管理信息系统课程设计指导书 附开发案例.doc

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1、管理信息系统课程设计指导书管理信息系统作为一门将计算机技术、数据通讯技术和管理科学综合起来的新兴边缘学科，具有很强的实践性。学好管理信息系统这门课程，不仅要学习和了解管理信息系统的基本概念、理论体系和方法工具，而且要结合开发管理信息系统的实践，深刻领会在系统开发全过程中的理论实质，增强信息资源的开发意识，培养学生分析、设计、研制信息系统的能力。因此，本课程将课程设计作为一个重要的实践环节来安排。一、课程设计目的通过管理信息系统课程设计，使学生深刻领会系统规划、系统分析、系统设计和系统实施过程中体现的管理信息系统的基本概念和理论体系，掌握系统开发的原则和方法，并结合实际构造信息系统的逻辑模型和物

2、理模型，培养学生具有开发研制管理信息系统的能力。二、课程设计内容及要求用信息系统开发工具开发一个小型管理信息系统。1、根据课程设计时间选择适当规模大小的设计课题。采用文献检索与实际调研相结合的方式获取课程设计所需的分析资料。2、采用结构化方法开展系统分析与设计，要求分析、设计符合规范，逻辑严谨。3、课程设计过程中，要充分认识课程设计对培养自己的重要性，认真做好设计前的各项准备工作；要按照进度计划按时、按质、按量完成课程设计，不得弄虚作假，不准抄袭他人内容。4、开发出可以运行的管理信息系统，通过上机检查。5、根据选题的具体需求，在开发各环节中撰写相关的技术文档，最后要求提交详细的课程设计报告。设

3、计报告用A4纸打印，字迹清楚，页面整洁，并装订成册。三、课程设计的组织与管理1、采用1人1组的办法，每名同学独立完成课程设计规定的全部工作。2、本次课程设计由5名指导老师共同指导，每天安排1名指导老师在机房值班。3、遵守时间安排，不迟到，不早退，有事必须请假。4、实验室机位按学号固定，不得随意调换。5、遵守实验室的其它各项管理制度。四、课程设计报告撰写课程设计报告以WORD文档格式提交，可使用Visio等工具完成报告中有关图表的绘制。报告基本内容如下：1.系统分析部分1）系统概述、必要性分析2）业务流程图3）数据流程图4）数据字典2.系统设计部分1）功能结构图设计2）代码设计3）系统运行环境与

4、数据库设计4）输出、输入设计*5）程序设计说明书3.系统实施1）系统主要界面2）系统测试与运行直接通过网络提交软件代码，报告可省略这一部分。注：带*的内容为可选内容。五、参考选题1.学生成绩管理信息系统2.图书馆管理信息系统3.超市进销存系统4.人力资源管理系统5.住宅小区物业管理信息系统6.医院管理信息系统7.居民健康管理信息系统8.房屋产权登记信息系统9.客户管理系统10.库存管理信息系统六、参考书目1.于本海.管理信息系统.北京:高等教育出版社.2009.2.于本海.管理信息系统开发案例.北京:高等教育出版社.2010.3.姜同强.信息系统分析与设计.北京:机械工业出版社.2008.4.

5、张志清.管理信息系统实用教程.北京:电子工业出版社.2005.5.陈佳.信息系统开发方法教程(第二版).北京:清华大学出版社.2005.七、开发案例金属材料有限公司合同管理信息系统分析与设计项目背景金属材料有限公司是原市物资局下属的金属公司于2001年底转制成立的。公司目前的注册资金3000万人民币，其中90%为国有资产，10%为经营者群体股份。公司继承了原公司的大部分经营业务，主要任务是对市及周边地区的所需钢材、有色金属等原材料进行采购、进货、销售及存储管理，并且还负责把客户定购的货运到目的地。公司性质属于流通企业，业务范围主要是通常所说的进销存管理。公司改制后，实行一体化管理和非独立核算，

6、有效降低了经营成本，业务量稳步扩大。五年多来，经营品种已达250多个类、数千种规格，现有职工237人，进货客户及销货客户总共达到2000多家。2003年初，公司购买了“金碟”的财务软件，在财务部配备了一名财务软件系统管理员，率先实现了公司的财务管理信息化。近年来，随着经营业务的不断扩大，仅仅在财务管理方面实现信息化，而进销存业务管理仍然是手工作业，已不能满足业务的需求，公司迫切希望应用信息系统进行全面的辅助管理，以提高经营管理水平、客户服务水平和市场占有率。2006年1月，公司委托W信息技术公司着手金属材料公司MIS的开发工作，公司成立了领导小组和项目开发小组，领导小组的成员是：公司总经理任超

