田园牧歌生态旅游渡假村发展战略2.pptx

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1、田园牧歌生态旅游度假村2009年经营发展战略及实施策略总目标：实施品牌战略n n用三年时间：即2009年2011年 n n将田园牧歌打造成为清远地区n n最具竞争力的“AAAA级旅游度假村”战略目标：n n组织实施阶段性战略目标：组织实施阶段性战略目标：n n1 1、从现在起至、从现在起至0808年底，作为度假村未来三年的经营年底，作为度假村未来三年的经营n n发展战略，组织论证和编制实施方案的阶段性战略发展战略，组织论证和编制实施方案的阶段性战略n n目标。目标。n n2 2、用、用20092009年一年时间，作为检验度假村未来三年经年一年时间，作为检验度假村未来三年经n n营发展战略目标实

2、施的基础阶段。并结合市场的实营发展战略目标实施的基础阶段。并结合市场的实n n际情况，进一步调整和完善今后两年的阶段性战略际情况，进一步调整和完善今后两年的阶段性战略n n目标。目标。n n3 3、最后两年作为品牌战略目标的冲刺阶段，将以整、最后两年作为品牌战略目标的冲刺阶段，将以整n n合资源、拓展市场、提升竞争力来确保目标的实现。合资源、拓展市场、提升竞争力来确保目标的实现。经营目标：n n用四年时间，完成总投资：人民币用四年时间，完成总投资：人民币25002500万元的回万元的回收（其中：前期投入收（其中：前期投入15001500万元、后期投入万元、后期投入10001000万万元）。元）

3、。n n1 1、第一年力争回收第一年力争回收12801280万元；万元；n n2 2、第二年力争回收、第二年力争回收350350万元；万元；n n3 3、第三年力争回收、第三年力争回收400400万元；万元；n n4 4、第四年完成最后的、第四年完成最后的470470万元。万元。n n为确保完成上述目标，将制订以下经营策略，通为确保完成上述目标，将制订以下经营策略，通过资源整合和团队努力，最后实现上述目标。过资源整合和团队努力，最后实现上述目标。经营策略：n n一、根据度假村目前的资源配置，结合未来三年一、根据度假村目前的资源配置，结合未来三年n n的发展战略，经营策略应作出如下的重大调整：的

4、发展战略，经营策略应作出如下的重大调整：n n1 1、根据品牌战略的实施目标，度假村的运营模式、根据品牌战略的实施目标，度假村的运营模式n n和业务流程，应当作出如下调整：和业务流程，应当作出如下调整：n n1 1）建立双轨制运营模式，）建立双轨制运营模式，并根据运营的实际情并根据运营的实际情n n况，重组业务流程。具体是：况，重组业务流程。具体是：n n1 1、围绕会所式经营模式（物业管理）组建运营队；、围绕会所式经营模式（物业管理）组建运营队；n n2 2、围绕市场运作模式，重新组建高素质的经营管、围绕市场运作模式，重新组建高素质的经营管n n理服务团队。理服务团队。n n2）组织架构：营

5、运副总经理营销副总经理物业管理总监会计、统计、出纳物业保养维修清洁部康 体 游 乐 部漂 浮 养 生 部企业文化、卫生、安全监督总 经 理 办 公 室采购仓管、购物商场人 力 资 源 管 理部前台、客房管理部安 全 保 卫 部餐 饮 娱 乐 部公 关 部策 划 销 售 部财务总监营销总监行政副总经理市场营运总监总经理营销合作单位行政总监以上为田园牧歌生态旅游度假村2009年启动新的组织架构配置图会 所 制 运 营 模 式n n以下资源配置将纳入会所经营模式以下资源配置将纳入会所经营模式：n n1 1、别墅、别墅A A区（区（7 7间）、间）、B B区（区（6 6间）、间）、D D区（区（202

6、0间）；间）；n n柏景小筑（柏景小筑（2727间）双人房；间）双人房；n n独立别墅一栋独立别墅一栋2 2层三房一厅；层三房一厅；n n作为会所今后作为会所今后2323年期内的免费使用设施。年期内的免费使用设施。n n配套游泳池、高尔夫练习场（规定免费服务时间），乒乓配套游泳池、高尔夫练习场（规定免费服务时间），乒乓球、羽毛球及汤泉等免费项目，可在基区内从新增加设施，球、羽毛球及汤泉等免费项目，可在基区内从新增加设施，为会员提供服务。为会员提供服务。n n以上配套项目作为会所的免费项目（具体项目基本按原有以上配套项目作为会所的免费项目（具体项目基本按原有n n项目划定），直至会所与度假村的经

