企业标准体系建立的程序和方法.pdf

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1、11、准备策划 建立领导机构，制定计划 宣传培训，准备骨干 调查研究，掌握企业内部的标准化需求和现状 全面收集，了解企业相关的标准化信息 集思广益，选定体系结构方案2、体系表编制 研究体系分类，绘制企业标准体系结构图 研究具体标准化对象，形成标准明细表 对企业标准体系进行统计分析，完成标准汇总表 编写企业标准体系表编制说明3、待制定标准编写 成立标准编制小组 开展企业标准编写培训 制定待制定标准计划，明确分工 起草标准草案4、内部意见征集及审定发布 企业内部广泛征求意见 根据反馈意见完善企业标准体系表及标准草案 组织内部评审会 发布企业标准体系5、实施与改进 企业标准体系的实施和管理 企业标准

2、体系评价、确认和改进3.4 企企业业标标准准体体系系的的建建立立程程序序和和方方法法盐田区旅游企业应按照下面框图所示的程序建立企业标准体系：图 盐田区旅游企业标准体系建立程序3.4.1 准准备备策策划划3.4.1.1 组建班子，制定计划企业标准体系的建立是一个系统工程，涉及到企业内部所有部门的活动，盐田区旅游企业在编制企业标准体系前应首先在企业内建立起企业标准体系编制的领导班子和工作班子。其中领导班子由最高管理者为首的决策层管理者和与质量有关的部门负责人组成。其任务是制定或审议企业标准体系编制的重要方案，主持企业标准体系的总体设计，监督协调检查考核各部门企业标准体系建立实施工作，解决企业标准体

3、系建立实施中出现的重大问题等。而工作班子可由企业标准化主管领导牵头，由企业标准化管理人员及各部门熟悉本部门业务的标准化工作接口人或业务骨干共同组成，工作班子负责对企业标准体系建立实施过程2的管理，例如调查研究、提供建议或方案，组织标准体系表编制、组织待制定标准编写、进度控制、接口协调，宣传培训的组织管理等。如有必要，企业还可以聘请企业外部的行业或标准化专家，为企业建立标准体系提供咨询和指导。企业标准体系领导班子和工作班子组建完成后，还应根据企业实际科学制定企业标准体系编制计划，对班子成员进行合理分工，对体系编制的具体工作及其所需时间给予合理安排。例如，某旅游景区“A 企业”为了提高企业标准化水

4、平，提升企业核心竞争力，决定建立实施企业标准体系（本指南中“企业标准体系的制定程序和方法”一节均以“A 企业”为例进行说明）。“A 企业”具有如下图所示的企业组织架构，在建立企业标准体系之初，该企业建立了企业标准体系编制的领导班子和工作班子。其中领导班子由董事长、总经理、总经理助理以及综合管理部主管，市场部、景区服务部、工程部及租售部各部门主管构成；而工作班子则由综合管理部主管牵头，由综合管理部标准化管理人员以及市场部、景区服务部、工程部及租售部各部门熟悉各部门业务的骨干共同构成。图 某旅游景区 A 企业组织架构图A 企业具有良好的标准化工作基础，已经陆续通过了质量管理体系认证和环境管理体系认

5、证，因此，在企业标准体系编制班子组建完毕后，A 企业根据自身实际制定了如下表所示的企业标准体系编制计划。表 旅游景区 A 企业标准体系表编制计划计计划划完完成成时时间间工工作作事事项项负负责责人人可可交交付付物物第第 1 阶阶段段：准准备备策策划划阶阶段段（4 周周）0.5 周组建企业标准体系领导班子和工作班子，制定计划领导小组、工作小组企业标准体系编制计划1 周企业标准体系培训宣传工作小组培训计划、培训记录1 周调查研究，掌握企业内部的标准化需求和现状工作小组企业标准化需求调研表标准化现状调研表董事长综合管理部（标准化管理部门）总经理总经理助理市场部景区服务部工程部租售部3计计划划完完成成时