7、，副总经理胡斌及各部室的业务主管。公司还筹建了信息中心，信息中心的主任陈华也是领导小组的成员，在信息中心成立之前他是财务部财务软件的系统管理员。项目开发小组由信息技术公司的项目经理杨林率领的6名系统开发人员和金属材料公司信息中心2名工程师、各部室业务主管和业务骨干组成联合开发小组。2006年3月，开发小组完成初步调查和可行性分析，进入详细调查阶段。这一阶段，他们首先调查了公司经理对信息系统的需求，然后开始进入各部室，调查小组与各部室的主管和业务员进行面谈，事先发给调查提纲，对公司和部室的业务范围、人员分工、工作目标、业务流程、存在问题、部主管职责、查询和决策要求等做了调查。调查过程常常反复进行

8、，直至彻底搞清。下面是详细调查后用SA方法整理的资料。第一部分：系统分析一、组织机构与业务功能金属材料公司设有办公室、业务部、市场部、物流部、财务部和信息中心等部门。每个部下还设有若干职能部门或职能岗位。公司的组织机构如下图。图1 组织结构图业务部的业务范围如下：（1）采购员6人，其职责是根据市场需求和库存情况，负责钢材的现货和期货的采购，包括提出采购申请，与供应商签订进货合同，与供应商保持业务联系，进行合同督催等。（2）合同员2人，其职责是负责登记采购员送来的进货合同，并完成每月的合同统计与分析。（3）核价员1人，其职责是负责金属材料到货后的进价及入库单处理。（4）销售员4人，其职责是负责金

9、属材料的销售管理，如销售开票，保持与客户的业务联系等。（5）统计员2人，其职责是负责全公司的物资进销存统计报表的制作与上报工作。把业务部的工作用功能图抽象出来，可建立图1所示的系统功能模型。图2 业务部功能图二、业务处理流程根据组织结构图和业务部系统功能图，系统分析员对公司的业务流程进行详细调查，识别业务信息处理流程，用分层的现行系统DFD予以描述。图3 业务部进销存业务第一层DFD图4 业务部进销存业务第二层DFD图5 处理逻辑2.1“合同管理”的细化DFD三、数据调查系统分析员根据现行系统业务部业务DFD收集的凭证、单据和报表如下。表1 进货合同钢铁厂订货合同2006年3月1日签订于市 合

10、同编号06上003346供方：钢铁厂地址：市区路750号邮政编码：400381电话：8223768传真：8223780开户银行：工商银行分理处账号：02300142订货单位金属公司电话8361484传真8361480代表人吴小强收货单位同上电话传真代表人收货地址市六号桥仓库整车专线零到站水运结算单位金属公司结算地址省市民主路15号开户银行市分理处结算账号0077100072品名规格钢号项次技术标准交货期数量线材86.5AY2-4FYB189-6512006年6月50吨合同条款1.按市场价结算表2 供方发票市增值税专用发票发票联开票日期：2006年6月15日国税函2006635号印钞厂购货单位名

11、称：金属公司纳税人识别号：地址、电话：省市民主路15号 8361484开户行及账号：市分理处 007011072密码区第二联：发票联 购货方记账凭证购货物或应税劳务名称线材运杂费合计规格型号86.5 AY2-4F单位吨数量50单价2980金额149 000150￥149 150税率17%17%税额25 33025.5￥25 355.5价税合计（大写）拾柒万肆仟伍佰元伍角 （小写）￥174 505.5销货单位名称：钢铁厂纳税人识别号：地址、电话：市区路750号 8223768开户行及账号：工商银行分理处 02300142备注1.合同号：06上003346收款： 复核： 开票人： 销货单位：（单）

12、表3 进货合同明细之一 合同案索引年合同案索引索引号单位索引号单位01石家庄钢厂11西林钢厂02上海宝钢12唐山恒通03邢台德龙13河北中钢04新余钢厂14鞍钢05邯郸钢铁厂15三明钢厂表4进货合同明细之二 合同执行情况2005年金属合同执行情况供货单位：邯郸钢铁厂 地址：河北省邯郸市电话：6072141 传真：6071970邮政编码：056015 开户银行：工行市支行三阳路办 账号：389170123合同号物资名称规格型号合同数（吨）交货日期收货记录进货日期进货价格进货数量备注05上0023线材AY2-4F 06.52045月8月23日2 98012405上0015中板Q235A10 mm5

13、03月2月28日3 2005005上0013圆钢Q235 101007月7月4日3 00070已变1205下00705下009表5可供资源表日期： 年 月品名型号钢号规格数量（吨）单价（元）圆钢Q235Q235Q2351216181081597316030003000碳结钢4545453536501246398360036003600表6 合同统计表之一二零零五年第一季度合同完成情况明细表 单位：吨供货单位二零零五年资源情况季度累计合同数季度累计完成数季度合同完成率备注合计12 1795 0493 02960%石家庄钢厂1 61851240078%邢台德龙150100100100%西林钢厂2