7、营同步到期。项目划定），直至会所与度假村的经营同步到期。n n2 2、以、以“宝迪假期宝迪假期”的合作模式作为基础，通过合的合作模式作为基础，通过合作作n n双方的共同努力，力争用一年时间（最快在双方的共同努力，力争用一年时间（最快在0909年年n n9 9月底），将月底），将“宝迪假期宝迪假期”转变为转变为“宝迪牧歌基地宝迪牧歌基地”实实n n行全封闭管理模式。行全封闭管理模式。n n3 3、到时由渡假村物业管理部负责经营管理。预计、到时由渡假村物业管理部负责经营管理。预计n n当年实现当年实现20002000万元套现，其中万元套现，其中500500万作为合作单位万作为合作单位n n宝迪会所

8、得（含今后管理费），宝迪会所得（含今后管理费），10001000万归渡假村万归渡假村n n部份物业转制收入，部份物业转制收入，500500万元作为物业维修基金。万元作为物业维修基金。n n具体标的及组织实施细则，由合作双方专题另议。具体标的及组织实施细则，由合作双方专题另议。会 所 制 运 营 模 式 分 析n n有利因素：n n1 1、会所制运营模式，对操作度假村的整体和主体、会所制运营模式，对操作度假村的整体和主体n n运营影响不大，而且对度假村的主体项目的经营运营影响不大，而且对度假村的主体项目的经营n n有促进和推动作用，理据有以下几方面：有促进和推动作用，理据有以下几方面：n n1

9、1）从）从20102010年起，确保度假村每天至少有年起，确保度假村每天至少有150150个游个游 n n客光临度假村，对度假村其他项目的推广和消费客光临度假村，对度假村其他项目的推广和消费n n增加了客源基础，带旺了度假村的整体人气；增加了客源基础，带旺了度假村的整体人气；n n2 2）根据度假村）根据度假村0909年的经营定位和发展战略，结合第一年年的经营定位和发展战略，结合第一年n n对目标市场培育所带来的压力，开发一天游客源市场是度对目标市场培育所带来的压力，开发一天游客源市场是度n n假村明年营销是否成功的关键部分。假村明年营销是否成功的关键部分。n n如果不能保证一天游的客源，必然

10、会影响度假村新增项目如果不能保证一天游的客源，必然会影响度假村新增项目n n的经营与投资回报。的经营与投资回报。n n而且新增项目的配套，很大一部份是针对一天游市场消费而且新增项目的配套，很大一部份是针对一天游市场消费n n例如餐饮娱乐、商务活动、自然漂浮养生、高尔夫练习等例如餐饮娱乐、商务活动、自然漂浮养生、高尔夫练习等n n项目，对清远本地市场及广州市场有很大的吸引作用。项目，对清远本地市场及广州市场有很大的吸引作用。n n另外，一天游市场的关键是人气，如实施会所制运营模另外，一天游市场的关键是人气，如实施会所制运营模n n式，除带旺一天游人气外，还可以起到对广州及清远本地式，除带旺一天游

11、人气外，还可以起到对广州及清远本地n n市场的宣传推广作用，正所谓一举两得。市场的宣传推广作用，正所谓一举两得。n n3 3）推行会所运营模式的关键核心是：是用最短时间（预推行会所运营模式的关键核心是：是用最短时间（预n n计计1 1年），力争收回对资源投入的成本。年），力争收回对资源投入的成本。n n按度假村目前整体项目的投入按度假村目前整体项目的投入15001500万元计算，客房所占万元计算，客房所占n n资源估值约资源估值约700700万（占当前投资比例的万（占当前投资比例的46.7%46.7%）。）。n n如能在如能在 1 1年内收回投资。除最大限度地减轻投资风险外，年内收回投资。除最

12、大限度地减轻投资风险外，n n也解决新增项目投资资金的压力，还可以保证拥也解决新增项目投资资金的压力，还可以保证拥 有稳定有稳定n n的客源，从而对推动广州市场的开发、影响和带动本地的客源，从而对推动广州市场的开发、影响和带动本地n n客源市场，有着非常难得的潜在价值。客源市场，有着非常难得的潜在价值。n n进而为度假村今后的形象宣传、整体经营和品牌建设产进而为度假村今后的形象宣传、整体经营和品牌建设产n n生极其深远的影响。生极其深远的影响。n n不利因素：n n如果该项目在如果该项目在2009200920092009年的运作期间，度假村如不能相应增年的运作期间，度假村如不能相应增n n加客