6、时间间工工作作事事项项负负责责人人可可交交付付物物0.5 周全面收集，了解企业相关的标准化信息工作小组标准化现状调研表1 周集思广益，选定体系结构方案领导小组、工作小组体系结构方案第第 2 阶阶段段：标标准准体体系系表表编编制制阶阶段段（5 周周）1.5 周研究体系分类，绘制企业标准体系结构图工作小组企业标准体系结构图2 周研究具体标准化对象，形成标准明细表工作小组企业标准体系标准明细表0.5 周对企业标准体系进行统计分析，完成标准汇总表工作小组企业标准体系标准汇总表 1 周编写企业标准体系表编制说明工作小组企业标准体系编制说明第第 3 阶阶段段：待待制制定定标标准准编编写写阶阶段段（4 周周

7、）0.5 周成立标准编制小组工作小组1 周开展企业标准编写培训工作小组培训计划、培训记录0.5 周制定待制定标准计划，明确分工工作小组标准编写计划2 周起草标准草案工作小组待制定标准草案第第 4 阶阶段段：意意见见征征集集及及审审定定发发布布阶阶段段（4 周周）1 周企业内部广泛征求意见工作小组意见反馈表1 周根据反馈意见完善企业标准体系表及标准草案工作小组企业标准体系表送审稿、待制定标准送审稿1 周组织并召开内部评审会领导小组、工作小组企业标准体系表报批稿、待制定标准报批稿1 周发布企业标准体系领导小组、工作小组企业标准体系表第第 5 阶阶段段：实实施施与与改改进进阶阶段段企业标准体系实施领

8、导小组、工作小组企业标准体系评价、确认及改进领导小组、工作小组评价机构体系自我评价报告、专家评价确认报告3.4.1.2 宣传培训，准备骨干企业标准体系的建立实施有赖于企业员工的积极参与，在企业标准体系建立之初盐田区旅游企业应在企业内开展企业标准体系相关培训，宣传建立实施企业标准体系的重要意义，激发企业员工参与企业标准体系编制工作的积极性，在企业内营造适于企业标准体系建立运行的氛围和环境，同时也让企业员工了解在企业标准体系建立实施过程中的职责以及应该具备的知识，为企业标准体系的编制准备骨干力量。具体而言，企业标准体系培训可分为三个层面，第一个层面是针对企业决策层的培训，其目的是让企业高层领导和管

9、理层理解企业标准体系系列标准的基本内容，理解企业标准体4系建立实施过程中采用的先进管理思想和方法，理解企业标准体系建立实施过程中领导的职责和作用。第二个层面是针对管理层的培训，包括企业中层干部以及各部门企业标准体系的编制骨干，他们往往也是企业标准体系编制工作班子的主要成员，针对管理层的培训重点是让他们真正理解企业标准体系系列标准，熟练地运用和实施企业标准体系要求，不断改进完善体系，在本部门岗位确保企业标准体系的有效性和符合性。第三个层面是针对普通员工的培训，目的是让企业全体员工理解企业标准体系的一般概念和重要意义，企业标准体系概况、工作标准及其要求等。3.4.1.3 调查研究，掌握企业内部的标

10、准化需求和现状为了确保所建立的企业标准体系的全面成套、科学先进，而且与企业自身特点和发展需求相适宜，盐田区旅游企业在编制企业标准体系时，应进行全面深入的调查研究。企业范围内的标准需求调研。深入调查本企业旅游产品规划设计、采购、设施设备建设维护、服务提供、运营管理等各方面情况，研究各方面现状及其发展趋势，了解企业内各方面对标准的需求。对盐田区旅游企业而言，其产品就是“旅游服务”，通过旅游服务来满足旅游者的需求和期望。旅游企业根据旅游者需求规划设计旅游服务产品；然后面对面的为旅游者提供旅游服务满足旅游者的需求；最后收集旅游者反馈意见和需求信息，对旅游服务产品实施改进，为规划设计新的旅游服务产品奠定