14、7081 0001 000100%上海宝钢5 4322 0201 60079%表7合同统计表之二二零零五年第一季度合同完成情况汇总表 单位：吨大类二零零五年资源情况季度累计合同数季度累计完成数季度合同完成率备注钢材25 00098080081%生铁15 1406 0204 00066%有色金属8 9003 0002 50083%表8 物资入库单金属公司物资入库单供货单位：钢铁厂 结算方式：发票第五联：业务台账承付日期： 年 月 日 制单日期：2006年6月15日 验收日期：2006年6月17日合同号码05下0054质保书规格型号AY2-4F6.5 品名线材单位应收数量进价进货金额运杂费结算金额

15、实收数量库位件数kg50 0002.98149 000150149 15050 01073910一式六联：统计联、在途联、财务入库联、物资明细联、业务台账、仓库明细账 仓库盖章：四、处理逻辑调查合同管理业务基本处理逻辑说明：1.处理逻辑2.1.1：进货合同登记合同员根据采购员送来的进货合同，按供货单位分类登记，形成“进货合同明细”，并将原始合同整理留底。其中：“进货合同明细”由“合同索引”和“年金属合同执行情况”两部分组成。“合同执行情况”中收货记录暂不填。2.处理逻辑2.1.2：注明合同价根据财务部送来的“供方发票”，查“进货合同单留底”，在供货发票角上空白处注明合同价。3.处理逻辑2.1.

16、3：做到货记录根据“供方发票”，在“进货合同明细”的“年金属合同执行情况”中填收货记录。4.处理逻辑2.1.4：合同统计合同员每月、季、年末都要进行合同统计。根据“进货合同明细表”以及物资入库单（5）联（进货合同明细上的到货记录来自供方发票，此时还无法断定是否正式入库，要等到入库单返回才能说明这批货正式入库）。按大类：钢材、生铁、有色金属和供货单位进行统计。制作“月/季/年合同完成情况明细表”或“月/季/年合同完成情况汇总表”。五、新合同管理信息系统数据流程图图6 合同管理系统第一层DFD图7 合同管理系统第二层DFD图8 第三层DFD合同登记处理逻辑的细化图9 第三层DFD合同到货处理逻辑的

17、细化图10 第三层DFD合同查询处理逻辑的细化第二部分系统设计一、结构图设计（1）合同登记。合同登记模块负责输入并编辑进货合同单，建立“进货合同”关系数据库文件。（2）合同到货。该模块负责输入、并编辑供方发票，建立反映合同到货数据的“发票明细”数据库文件。（3）合同查询。该模块提供未来期合同资源数和合同完成情况。（4）合同统计。该模块每月/季/年完成“合同完成情况明细表”和“合同完成情况汇总表”的制作和打印。（5）合同注销。将已完成的合同在“进货合同”中注销，并从“进货合同”文件中转储到“注销合同档案”历史文件中。以“合同登记”为例，其结构图如下：二、数据存储设计1.阅读每种单据，确定应规范化

18、的对象（1）进货合同（数据流，见表1）。进货合同是生产企业向业务部提供原材料的协定，是重要的基础数据和原始凭证，是规范化的对象。（2）进货合同底单（数据存储J1）。进货合同单留底是合同员将进货合同原始凭证按照合同索引的编目顺序装订而成，内容同进货合同，不需要规范化处理。（3）供方发票（数据流，见表2）。是供货单位向金属材料公司提供一批物资后开出的收款凭证，应参与规范化。（4）进货合同明细（数据存储J2，见表3、表4）。由两部分组成：合同索引，是一个目录，无须规范化处理。合同执行情况，记录各供应商的合同执行情况，是合同员为方便统计而设计的表单，表的数据来自供方合同和供发票，不需要规范化处理。（5

19、）资源表（数据存储J3，见表5）。用来向客户公布本单位可以供给的金属材料名称、数量及单价（单价即市场价，是原始数据），须规范化处理。（6）合同完成情况明细表（数据流，见表6）。是一份统计表，每月/季/年由合同员统计，由于其中数据均属派生，即都可以从现有存储中得到，无须规范化处理。（7）合同完成情况汇总表（数据流，见表7）。同上，无须规范化处理。（8）物资入库单（数据流，见表8）。是记录一批物资进货入库信息并办理入库手续的凭证。单据上的信息大部分摘抄于其他单据，少量是自身业务产生的，需要规范化处理。从由上分析可见，只需对表1、表2、表5、表8进行规范化处理。2.确定每一种单据需要存储的数据元素，