13、房，必然影响度假村加客房，必然影响度假村2010201020102010年的经营目标和实施计划。年的经营目标和实施计划。n n所以，在操作该项目时，必须将新增客房计划纳入所以，在操作该项目时，必须将新增客房计划纳入20092009n n年增设项目投资计划内，但此举将增大年增设项目投资计划内，但此举将增大20092009年的投资预年的投资预n n算，给投资者带来一定的压力。算，给投资者带来一定的压力。n n为消除上述压力，建议：为消除上述压力，建议：n n一是与宝迪会的合作要加强，以合同形式保障资本回收；一是与宝迪会的合作要加强，以合同形式保障资本回收；n n二是提前启动二期别墅项目的组织实施；

14、二是提前启动二期别墅项目的组织实施；n n三是在酒店别墅区规划用地内，先期建造一座三层约三是在酒店别墅区规划用地内，先期建造一座三层约3636间间n n双人房。双人房。实 现 目 标 的 基 础n n1、原来与宝迪会签订协议的最终目的，就n n是希望实现会所制管理模式；n n2、合作双方从5月份启动该项牧到现在，n n已新增接近1万会员。加上原有会员，已有n n15000多会员；只要双方计续努力，估计到n n明年5月，应该达到实施会所制模式的基本n n条件。会 所 模 式 的 操 作n n1 1、由宝迪会在适当时机启动会所模式的资金筹集、由宝迪会在适当时机启动会所模式的资金筹集n n方案；方案

15、；n n2 2、具体收费标准由宝迪会根据会员的总人数和认、具体收费标准由宝迪会根据会员的总人数和认n n受度设定标准，可设定基本会员标准和受度设定标准，可设定基本会员标准和VIPVIP会员标会员标n n准，基本会员标准设定在准，基本会员标准设定在10001000元元-1500-1500元之间，元之间，n nVIPVIP会员标准设定在会员标准设定在50005000元元-10000-10000元之间；元之间；n n3 3、服务内容：基本会员可轮流享受、服务内容：基本会员可轮流享受“宝迪牧歌基宝迪牧歌基n n地地”23”23年住房和原有项目的服务，年住房和原有项目的服务，VIPVIP会员可享受会员可

16、享受n n2323年内的定期服务，具体内容和操作另订；年内的定期服务，具体内容和操作另订；n n4 4、计划一次性筹集会员资金、计划一次性筹集会员资金20002000万元，其中万元，其中n n10001000万元由资源转让方收回，万元由资源转让方收回，500 500万元由宝迪会万元由宝迪会n n收回（含今后项目管理费用），另外收回（含今后项目管理费用），另外500500万元，万元，n n作为基地物业今后作为基地物业今后2323年的维修基金和物业管理前年的维修基金和物业管理前n n期费用，由合作双方共同监管；期费用，由合作双方共同监管；n n5 5、今后基地物业将由、今后基地物业将由“田园牧歌生

17、态旅游度假村田园牧歌生态旅游度假村”n n继续代管，管理费用另议（含继续代管，管理费用另议（含500500万维修基金使用万维修基金使用n n及物业管理等基本费用）；及物业管理等基本费用）；n n具体方案和操作另行商议。具体方案和操作另行商议。项 目 操 作 流 程n n1 1、就有关、就有关“宝迪牧歌基地宝迪牧歌基地”合作问题，主动与广州宝迪合作问题，主动与广州宝迪会举会举n n行会谈，探讨项目的可行性与操作，并就项目标的和双方行会谈，探讨项目的可行性与操作，并就项目标的和双方n n的利益分配、后期管理进行工作会谈；的利益分配、后期管理进行工作会谈；n n2 2、项目合作如可行，双方应继续讨论

18、设定完成目标的实、项目合作如可行，双方应继续讨论设定完成目标的实n n施时间表，并将工作重点放在如何加快目标实现的关键问施时间表，并将工作重点放在如何加快目标实现的关键问n n题上；题上；n n3 3、合作双方签署项目合作合同、工作备忘录以及建立常、合作双方签署项目合作合同、工作备忘录以及建立常n n规联系沟通机制和项目管理小组，为今后双方在合作期间规联系沟通机制和项目管理小组，为今后双方在合作期间n n立有效的沟通渠道与良好的和做关系，也可以随时检讨工立有效的沟通渠道与良好的和做关系，也可以随时检讨工n n作，改进问题，确保项目目标的实现。作，改进问题，确保项目目标的实现。物业管理部门200