11、基础。旅游企业旅游服务实现的过程，是一个围绕旅游者需求的周而复始不断循环进步的过程。而且与制造企业生产的产品不同，旅游服务的生产与消费具有同步性。也就是说，旅游企业生产和交付旅游服务的过程，也是旅游者消费旅游服务的过程，同时也是旅游者对服务进行质量检验的过程。旅游者在消费旅游服务的过程中，通过对旅游企业提供的食、住、行、游、购、娱等多方面服务，对旅游服务提供者以及其他相关的软硬件配套的综合感受来完成对旅游服务质量的检验和考评。上述分析可见，旅游企业要想提升服务水平，提高旅游者满意度就必须对旅游服务实现全过程实施控制和管理；而且旅游服务水平的提升不仅需要提升与旅游者面对面接触的服务提供者的服务水

12、平，还应该注重提升为旅游服务提供支撑的设施设备、信息化等硬件配套以及环境、安全等软件配套的技术和管理水平。因此，旅游企业应通过对旅游服务产品实现过程及其相关资源的识别、分析，来确定企业内需要协调统一的标准化对象。其具体方式是：在企业高层领导和各部门业务骨干的参与下，列出企业旅游产品实现的主要工作环节、实现流程及相关资源，识别其中的标准化过程及其子过程，排列比较各过程的先后顺序或平行关系，确定过程之间的接口，5明确过程之间输入和输出关系及其限制条件，过程的监视和测量要求，所需资源、文件等情况，最终确定企业内需要协调统一的标准化技术、管理和工作事项。企业标准需求调研结果可按照下表格式汇总整理。盐田

13、区旅游企业标准需求调研表标准化对象标准化过程标准化子过程技术管理工作对应部门例如，旅游景区 A 企业通过对其旅游服务产品实现全过程及其相关资源的分析发现，该企业旅游服务产品实现全过程中包含规划设计、市场营销、采购、设施设备、服务提供等主要的标准化过程，而每个标准化过程又是由若干相互联系的标准化子过程构成。例如采购过程就可分解为订购、验收、储存、保管、发放等若干个标准化子过程。对每个标准化子过程及过程间的关系加以分析，就能确定过程所对应的需要协调统一的技术、管理和工作事项。例如，采购过程中的“验收”环节（子过程）可以被描述为“验收人员根据订购合同的有关要求，按照一定的验收程序，使用一定的检验方法

14、对订购的物资实施检验，根据检验结果做出接收或拒收的判断，并实施相应的处理”。根据上述描述不难发现，验收子过程需要协调统一的技术事项包括物资检验方法、指标等；管理事项包括验收程序、接收与拒收处理办法等；工作事项包括验收人员职责权限、工作内容与要求、检查与考核等等。相应的该企业标准需求调研表记录如下：表旅游景区 A 企业标准需求调研表（节选）标准化对象标准化过程标准化子过程技术管理工作对应部门订购验收检验方法、检验指标、验收程序接收与拒收处理办法验收人员职责权限、工作内容与要求、检查与考核综合管理部存储保管采购发放 企业内部标准化现状调研。旅游企业应对本企业内的标准化现状进行全面调研，深入了解企业

15、已有的企业标准、管理体系文件等的建立和实施情况，并找出存在的问题，为实现企业标准体系与企业其他管理体系的融合奠定基础。6表盐田区旅游企业标准化现状调研表标准号/文件编号标准/文件名称实施日期适用体系贯标/实施部门贯标/实施情况例如，旅游景区 A 企业的标准化现状调研表（节选）如下：表旅游景区 A 企业标准化现状调研表（节选）标准号/文件编号标准/文件名称实施日期适用体系贯标/实施部门贯标/实施情况QWI-HQ01物品验收标准2007-5-1质量管理体系综合管理部良好QP-7.3-02物品验收管理程序控制2007-1-1质量管理体系综合管理部需修改3.4.1.4 全面收集，了解企业相关的标准化信

16、息 全面收集整理企业相关的国家、行业、地方标准。旅游企业还应对与本企业标准化活动以及安全、环境卫生、职业健康等相关的国家标准、行业标准、地方标准及贯标情况进行全面收集，为企业标准体系建立提供必要的依据。企业标准化现状调研的结果应补充记录到“3.4.1.3”节所示的“盐田区旅游企业标准化现状调研表”中。例如，旅游景区 A 企业对企业相关国家、行业、地方标准进行全面收集后，企业标准化现状调研表如下：表旅游景区 A 企业标准化现状调研表（节选）标准号/文件编号标准/文件名称实施日期适用体系贯标/实施部门贯标/实施情况QWI-HQ01物品验收标准2007-5-1质量管理体系综合管理部良好QP-7.3-

