创新创业大赛创业计划书_1.docx

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1、创新创业大赛创业计划书韩城市中信化工创业计划书一、企业大概情况1、主要业务范围韩城市中信化工是一家民营股份制企业，系陕西中汇煤化的控股子公司，从事焦化粗苯加氢精制项目，属于国家循环经济发展的新型产业和鼓励项目，年深加工粗苯10万吨，是陕西省唯逐一家焦化粗苯加氢精制的高新技术项目。公司于2021年10月1日投产，主要产品有纯苯、甲苯、二甲苯、重苯和非芳烃共五种，销往山西、山东、河北、江苏等地，用于下游医药等精细化工领域。2、主要技术和产品介绍随着国家在产业政策、环保等方面的要求越来越高，提倡充分发挥资源优势、发展循环经济和行业的可持续发展，母公司陕西中汇煤化主营的洗精煤、焦炭和煤化工产品面临着产

2、业构造调整和环保等方面的压力。这些要求必须不断发展求强向新的行业转型升级，在现有的产品和生产条件基础上发展煤化工产品的深加工，开发更多有发展前景的产品，拓宽企业的业务面，提高企业的整体竞争力。粗苯加氢精制工艺通过脱除含S、N等杂元素和不饱和烃，经粹取蒸馏单元分离精制生产高质量的纯苯、甲苯、二甲苯等产品。产品能够知足下游高端产品苯乙烯、TDI甲苯二异氰酸酯工业装置的需要，产品售价远高于酸洗苯，三苯收率可到达96%以上，其加工收益特别可观。且该项目属于焦化产业链的延伸，是国家（产业构造调整指导目录2020）内的鼓励项目，属于发展循环经济和安全环保型的一项新兴产业。该项目可使我们企业走出了发展区域受

3、限的境地，突破了制约发展的瓶颈，纵深的进入了化工领域，在平稳过渡的同时实现了跨越式的发展。1公司该项目的工艺采用了国内自主开发的国内最先进的高新专利技术：焦化粗苯低温低压加氢工艺、N-甲酰吗啉萃取精馏工艺和焦炉煤气制氢工艺。低温加氢精制工艺是在低温、低压、催化剂作用下进行气相催化或液相两端加氢的经过，将轻苯中的烯烃、环烯烃、含硫化合物、含氮化合物转化成相应的饱和烃，通过萃取技术将芳烃和非芳烃分离。通过精馏生产高纯度苯、甲苯、混合二甲苯产品。与传统的高温加氢及酸洗法相比较具有产品质量高、品种多、收率高以及投资少、经济效益好、生产危险性小、环境保护好等多方面优势。目前这项技术已经趋于成熟稳定，在国

4、内已经建成多个成套装置并投入生产，且到目前为止运行稳定。二、市场评估各产品的市场初步分析和价格预测如下。1、产品市场分析和价格预测1纯苯纯苯是重要的基本的有机化工原料，广泛用作合成树脂、合成纤维、合成橡胶、燃料、医药农药的原料，也是重要的有机溶剂。我国以纯苯为原料的化工产品主要有苯乙烯、苯酚、环己烷、己二酸、己内酰胺、尼龙66、氯化苯、硝基苯、烷基苯和顺酐等，其中以苯乙烯为主。还用于在炼油行业中提高汽油辛烷值的掺合剂。我国纯本资源品种多包括石油苯、焦化加氢苯、焦化酸洗苯等，分数不同领域，主要;于石油炼制中的重整油、石油裂化的高温裂解汽油和煤的炼焦副产品粗苯。据统计，2020年纯苯总产能为700

5、万吨/年，其中石油苯约500万吨/年，焦化苯约200万吨/年；2020年纯苯产量到达440万吨，其中石油苯约360万吨占82%，焦化苯约80万吨占18%。根据苯的供给和需求预测，将来国内纯本资源供给还算充足，基本处于供求平衡状态。假如按目前建设建设产能2的90%开工率计算，2021年苯的供给缺口为81万吨，固然国内纯苯市场的供给量大大增加，但由于下游需求强劲且自给率低，需求量较大，供给缺口在将来几年还会继续增大。国内目前纯苯资源以石油苯为主，因而石油苯的价格对纯苯行业起着主导作用，焦化精制苯的价格不可避免的要接受石油苯价格的牵制，历年来，焦化苯市场价格总是跟着石油苯的价格走势，很难难走出独立行

6、情。另外纯苯价格还受市场供求的影响。当下游化工市场处于景气上升阶段，需求增加，价格就会上涨，反之就会下跌。目前石油苯约为7500元/吨，焦化加氢苯价格约为7000元/吨，各厂家价格存在一定差距，产品质量较好的大厂价格较高。2甲苯甲苯是芳香族化合物的重要成员，石油化工基本原料之一，是一种无色液体，具有与苯类似的芳香味。甲苯作为一种重要有机化工原料，广泛应用于炸药品、农药、树脂等与群众息息相关的行业中。国内其主要用于化工合成溶剂，其下游产品主要是硝基甲苯、苯甲酸、氯化苄、间甲酚、甲苯二异氰酸酯等，还可生产很多农药和医药中间体。另外甲苯具有优异的有机物溶解性能，是一种有广泛用处的有机溶剂。甲苯主要;