19、9年工作目标n n1 1、按渡假村总体目标，努力做好所辖资源的服务对象和目标、按渡假村总体目标，努力做好所辖资源的服务对象和目标n n客户的接待服务，并按准四星酒店标准和要求，全力做到最客户的接待服务，并按准四星酒店标准和要求，全力做到最n n好。好。n n2 2、为所辖资源尽快进入会所式管理提供最有力的支持和保、为所辖资源尽快进入会所式管理提供最有力的支持和保n n障。障。n n3 3、全力做好整个渡假村的物业管理、维修保养、安全保卫、全力做好整个渡假村的物业管理、维修保养、安全保卫、n n清洁卫生和宝迪会员服务工作。清洁卫生和宝迪会员服务工作。n n要在年内实现会所式管理，作为要在年内实现

20、会所式管理，作为0909年经营服务工作的主要目标。年经营服务工作的主要目标。n n经营方面力求做到收支平衡，稍有盈余。经营方面力求做到收支平衡，稍有盈余。n n经营总收最低指标：经营总收最低指标：240240万元（月平均万元（月平均2020万元）。万元）。物 业 管 理 组 织 架 构物 业 管 理物业保养维修清洁部前台、客房管理部安 全 保 卫 部前 台 接 待客 房 管 理环 境 维 护 保 养环 境 清 洁 种养、员工饭堂设施维修、保养物业管理核定编制：52人 工资总额：75200元/月（含20%浮动工资）消防专管物业管理运营收入n n资源配置：全年总房供应数资源配置：全年总房供应数24

21、09024090间（双人房）间（双人房）n n其中：别墅双人房其中：别墅双人房73007300间间/年；豪华双人房年；豪华双人房1679016790间间/年；年；n n0909年客房固定供应计划年客房固定供应计划60006000间（宝迪会员订房）间（宝迪会员订房）n n月平均月平均500500间豪华双人房；间豪华双人房；n n市场供应总量市场供应总量1809018090间间/年；月平均供房量年；月平均供房量15071507间，每天供间，每天供应量应量5050间；间；n n平均开房率平均开房率60%=3060%=30间间/天天3030天天天天=900=900间房间房/月；月；n n900900间

22、房定价间房定价180180元元/间间=162000=162000元元/月；月；n n全年全年162000162000元元12/12/月月=1944000=1944000元元/年；年；n n宝迪会收入宝迪会收入3636万万/年年+营业收入营业收入19.4419.44万元万元=230.4=230.4万元；万元；n n另加宝迪会其他收入约另加宝迪会其他收入约1010万元，合计全年总收约万元，合计全年总收约240240万元。万元。物业管理运营支出n n运营收入（任务指标）：运营收入（任务指标）：240240万元万元/年（月平均年（月平均2020万元）万元）n n运营开支（控制指标）：运营开支（控制指标

23、）：n n按员工编制：按员工编制：5252人计算；人计算；n n1 1、工资成本占总收入的工资成本占总收入的37.5%37.5%，等于，等于9090万元万元/年（月平均年（月平均7.57.5万元）；其中工资总额的万元）；其中工资总额的20%20%是浮动部分，全年是浮动部分，全年1818万元，万元，月平均月平均1.51.5万元。万元。n n2 2、营运成本占总收入的、营运成本占总收入的20%20%，等于，等于48.648.6万元万元/年（月平均年（月平均4.054.05万元）。万元）。n n3 3、运营费用占总收入的、运营费用占总收入的32.5%32.5%，等于，等于7878万元万元/年（月平均

24、年（月平均6.56.5万元），含电费、工杂、维修等费用。万元），含电费、工杂、维修等费用。n n4 4、税收、税收5%=125%=12万元万元/年。年。n n5 5、利润、利润5%=125%=12万元万元/年。年。n n如会所制模式不实施：n n前台、客房部 将继续由市场营运管理；n n维修、清洁、环境维护以及保安等部n n门，将归入行政管理。市 场 运 营 模 式n n1、以下资源配置将纳入市场运营模式：n n田园美食坊（约200个餐位）n n购物中心、仓库、员工活动点(原田园人家餐厅）n n牧歌会所（KTV包房）n n多功能会议室（80100人）n n“漂浮水疗养生”项目（原D区汤泉房）n

25、 n游泳池、高尔夫练习场、康乐中心、陶乐n n坊n n新建250300餐位的多功能餐厅（含酒店n n式大堂、电子商务区、游乐区、中、西餐n n厅、VIP包房、大型商务会议接待厅及其n n他商务、电子游乐配套项目），n n文化园区“雅苑”、梅花鹿驯养区等功能配n n套服务。n n2、以上述设施为基础，用四年时间，完成n n利润1500万元的任务指标。n n其中：2009年（基础年）完成250万元n n（月平均20.8万元），n n2010、2011、2012年分别完成350万元（月n n平均29.2万元）400万元（月平均33.3万元）与500万元（月平均41.6万元）。市场营运部门2009年经