17、02物品验收管理程序控制2007-1-1质量管理体系综合管理部需修改GB69442005危险货物分类和品名编号2005-11-1/良好7GB136901992常用危险化学品的分类及标志1993-7-1/未贯标 企业相关的其他资料收集。收集资料的范围包括：与本旅游企业相关的法律、法规和政策信息，例如国家和地方关于“旅游管理”、“工程建设”、“文化娱乐”、“安全管理”、“环保、卫生和能源”方面的法律法规等；旅游行业相关信息，例如国家和地方旅游行业发展规划、旅游行业发展报告等；与本旅游企业发展相关的信息，例如反映本企业旅游者满意度的媒体报道等。3.4.1.5 集思广益，选定体系结构方案企业在全面掌握

18、企业标准体系的有关情况后，就应该着手研究和确定企业标准体系表的结构。企业标准体系的空间是由纵向结构和横向结构统一起来的科学有机整体。纵向结构代表标准体系的层次，横向结构代表标准体系的领域。企业标准体系表的结构一般分为“层次结构”和“序列结构”。其中，层次结构是以系统科学的观点和系统分析的方法，对企业范围内的标准全局进行分析和合理安排后而产生的结构。层次结构是“GB/T 13017 企业标准体系编制指南”中规定的企业标准体系表第一种结构（如下图）。层次结构的优点在于，企业标准体系内的标准层次恰当，划分明确，避免了体系内的标准重复、遗漏，达到以最少的标准制订工作量获得最佳标准化效果的目的；而且，通

19、过层次结构的建立，可以使企业内各项标准覆盖范围明确，标准间关系清晰可见，便于安排标准的宣贯程序和明确标准实施范围。但层次结构因内容全面完整、篇幅较大、不便于专项或局部管理。图企业标准体系表层次结构图而序列结构是以产品、过程、作业、管理或服务为中心建立的企业标准体系结构。与层次结构相比较，序列结构更注重突出表示某一专项或局部范围内的标准配套情况和要求，便于突出重点。下图是“GB/T 13017 企业标准体系编制指南”中规定的企业标准体系表序列企业方针目标企业贯彻的标准化法规和企业标准化规定各种相关国家法规技术标准管理标准工作标准8结构图。目前，使用序列结构的建立企业标准体系的企业较少。图企业标准

20、体系表序列结构图层次结构和序列结构本身并没有绝对的优劣之分，盐田区旅游企业应根据企业自身的特点以及建立实施企业标准体系的目标，选择适合本企业的标准体系结构方案。在选定体系结构方案时，企业应广泛征集企业内外专家的意见，尤其是要收集掌握全局或总体情况的有关人员的意见，集思广益，确保选定的标准体系结构方案适合本企业。由于层次结构应用更加广泛，为了给盐田区旅游企业提供更加通用的企业标准体系编制指引，本指南选用“层次结构”方案来构建盐田区旅游企业标准体系。3.4.2 体体系系表表编编制制3.4.2.1 研究体系分类，绘制企业标准体系结构图 确定子体系，绘制企业标准体系表第一层次结构图。在企业标准体系结构

21、方案选定后，盐田区旅游企业应研究确定企业标准体系的子体系。采用“层次结构”构架企业标准体系，盐田区旅游企业可按标准化对象功能特征对企业标准体系进行第一层分类，即按标准化对象使用功能特征把企业标准体系分为技术标准、管理标准和工作标准三个子体系。确定了子体系的同时，盐田区旅游企业便可采用 GB/T13017 规定的层次结构绘制出企业标准体系表的第一层结构图，展现出企业标准体系的概貌，如下图。从盐田区旅游企业标准体系结构总图可以看出，盐田区旅游企业标准体系结构分为三层。第一层是综合性基础标准，包括盐田区旅游企业通用的基础标准、企业标准化管理规定、企业服务维修用后处置包装环保、安全与职业卫生劳保、卫生