20、并规范化成3NF（1）“进货合同”的1NF数据元素：*合同号+签订日期+订货单位码+订货单位名+电话+传真+收货单位码+电话（收）+传真（收）+收货地址+结算单位码+结算单位名+结算地址+开户银行（结）+账号（结）+供货单位码+供货单位名+供方地址+邮编（供）+电话（供）+传真（供）+开户银行（供）+账号（供）+运输方式+物资码+品名+规格+型号+技术标准+交货期+合同数+合同价+备注分析属性间的依赖关系，规范后得到以下6个3NF关系：1）*订货单位码+订货单位名+电话+传真2）*收货单位码+收货单位名+电话+传真+地址3）*结算单位码+结算单位名+地址+开户银行+账号4）*供货单位码+供货单

21、位名+地址+邮编+电话+传真+开户银行+账号5）*物资码+品名+规格+型号6）*合同号+签订日期+订货单位码+收货单位码+结算单位码+供货单位码+物资码+运输方式+技术标准+交货期+合同数+合同价+备注（2）“供方发票”的1NF数据元素：*发票号+发票代码+发票日期+供货单位码+供货单位名+纳税人识别号（供）+地址（供）+电话（供）+开户银行（供）+账号（供）+结算单位码+结算单位名+纳税人识别号（结）+地址（结）+电话（结）+开户银行（结）+账号（结）+物资码+品名+规格+型号+计量单位+单价+数量+运杂费+税率+合同号规范成3NF关系：7）*供货单位码+供货单位名+纳税人识别号+地址+电话

22、+开户银行+账号8）*结算单位码+结算单位名+纳税人识别号+地址+电话+开户银行+账号9）*物资码+品名+规格+型号10）*发票号+发票代码+发票日期+合同号+物资码+计量单位+单价+数量+运杂费+税率11）*合同号+供货单位码+结算单位码（3）“可供资源表”的1NF数据元素：*日期+*物资码+品名+规格+型号+可供数量+市场价规范化成3NF关系：12）*物资码+品名+规格+型号13）*日期+*物资码+可供数量+市场价（4）“物资入库单”的1NF数据元素：*入库单号+供货单位码+供货单位名+承付日期+制单日期+验收日期+结算方式+合同号+质保书+物资码+品名+规格+型号+应收数量+进价+发票号

23、+运杂费+实收数量+库位+件数注：填写入库单的依据是供方发票，数据主要来自发票，因此在入库单1NF里需要增加发票号，应收数量指发票上的数量。规范成3NF关系：14）*入库单号+发票号+承付日期+制单日期+验收日期+结算方式+质保书+实收数量+库位+件数15）*发票号+合同号+物资码+数量（应收数量）+单价（进价）+运杂费16）*供货单位码+供货单位名17）*物资码+品名+规格+型号18）*合同号+供货单位码3.3NF关系的归纳和综合将上述四张单据规范生成的18个3NF关系，按照相同的关键字进行合并和综合。（1）供货单位。由基本3NF4)、7)、16）合并，综合成：供货单位=*供货单位码+供货单

24、位名+邮编+电话+传真+纳税人识别号+地址+开户银行+账号（2）收货单位。由基本3NF2）得到：收货单位=*收货单位码+收货单位名+电话+传真+地址（3）结算单位。由基本3NF3）和8）综合得到：结算单位=*结算单位码+结算单位名+纳税人识别号+地址+电话+开户银行+账号（4）订货单位。由基本3NF1）得到：订货单位=*订货单位码+订货单位名+电话+传真在实际业务中，同一单位在某个场合是供货单位，在另一个场合也许是订货单位；某些情况下，收货单位和结算单位是同一单位。由于以上四个关系内容相似，把供货单位、收货单位、结算单位、订货单位一般化，合并成一个“往来单位”关系，以上四个关系通过各自的单位码

25、与“往来单位”发生联系。继续其余12个3NF关系的合并过程，最终形成以下6个3NF关系。（1）往来单位=*单位码+单位名+邮编+电话+传真+纳税人识别号+地址+开户银行+账号（2）物资=*物资码+品名+规格+型号（3）进货合同=*合同号+签订日期+订货单位码+收货单位码+结算单位码+供货单位码+物资码+运输方式+技术标准+交货期+合同数+合同价+备注（4）发票明细=*发票号+发票代码+发票日期+合同号+物资码+计量单位+单价+数量+运杂费+税率（5）可供资源=*日期+*物资码+可供数量+市场价（6）入库单=*入库单号+发票号+承付日期+制单日期+验收日期+结算方式+质保书+实收数量+库位+件数