26、营目标n n1 1、经营总收入：、经营总收入：18001800万元（月平均万元（月平均150150万元）。万元）。n n其中：餐饮娱乐部其中：餐饮娱乐部12001200万元（月平均万元（月平均100100万元）；万元）；n n 康体游乐部康体游乐部180180万元（月平均万元（月平均1515万元）；万元）；n n 漂浮水疗养生部漂浮水疗养生部420420万元（月平均万元（月平均3535万元）。万元）。n n2 2、利润指标：总体实现、利润指标：总体实现15%15%的利润目标约的利润目标约270270万元。万元。n n其中：餐饮娱乐实现平均其中：餐饮娱乐实现平均10%10%的利润约的利润约120

27、120万元；万元；康体游乐部实现约康体游乐部实现约4545万元利润；万元利润；漂浮水疗养生部实现平均漂浮水疗养生部实现平均25%25%的利润目标约收的利润目标约收105105万万元。元。以上合计营业总收以上合计营业总收18001800万元，利润万元，利润270270万元（含万元（含5%5%折旧）。折旧）。经营成本及费用预算n n1 1、人员定编：、人员定编：n n1 1）高层管理人员共）高层管理人员共6 6人。人。n n下设：总经理、营销副总经理、营运副总经理、行下设：总经理、营销副总经理、营运副总经理、行n n政副总经理、财务总监、餐饮总厨各政副总经理、财务总监、餐饮总厨各1 1人（共计人（

28、共计6 6n n人）。人）。n n2 2）中层管理人员共）中层管理人员共1717人。人。n n下设：营销总监下设：营销总监(营销合作单位兼）、行政总监、营销合作单位兼）、行政总监、总总n n经办主任、市场营运总监、物业管理总监；经办主任、市场营运总监、物业管理总监；n n餐饮娱乐部经理、漂浮养生部经理、康体游乐部餐饮娱乐部经理、漂浮养生部经理、康体游乐部n n经理、前台、客房管理部经理、策划销售部经经理、前台、客房管理部经理、策划销售部经n n理、公关部经理；理、公关部经理；n n物业维修、保养、清洁部主管、安全保卫部经物业维修、保养、清洁部主管、安全保卫部经n n理、人力资源管理部主管、企业

29、文化、卫生、安理、人力资源管理部主管、企业文化、卫生、安n n全监督部主管、商场经理、主办会计等各全监督部主管、商场经理、主办会计等各1 1人。人。n n以上各部门总监、主任、经理、主管合计以上各部门总监、主任、经理、主管合计1717人。人。n n3 3）基层管理人员共）基层管理人员共2828人：人：n n其中：中餐部长其中：中餐部长6 6人、西餐领班人、西餐领班2 2人、娱乐领班人、娱乐领班2 2n n人、康体游乐领班人、康体游乐领班2 2人、漂浮水疗领班人、漂浮水疗领班4 4人、前人、前n n台、客房领班台、客房领班3 3人、人、n n物业维修、保养、环境、清洁领班物业维修、保养、环境、清

30、洁领班2 2人、商场领班人、商场领班n n1 1人、安全保卫组长人、安全保卫组长3 3人、营销助理人、营销助理3 3人，以上合计人，以上合计n n共共2828人。人。n n工资标准：n n1 1、高层管理人员：、高层管理人员：n n总经理（另定）；总经理（另定）；n n营销副总经理营销副总经理55005500元元/月（另加团队完成任务提成奖）；月（另加团队完成任务提成奖）；n n营运副总经理营运副总经理55005500元元/月（另加团队完成任务提成奖）月（另加团队完成任务提成奖）n n行政副总经理行政副总经理55005500元元/月；财务总监月；财务总监55005500元元/月；月；n n总厨

31、工资根据其水平另订（用月度指标考核，预计约万元总厨工资根据其水平另订（用月度指标考核，预计约万元/n n月）。以上工资每月合计约支出月）。以上工资每月合计约支出4200042000元。元。n n其中总工资额的其中总工资额的20%20%作为每月的浮动部份，根据各人的职作为每月的浮动部份，根据各人的职n n责、任务、指标完成情况按比例发放（约责、任务、指标完成情况按比例发放（约84008400元元/月）。月）。n n2、中层管理人员工资标准：n n其中：总监、总经办主任共其中：总监、总经办主任共5 5人，每人人，每人35003500元元/n n月。其中月。其中20%20%为浮动工资。每月支出约为浮