22、检测试验设备计量器具检验试验安装、运输交付产品技术基础标准/CIMS标准采购营销、市场产品设计、开发工艺工装制造制造设备贮运9方针目标以及标准化法规及各种相关法规，它是指导性标准，盐田区旅游企业的所有标准都应在这一层标准指导下形成；第二层是技术标准子体系和管理标准子体系，它们涉及盐田区旅游企业服务提供、经营管理等各方面的具体标准，技术标准和管理标准间存在相互交叉、相互渗透的关系，技术标准是主体，管理标准是实施技术标准的保证；第三层是工作标准子体系，工作标准是技术标准和管理标准在盐田区企业内某部门或某岗位的具体落实和体现，是技术标准和管理标准共同指导的下一层次标准。图盐田区旅游企业标准体系结构总

23、图 合理安排企业标准体系各子体系的层次结构，绘制子体系结构图。标准体系结构总图完成后，盐田区旅游企业应根据企业标准需求调研的情况（参见“3.4.1.3 调查研究，掌握企业标准体系的全面情况”的有关内容），分别对企业内需要协调统一的技术、管理和工作事项的全局进行分析，根据各子系统中标准间的内在联系选择适合本企业的分类基准合理划分企业标准体系技术、管理和工作子体系的层次结构，并分别按照层次结构或序列结构形式绘制各子体系的结构图。盐田区旅游企业技术标准子体系结构图根据盐田区旅游企业技术标准需求调研的实际情况（参见“3.4.1.3 调查研究，掌握企业标准体系的全面情况”的有关内容），盐田区旅游企业技术

24、标准子体系中包含的技术标准可按其标准化对象在企业旅游服务产品实现过程中的不同环节进行分类。技术标准子体系的分类基准确定后，盐田区旅游企业就可参考 GB/T 15497-2003企业标准体系 技术标准体系中规定的“层次结构”来构建盐田区企业技术标准子体系。（如下图）盐田区旅游企业技术标准子体系的第一层是技术基础标准，覆盖面是盐田区旅游企业服务产品实现过程各环节共用的技术标准，用以指导和制约企业技术标准的制定。第二层是旅游企业服务产品实现过程各环节对应的技术标准，以旅游服务产品实现过程为顺序排列，10包括规划设计、市场营销、采购、设施设备、服务提供、信息、安全、环境、职业健康等技术标准（技术标准子

25、体系第二层分类应根据盐田区旅游企业自身旅游服务产品实现过程的实际情况确定）。如有必要，位于第二层的每类技术标准还可根据企业实际情况细分为第三层的若干小类。例如，根据企业标准需求调研情况（见 3.4.1.3 中的“旅游景区 A 企业标准需求调研表”），旅游景区 A 企业第二层的采购技术标准可细分为第三层的订购、验收、储存、保管、发放等几个技术标准小类。图盐田区旅游企业技术标准子体系结构图1盐田区旅游企业管理标准子体系结构图根据盐田区旅游企业管理标准需求调研的实际情况（参见“3.4.1.3 调查研究，掌握企业标准体系的全面情况”的有关内容），盐田区旅游企业管理标准子体系中包含的管理标准可按其标准化

26、对象的适用范围进行分类。管理标准子体系的分类基准确定后，盐田区旅游企业就可参考 GB/T 15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系中规定的管理标准体系结构（即“层次结构”）来构建盐田区企业管理标准子体系。（如下图）盐田区旅游企业管理标准子体系第一层是管理基础标准，它是统一盐田区旅游企业各类管理标准的共同准则，也是制定企业内各类管理标准的共同依据，覆盖面是整个企业；第二层是分别适用于盐田区旅游企业各管理活动的相关标准，包括规划设计、市场营销、采购、设施设备、服务提供、信息、安全、环境、职业健康管理等对应的管理标准以及保障企业标准体系有效运行的体系评价管理标准（管理标准子体系第二层