7、于重整汽油、裂解汽油萃取蒸馏和焦化粗苯加氢，其中石油甲苯占国内甲苯总产量的95.1%，焦化粗苯加氢苯占总产量的4.9%。目前国内的甲苯生产企业约有60家，产量虽大，但一直无法知足生产需求，且甲苯的自给率缺乏50%，需要依靠大量进口。目前甲苯除用于优品方面外，还用于生产溶剂、TDI、硝基甲苯、苯甲酸等。估计将来几年国内TDI产能随着各企业的装置的投产和新建扩建，急剧增长，届时甲苯的市场需求也会急剧增大。本项目生产甲苯市场价格将会在6200元/吨左右。33混合二甲苯混合二甲苯的成分组成为邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯，主要用作油漆涂料的溶剂和航空汽油添加剂，此外还用于染料、农药等生产。国内混合二甲苯

8、主要用作油漆、涂料、溶剂等，其需求约占混合二甲苯产量的一半，其次用于有机合成、农药等方面。我国油漆是消耗二甲苯最多的产品，国内一部分油漆生产企业引进国外技术、设备，调整产业构造，高档油漆的生产能力有了加大的增加。混合二甲苯的下游产品是PTA、PET和苯酐等。近年来聚酯纤维工业发展迅速，对二甲苯的需求量不断增加；PTA是目前二甲苯系产品的最大徐消费领域，随着PTA工业的快速发展，二甲苯的需求量越来越大，但二甲苯装置的建设速度相对滞后，固然二甲苯和产能和产量不断增加但每年仍需大量进口。2020年的供需缺口已达35%-40%，缺口量约为200-220万吨。本项目生产二甲苯市场价格将会在7200元/吨

9、左右。4世界市场情况世界纯苯的生产主要集中在亚洲，北美和西欧地区，这三个地区的能力分别占全球总能力的35%、28%和25%。生产发展最快的地区是中东和亚洲地区。2002年-2020年世界芳烃生产能力年平均增长率分别为纯苯1.6%、甲苯4.5%、二甲苯2.6%。而同期需求年均增长率分别为纯苯3.8%、甲苯4.1%、二甲苯6.3%。因而世界对芳烃的需求量越来越大，固然芳烃的生产能力也在不断扩大，但仍然不能知足市场对芳烃的需求量，芳烃的市场前景非常好。2、市场竞争分析本项目年加工粗苯10万吨，可生产纯度99.95%的纯苯69440.6吨、纯度99.8%的甲苯15069吨、纯度96%的混合二甲苯430

10、7.4吨、含苯率小于10%的非芳烃2187吨、重苯10955吨。本项目是陕西地区唯逐一家焦化粗苯加氢精制项目，原料;充足，仅韩城地区年产粗苯已达11万吨，在粗苯采购价格上成本低构成销售价格优势。4由于产能大、质量高构成的市场竞争力使其已在市场上有了一定的占有率，而且我公司严谨、诚信、热情的工作态度和销售人员的不断努力，已经拥有一批稳定的客户，至今无产品积压的情况发生。3、业务拓展计划首先，我们将在公司继续开展岗位练兵、手指口述、岗位描绘、6S管理等活动，使各部门人员的生产操作技能不断提高、业务能力不断强化，产品质量和产量得到进一步保证，对外业务也得到了进一步拓展。其次，公司总经理将带领各级管理

11、者对公司现状和现行的规章制度进行持续的调整和修改，保证公司各项决策的落实和施行，使公司的管理不断趋于正规划和标准化，不断地提高生产效率。4、经营风险与对策我公司是从事精细化工生产的民营股份制企业，仅存在政策风险、市场风险、技术风险和成本风险。1政策风险粗苯加氢精制是国家鼓励发展的项目，国家及省、市屡次下发文件表示：“积极鼓励发展采用先进的粗苯加氢精制工艺和粗苯萃取精致工艺，提升粗苯加工工业发展的质量和效益。因而，本项目所采用的加氢工艺技术特点决定了本项目施行的政策风险很小。其政策风险程度评定为“一般。2市场风险通过对主要原料和产品的市场分析与价格预测能够看出：时间对芳烃苯、甲苯、二甲苯的需求量