32、动工资。每月支出约1750017500元元n n（浮动部份约（浮动部份约35003500元元/月）。月）。n n部门经理、主管（正职）约部门经理、主管（正职）约1212人，每人人，每人30003000元元/n n月。其中月。其中20%20%为浮动工资。每月支出约为浮动工资。每月支出约3600036000元元n n（浮动部分约（浮动部分约72007200元元/月）。另，副职每人与正月）。另，副职每人与正n n职差别职差别500500元元/月。月。n n3 3、基层管理人员工资标准：、基层管理人员工资标准：n n其中：部长其中：部长20002000元元/月；领班月；领班18001800元元/月；保

33、安组月；保安组n n长长20002000元元/月；营销助理月；营销助理20002000元元/月。以上岗位定月。以上岗位定n n编约编约2828人，工资总额约支出人，工资总额约支出5500055000元元/月。其中月。其中n n20%20%为浮动工资（浮动部分约为浮动工资（浮动部分约1100011000元元/月）。月）。n n4 4、基层服务员工资标准：、基层服务员工资标准：n n服务员试用期服务员试用期800800元元/月（包吃住）月（包吃住），转正后，转正后10001000n n元元/月；勤杂工月；勤杂工800800元元/月。月。n n以上各部门合计定编约以上各部门合计定编约100100人，

34、工资总额约人，工资总额约9000090000n n万元万元/月，其中月，其中20%20%为浮动工资（浮动部分约为浮动工资（浮动部分约1800018000元）。元）。n n5 5、专业技工、技术人员工资标准：、专业技工、技术人员工资标准：n n其中：其中：1 1、电工（维修工）、电工（维修工）25002500元元/月（约月（约3 3人）；人）；n n 2 2、花工、花工20002000元元/月（约月（约3 3人）；人）；n n 3 3、救生员、救生员20002000元元/月（约月（约3 3人）；人）；n n 4 4、DJ2OOODJ2OOO元元/月（约月（约2 2人）；人）；n n 5 5、专业

35、采购、专业采购20002000元元/月月1 1人；人；n n 6 6、仓管员、仓管员20002000元元/月（约月（约2 2人）；人）；n n 7 7、办公室文员、办公室文员15001500元元/月月1 1人；人；n n 8 8、主办会计、主办会计1 1人人35003500元元/月；月；n n 9 9、出纳、出纳1 1人人25002500元元/月月 ；n n 10 10、水疗技师、西厨、调酒师、按摩师、司机、水疗技师、西厨、调酒师、按摩师、司机工资工资 n n 另订。另订。n n以上人员定编约以上人员定编约3030人，工资总支出约人，工资总支出约6000060000万元万元/月。月。n n高层

36、管理人员共高层管理人员共6 6人：人：n n工资每月合计约支出工资每月合计约支出4200042000元（浮动部份约元（浮动部份约8400/8400/月）月）。n n中层管理人员定编约中层管理人员定编约1717人：人：n n工资每月合计支出约工资每月合计支出约5350053500元（浮动部份约元（浮动部份约1070010700元元/月）。月）。n n基层管理人员定编约基层管理人员定编约2828人：人：n n工资每月合计支出约工资每月合计支出约5500055000元（浮动部份约元（浮动部份约1100011000元元/月）。月）。n n基层服务人员定编约基层服务人员定编约100100人：人：n n工

37、资总额约工资总额约9000090000万元万元/月，其中月，其中20%20%为浮动工资（浮动部分为浮动工资（浮动部分约约1800018000元）。元）。n n专业人员定编约专业人员定编约3030人，工资总支出约人，工资总支出约6000060000万元万元/月。月。n n以上人员定编合计约以上人员定编合计约181181人，工资每月合计支出约人，工资每月合计支出约3030万元万元n n（含浮动部分约（含浮动部分约6 6万元）。万元）。n n运营成本、费用：n n1 1、1 1）餐饮娱乐成本：）餐饮娱乐成本：45%45%=540540万元万元/年；年；n n 2 2）康体游乐成本：）康体游乐成本：3

38、0%=5430%=54万万万万元元/年；年；n n 3 3）漂浮水疗成本：）漂浮水疗成本：40%=16840%=168万元万元/年年(含合作费用）；含合作费用）；n n2 2、税收：、税收：9090万元万元/年（按年（按5%5%计提）；计提）；n n3 3、工资：、工资：312312万元万元/年（按年（按17.5%17.5%计提）计提）n n4 4、利润：、利润：270270万元（按万元（按15%15%计提）计提）n n5 5、费用：、费用：366366万元万元/年（月平均年（月平均3030.5.5万元）。万元）。n n 其中：其中：1 1）营销费用）营销费用1 10808万元（万元（6 6%