27、分类应根据盐田区旅游企业自身管理活动的实际情况确定）。与技术标准子体系类似，如有必要，位于第二层的每类管理标准还可根据企业实际情况细分为第三层的若干小类。例如，根据企业标准需求调研情况（见3.4.1.3 中的“旅游景区 A 企业标准需求调研表”），旅游景区 A 企业第二层的采购管理标准可细分为第三层的订购、验收、储存、保管、发放等几个管理标准小类。1盐田区旅游企业技术标准子体系结构图中的第二层分类应根据企业旅游服务产品实现过程的实际情况进行调整。11图盐田区旅游企业管理标准子体系结构图2盐田区旅游企业工作标准子体系结构图根据盐田区旅游企业工作标准需求调研的实际情况（参见“3.4.1.3 调查研

28、究，掌握企业标准体系的全面情况”的有关内容），盐田区旅游企业工作标准子体系中包含的工作标准可按其在企业内的适用范围进行分类。工作标准子体系的分类基准确定后，盐田区旅游企业就可参考 GB/T 15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系中规定的工作标准体系结构（即“层次结构”）来构建盐田区企业工作标准子体系。（如下图）盐田区旅游企业工作标准子体系第一层是全企业范围通用的工作标准，该层标准是企业全体人员必须共同遵守的工作标准；第二层是企业内各部门通用的工作标准，它的覆盖面范围是各个部门；第三层是具体每个岗位的工作标准。（如下图）12N1122NN图盐田区旅游企业工作标准子体系结构图 确

29、定企业标准体系表标准分类编码规则为了更好地管理和查询、检索及处理企业标准体系中标准信息，盐田区旅游企业在完成企业标准体系结构构建工作后，应确定企业标准体系表的标准分类编码规则，为企业标准体系结构图中的标准类目以及标准明细表中的单个标准赋上相应的编码。GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498、GB/T 19273 系列标准中没有对企业标准体系中的标准分类编码规则作统一规定，盐田区旅游企业可根据情况自行设计标准分类编码规2盐田区旅游企业管理标准子体系结构图中的第二层分类应根据企业管理活动的实际情况进行调整。12则，但一般而言，标准分类编码应具有简明、唯一的特点，且符合以下要

30、求：企业技术、管理及工作标准应分别使用各自统一的编号方法，并彼此相区别；同一分类的企业标准应使用统一类别的编号标志；纳入企业标准体系中的国家、行业或地方标准也应赋予在企业标准体系中的标准编号。根据上述要求以及盐田区旅游企业标准体系的分类结构，本指南推荐盐田区旅游企业采用“六位等码结构”（如下图）作为企业标准体系表的标准分类编码规则。六位等码中左起首位是企业标准体系子体系的分类代码，J、G、Z 分别表示技术标准、管理标准和工作标准，第二、三、四三位数字（分类少于 9 个时使用）或字母（分类多于 9 个时使用）表示标准的分类代码，对应各子体系中标准的三层分类，第五、六两位数字表示同一小类标准范围内

31、标准的顺序号。J X X X X XGZ图六位等码结构的标准分类编码规则例如：“3.4.2.2 小节中的旅游景区 A 企业标准明细表（节选）”中“物品验收标准”的分类编码是“J23201”，这个分类编码代表的是旅游景区 A 企业技术标准分体系中，位于第“2”层中的第“3”类“采购”下的第“2”小类“验收”中的第“1”个标准。3.4.2.2 研究具体标准化对象，形成标准明细表企业标准体系结构总图及子体系结构图完成后，盐田区旅游企业应根据企业标准需求调研情况（详见“3.4.1.3 调查研究，掌握企业标准体系的全面情况”小节中的“盐田区旅游企业标准需求调研表”）对企业内应协调统一的具体标准化对象进行

32、分析研究，明确企业标准体系每一小类中应包含的具体标准，并将其与现有标准相对照（详见“3.4.1.4”小节中汇总后的“盐田区旅游企业标准化现状调研表”），对于已有标准的应根据企业实际情况重新审查调整确认，对没有标准的应分析确立新标准项目，并按标准明细表的内容与格式要求，分别将调整、确认的现有标准项目和确立要发展的待制定标准项目填入标准明细表，标准明细表的内容格式如下表。标准明细表中的标准可以是国家标准、行业标准、地方标准以及企业标准。对于适用于企业的国家标准、行业标准、地方标准，企业可以直接纳入到标准体系中；对于13国家、行业、地方标准中没有，或企业内部的要求高于国家、行业和地方标准的，企业应根

