加本地区培训或会议，除会务组特

10、殊要求外，原则上不住宿。第十八条第十八条公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第十九条第十九条 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。司备案。第二十条第二十条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。出差人员要实事求是，如发现

11、弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。第六章第六章 附附 则则第二十一条第二十一条 本制度由公司办公室负责解释。本制度由公司办公室负责解释。第二十二条第二十二条 本制度自印发之日起执行。本制度自印发之日起执行。附表：附表：1.1.出差审批单出差审批单2.2.差旅费报销单差旅费报销单附表附表 1 1：建设投资有限公司建设投资有限公司出差审批单出差审批单出出 差差 人人姓姓 名名 部门部门 职务职务出出 差差事事 由由同行人员同行人员日日 期自期自 年年 月月 日起至日起至 年年 月月 日止计日止计 天天地地 点点预计费用（须附明细）付费单位预计费用（须附明细）付费单位部门意见部门意见签字：签字：年年 月月 日日分管领导分管领导意意 见见签字：签字：年年 月月 日日审审 批批页脚内容页脚内容精品整理精品整理意意 见见签字：签字：年年 月月 日日实际费用实际费用超出标准原因：超出标准原因：出差人签字：出差人签字：年年 月月 日日附表附表 2 2：差旅费报销单差旅费报销单页脚内容页脚内容