39、含广告含广告含广告含广告）月平均）月平均9 9万元；万元；n n 2 2）电费）电费6666万元，月平均万元，月平均5.55.5万元；万元；n n 3 3）业务接待）业务接待6060万元，月平均万元，月平均5 5万元；万元；n n 4 4）员工福利）员工福利46.846.8万元，月平均万元，月平均3.93.9万元；万元；n n n n6 6）其他各项费用合计约支出）其他各项费用合计约支出85.285.2万元万元/年（月平均年（月平均7.17.1万元）。万元）。n n内含：电话费、车辆使用费、工杂费、办公费、差旅费、内含：电话费、车辆使用费、工杂费、办公费、差旅费、n n 不可预见费用。不可预见

40、费用。n n以上合计：经营成本以上合计：经营成本762762万元万元/年年+经营费用经营费用768768万元万元n n /年。年。n n结结 余：经营总收余：经营总收18001800万元万元15301530万元万元=270=270万万n n 元。元。n n 270 270万元万元+物业管理上缴任务款物业管理上缴任务款1212万元万元/年，年，n n 合计合计合计合计 =282 =282万元。万元。n n2009200920092009年利润目标：年利润目标：282282282282万元万元n n其中：物业管理部人员定编约其中：物业管理部人员定编约5252人：人：n n其中：总监其中：总监1 1

41、人；经理人；经理2 2人；主管人；主管1 1人；领班（组长）人；领班（组长）6 6人。人。n n 服务员：前台（收银）服务员：前台（收银）6 6人；客房人；客房1010人；保安人；保安1212人；人；n n 维修、保养（水电工）维修、保养（水电工）3 3人；花工人；花工3 3人；清洁工人；清洁工6 6人；人；n n 勤杂工勤杂工2 2人。以上合计人。以上合计5252人。人。n n工资：合计支出约工资：合计支出约7520075200元元/月（浮动月（浮动20%20%约约1504015040元）。元）。n n 年度支出：约年度支出：约9090万元（含浮动万元（含浮动1818万元）。万元）。n n总

42、收：总收：240240万元，月平均万元，月平均2020万元。万元。n n成本：占总收成本：占总收15%15%，约，约3636万元万元/年（月平均年（月平均3 3万元）。万元）。n n费用：费用：1 1、工资、工资9090万元；万元；2 2、税收、税收1212万元；万元；3 3、电费、电费4545万元；万元；n n 4 4、福利、福利1818万元；万元；5 5、其他、其他5 5万元；万元；6 6、折旧、折旧10%10%，24 24 n n 万元万元/年。以上两大项合计支出年。以上两大项合计支出230230万元万元/年。年。n n市场营销、营运、行政、财务人员定编约市场营销、营运、行政、财务人员定

43、编约123123人。人。n n其中：其中：1 1、营销：、营销：1212人（含合作单位人员）；人（含合作单位人员）；n n 2 2、市场营运：、市场营运：9090人；人；n n 3 3、行政、人力资源：、行政、人力资源：9 9人人n n 4 4、财务、采购、后勤、仓管、商场：、财务、采购、后勤、仓管、商场：1212人。人。n n人员定编：人员定编：1 1、高层、高层6 6人（含总厨师长）人（含总厨师长）n n 2 2、物业管理、物业管理5252人人n n 3 3、营销、营运、行政、财务、后勤、营销、营运、行政、财务、后勤123123人。人。n n总总 人人 数：数：181181人（人（2009

44、2009年年1 1月起计算）。月起计算）。n n工资总额：工资总额：n n高层：高层：4200042000元元/月；月；n n中层：中层：5350053500元元/月；月；n n基层：基层：205000205000元元/月；月；n n合计：合计：300500300500元元/月。月。n n减除物业管理部门工资减除物业管理部门工资7520075200元元=225300225300元元/月。月。n n加上：中厨、西厨人员工资加上：中厨、西厨人员工资35000/35000/月，合计月，合计26.0326.03万元万元/月。月。n n高层、营销、营运、行政、财务、后勤高层、营销、营运、行政、财务、后勤

45、n n合计工资合计工资22.5322.53万元万元/月月+3.53.5万元（厨师工资）万元（厨师工资）=26.0326.03万元。万元。n n全年支出工资约：全年支出工资约：312312万元。万元。根据上述目标制定的各部门组织架构及业务流程图业 务 流 程 图（销售、经营、财务关系）（销售、经营、财务关系）市场营销（公关）物 业 管 理 部市 场 营 运 部购 物 中 心前台接待中餐部.会议厅客房管理 财 务 管 理维修保养保 安 部环境清洁漂 浮 水 疗 部西 餐 部康 体 游 乐 部雅 苑2009年1月起组织实施种养勤杂娱 乐 部员工食堂财务支出流程（含中心采购流程）n n费用开支部分：n