33、据自身需要制定企业标准。表盐田区旅游企业标准体系标准明细表格式适用体系分类编码标准代号和编号标准名称采标情况 质环健实施日期备注标准明细表的填写说明如下：1）“分类编码”应按“3.4.2.1”小节中确定的企业标准体系标准分类编码规则填写；2）“标准代号和编号”。对于未经修改直接选用的国家、行业、地方标准以及企业内原有的标准化文件可直接将原来的标准（文件）代号或编号填入此栏。对于待制定标准此栏暂时空缺，待制定标准编写完毕后再将相应标准号补充完整。3）“采标情况”。此栏应填入该标准采用国际或国外标准的程度以及采用或对应的国际、国外标准号。根据 2001 年 12 月 4 日国家质检总局发布的 采用

34、国际标准管理办法，“采用国际标准”是将国际标准的内容，经过分析研究和试验验证，等同或修改转化为我国标准（包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准），并按我国标准审批发布程序审批发布。我国标准采用国家标准的程度，分为等同采用（IDT）和修改采用（MOD）。其中，“等同采用”指我国标准与国际标准在技术内容和文本结构上都相同，或者我国标准与国际标准在技术内容上相同，只存在少量编辑性修改；而“修改采用”是指我国标准与国际标准之间存在技术性差异，并清楚地标明这些差异以及解释其产生的原因，允许包含编辑性修改。此外，如果我国标准与相应的国际标准在技术内容和文本结构上不同，他们之间的差异又没有被清楚地表明，

35、或者我国标准中只保留少量或者不重要的国际标准条款时，为了表明我国标准与国际标准间的对应关系，可用“非等效采用（NEQ）”来标注。例如：“GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语”就是等同采用了“ISO 9000-2000”，那么如果企业将这一国家标准纳入企业标准体系时，在此栏中应填写“IDT ISO 9000-2000”。4）“适用体系”，企业标准体系是对企业原有管理体系文件地系统梳理和整合，也可作为企业将来建立相关的管理体系奠定基础。因此应在此栏中表明企业标准体系中的标准与其他管理体系文件间的关系。5）“备注”，此栏可标明标准状态如“待修订”、“待制定”等。例如，旅游景区 A

36、企业根据企业标准需求调研情况（详见“3.4.1.3”小节中的“旅游景区A 企业标准需求调研表”），对采购工作中的验收环节的标准化对象进行研究，明确了企业标14准体系中每一小类中应包含的具体标准，然后与现有标准相对照（详见“3.4.1.4”小节中的“旅游景区 A 企业标准化现状调研表”），对于已有标准且企业实施良好的直接纳入企业标准体系中，对于已有标准但在企业内实施状况不佳或根据标准需求调研需要补充完善的列为“待修订标准”，对于尚无标准的列为“待制定标准”。并按照标准明细表的内容与格式要求填写标准明细表。（如下表）表旅游景区 A 企业标准明细表（节选）适用体系分类编码标准代号和编号标准名称采标情

37、况 质环健实施日期备注J23201QWI-HQ01物品验收标准/2007-5-1沿用原质量体系文件G23201QP-7.3-02物品验收管理办法/待修订（在原质量体系文件基础上增加接收与拒收管理要求）Z23202验收人员工作标准/待制定（内容包括验收人员职责权限、工作内容与要求、检查与考核等）J23301危险货物储存要求/待制定（引用 GB6944、GB13690 等）3.4.2.3 对企业标准体系进行统计分析，完成标准汇总表标准明细表完成后，盐田区旅游企业应对标准明细表的内容进行统计分析，再按照标准体系汇总表的格式填写标准汇总表。（如下表）表盐田区旅游企业标准体系标准汇总表格式国家标准行业标