12、越来越大，固然芳烃的生产能力也在不断扩大，但仍然不能知足市场对芳烃的需求量，芳烃的市场前景非常好。本项目生产的产品均为国内外紧俏化工原料，销路广阔；本项目所在地的周边省市有加工纯苯、甲苯、二甲苯的化学和染料工业，其产品可就近消化。因而，从市场角度看，本项目的产品市场需求旺盛，风险很小。其市场风险程度评5定为“一般。3技术风险本项目采用的国产化粗苯加氢精制工艺技术是在消化吸收国内引进同类装置和石化行业几百套加氢类工业化装置丰富工程经历的基础上所开发的技术，具有先进、成熟可靠、安全、产品质量优等特点，可实现整个装置的连续化生产，并先后用于石焦集团粗苯加氢工艺改造、太化集团粗苯加氢装置、山东海力化工

13、粗苯加氢装置等12套已投产工业化装置，各项指标均到达设计指标。因而，根据上述多套工业化装置的成功经历而建设本项目，其工艺技术可靠，风险很小。其技术风险程度评定为“一般。4成本风险由于国内粗苯原料的稀缺性和分散性，以及同类项目的不断建设，进而导致国内建设粗苯加氢项目的最大风险来自于粗苯原料的采购。本项目的主要原料来自主办单位周边的生产企业，一定程度上保证了本项目的原料供给，有效降低了原料成本变化与上涨的风险。其成本风险程度评定为“一般。综上所述，根据风险发生的可能性和风险发生后可能造成的后果严重程度分析，本项目不存在灾难性风险、严重风险或者较大风险，均为一般风险。6三、企业管理形式1、机构设置总

14、经理高彦宾厂长兼精苯车间主任程永强行供销计保政应售划卫人部部财科事经经务科部理理部长主经安环办副主任精苯车间生产安全副主任精苯车间机电仪办公室副主任理任蓓蕾高彤晋正辉燕锁军中控主管副主任岳增光任卫民祥朱相李薛董海里海东文办绿安二电仪安副副装机副三化一现龙健芳升安公化工表全班全班班卸修班班验班场室班班班员班员长长班班长班班班管文长长长长长长长长长理员李裴杨肖白申薛张路程王秦杨王薛刘纪胜少胜建二建少安苏鑫贞伟军荣强凯强峰林勋华红俊鹏军72、规章制度公司在投产前已经建立了健全的规章制度体系，主要包括内容有：管理制度、操作规程、安全管理制度、岗位职责、安全职责、安全规程等。并在项目运行期间对各制度进行

15、了两次大的评审和修订，并不断对规章制度体系进行了完善和补充，使公司的各方面管更趋于正规化和标准化，为公司的各项管理提供了制度保障。3、知识产权管理本公司于2021年3月购得的三项发明专利：（一种由焦化苯加氢脱硫脱氮精制苯的工艺）专利号ZL2006100222549、（一种回收苯和甲苯的方法）专利号ZL2006100227148、（N-甲酰吗啉的生产工艺）专利号ZL2005100204832的使用权归韩城市中信化工所有，其他任何个人或机构不得擅自使用或传播，对未经本公司同意而使用的侵权行为，公司将按照国家相关法律提起诉讼，由相关人员或机构承当全部法律责任。8四、财务及盈利情况下面财务数据是企业整

16、体财务数据单位：万元人民币，小数点后保留2位项目2021年2021年2021年9805.0063078.0043689.00主营业务收入9328.0062586.0052205.主营业务成本0010.00主营业务税金437.00452.001474.00主营业务利润4.86%0.78%3.37%主营业务利润率2.00345.00657.00营业费用319.00430.00419.00管理费用79.001049.00759.00财务费用25.0031.0033.00投入研发费用52.00-1363.00-394.00营业利润0.53%-2.16%-0.90%营业利润率历史财24.0067.001

17、50.00营业外收支务数据76.00-1296.00-244.00税前利润76.00-1310.00-244.00净利润1040.002426.00667.00货币资金1096.003239.006438.00应收项目2728.004151.001525.00历史财务数据存货14456.0013803.0012274.00固定资产净值431.00388.00345.00无形资产19752.0024007.0021249.00资产总计-1222.00844.003833.00应付项目03500.003000.00短期借款13000.0013000.008000.00长期借款11778.00173

18、44.0014833.00负债总计7973.006663.006416.00净资产所有者权益项目2016年2017年2018年45500.0048200.0021000.00主营业务收入财务预44200.0046800.0049700.00主营业务成本测15.0018.0020.00主营业务税金1285.001382.001280.00主营业务利润92.82%2.87%2.51%主营业务利润率115.00160.00130.00净利润五、科技金融服务本项目采用公司融资方式。项目所需资金为51561万元，全部由公司法人筹集，有权以资本15158万元资本金，银行贷款36403万元构成，并承当融资责任和风险。六、讲明本项目所使用的三项发明专利：（一种由焦化苯加氢脱硫脱氮精制苯的工艺）专利号ZL2006100222549、（一种回收苯和甲苯的方法）专利号ZL2006100227148、（N-甲酰吗啉的生产工艺）专利号ZL2005100204832均于2021年3月自四川天一科技股份购得，本公司拥有其自主使用权。10