46、 n1 1、申购（预支）流程：、申购（预支）流程：2 2、核销流程：、核销流程：总 经 理 批 示财 务 审 核财 务 审 核 报 销部门计划、预算、申购单中心采购申请主办人领款主 管 副 总 审 核交采购执行主管领导批示申购部门领取、登记出入仓登记经手、证明人签名另：支票、汇款支出流程除按上述程序核销外，应附项目（工程）预结算或情况说明呈 报 总 经 理本流程应根据度假村规定的分级权限实施谨 供 参 考财务内部组织及管理（业务）流程由财务总监负责拟定仓库（进出仓）管理流程收 货 通 知检 验/收 货检 验 不 合 格检 验 合 格退 货直接送相关部门入 库发 货相关人员 相关表格 供应商/采

47、购送货单/收据 /申购单收货人员/采购/购货/入库专用单仓管人员 供应商 来货专用单 发货人/领料人/领料单入 帐收货员/验货员/部门主管进销存帐 月盘点表营 运 业 务 部 门 组 成 市 场 营 运餐 饮 娱 乐 管 理娱乐部（含卡拉OK)自然漂浮会馆康 体 游 乐 会议喜庆服务部厨 房 部西 餐 厅电子游乐 阅览 棋牌高 尔 夫 练 习 场 游 泳 池漂 浮 服 务前 台 接 待御 膳 房餐饮、娱乐、会议接待康体设施烧烤陶乐坊钓鱼按 摩 室 雅 苑营运业务最后的组成，将按度假村08年底项目落成情况而定营 销 组 织 架 构营 销 副 总 经 理 营 销 总 监 (合作单位兼）公 关 接

48、待 部 市场策划（广告）市 场 销 售市 场 接 待、客 户 公关政府、机团、企业公关A 区 市 场B 区 市 场C 区 市 场营 销 业 务 部计 划 调 度市 场 拓 展市 场 销 售本本 地地 市 场D 区 市 场营 销 系 统 主 要 职 能n n市场：市场策划、市场调查、客户调查、n n 广告宣传、企业形象、同业调查、n n 项目可行性分析；n n销售：联系客户、推销产品、签署意向、n n 接单，业务确认；n n公关：政府功关、企业公关、客户联谊、n n 促销活动、各类接待、礼宾。n n经营定位：集休闲度假、餐饮娱乐、商务活动 为一体的特色经营旅游企业。n n一、休闲度假项目n n主

49、卖点：主卖点：n n引入引入“自然漂浮养生自然漂浮养生”服务，配以按摩、药膳等服务，配以按摩、药膳等养生项目作为主打；养生项目作为主打；n n配套项目：配套项目：n n结合以果园、农庄为主题的农家乐品牌项目（含结合以果园、农庄为主题的农家乐品牌项目（含半自助农家餐厅、烧烤吧、儿童游乐园、陶乐坊、半自助农家餐厅、烧烤吧、儿童游乐园、陶乐坊、瓜果、疏菜、花卉种植园、钓鱼区等）；瓜果、疏菜、花卉种植园、钓鱼区等）；二、餐饮娱乐项目n n主卖点：主卖点：n n打造打造“梅花鹿滋补全餐宴梅花鹿滋补全餐宴”“”“百菇健康食疗养生百菇健康食疗养生宴宴”、“鳄鱼滋补宴鳄鱼滋补宴”三大餐饮品牌；三大餐饮品牌；n

50、 n配以田园配以田园农家风味餐、特色海鲜餐农家风味餐、特色海鲜餐等别具特色的等别具特色的餐饮服务，构成田园牧歌餐饮营销的产品定位与餐饮服务，构成田园牧歌餐饮营销的产品定位与品牌战略。品牌战略。n n娱乐业是引领餐饮业的最佳卖点，重点搞好会娱乐业是引领餐饮业的最佳卖点，重点搞好会n n所卡拉所卡拉OKOK包房，成为餐饮的一条龙配套服务。包房，成为餐饮的一条龙配套服务。二、商 务 活 动 项 目n n主卖点：n n现代化商务度假酒店（五星级）、豪华别n n墅，大、中小豪华商务会议厅，高级夜总会。n n配套项目：n n高级会所：酒吧、KTV包房、桑拿、按摩、n n健身、棋牌、电子游乐；n n体育设施