38、准地方标准企业标准项目总数强制总数强制总数强制已有待制定合计技术标准管理标准工作标准合计根据企业实际情况，在标准汇总表中还可加入各类标准的采标率等指标的统计。标准汇总表能帮助企业全面了解企业标准体系的标准概括和水平。3.4.2.4 编写企业标准体系编制说明在完成了企业标准体系表结构图、标准明细表、标准汇总表后，企业应编写企业标准15体系表的编制说明，说明编制的依据及目的，标准体系类别划分依据及划分情况，国内外标准概况，与其他体系交叉情况、协调配套和处理意见；结合统计表分析现有标准及发展方向等。具体而言，企业标准体系编制说明一般包括以下内容：编制体系表的依据及要达到的目的；有关的国内外标准及行业

39、现行标准概况；分析企业现行标准水平，明确工作重点；标准体系中体系的交叉情况和处理意见；体系表的管理、审批程序及重要内容的解释。3.4.3 待待制制定定标标准准编编写写企业标准体系表编制完成后，盐田区旅游企业应成立标准编写小组，开展必要的培训，制定待制定标准计划，并按照计划安排的人员分工及进度要求完成企业标准体系表中所列的待制定标准的草案编写工作。3.4.3.1 成立标准编写小组盐田区旅游企业应在企业标准体系编制领导班子的领导下，筛选企业内标准化管理人员以及熟悉各部门业务的骨干人员组成“标准编写小组”，负责待制定标准的编写工作。当然，也可以直接由企业标准体系编制工作小组成员承担标准编写工作。3.

40、4.3.2 开展企业标准编写培训对标准编写小组成员开展企业标准编写的相关培训，让小组成员真正理解有关标准，如“GB/T 1.1-2000标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则”、“GB/T 1.2-2002标准化工作导则 第 2 部分：标准中规范性技术要素”等的内容和要求，熟练掌握标准编写的各项技能。3.4.3.3 制定待制定标准计划，明确分工根据企业实际制定详细的企业标准体系待制定标准编写计划，明确待制定标准编写的人员分工和进度安排。例如，旅游景区 A 企业根据实际情况，制定如下的企业标准体系待制定标准编写计划。16表旅游景区 A 企业待制定标准编写计划待制定标准项目计划完成时间

41、分类编码标准代号和编号标准名称备注责任人计划完成情况2008-5-20 至2008-5-31G23201QP-7.3-02物品验收管理办法待修订王2008-6-1 至2008-6-20Z23202验收人员工作标准待制定王2008-5-25 至2008-6-15J23301危险货物储存要求待制定张3.4.3.4 起草标准草案企业标准的编号企业标准的代号用字母“Q”代表；企业名称代号一般用企业简称的汉语拼音第一个字母缩写，一般由三个字母组成（必要时也可再加一个）。其格式如下：Q/-图企业标准编号格式企业标准的构成技术标准的构成技术标准由概述要素、标准要素和补充要素组成。其中，“概述要素”部分为封面

42、、目次、前言、引言、首页。“标准要素”又分一般要素和技术要素，一般要素为标准名称、范围和引用标准；技术要素为定义、符号和缩略语、要求、抽样、试验方法、分类与命名、标志、标签、包装、标准的附录。“补充要素”为提示的附录、脚注、采用说明的注。管理标准的构成管理标准由概述要素、标准要素、补充要素组成。“概述要素”部分为封面、目次、前言、引言、首页。“标准要素”由一般要素和管理技术要素组成。一般要素为标准名称、范围17和引用标准；而管理技术要素为术语与分类、管理的职能、管理内容与要求、检查与考核等。“补充要素”为附录、附加说明、注脚等。工作标准的构成工作标准仍由概述要素、标准要素和补充要素组成。“概述

43、要素”部分由封面、目次、前言、引言、首页组成。“标准要素”由一般要素和工作技术要素组成，一般要素为标准的名称、范围和引用标准，而工作技术要素为工作内容和要求、责任与权限、检查与考核。“补充要素”为附录、附加说明、注脚。企业标准草案范例本指南附录四中分别给出了技术标准、管理标准和工作标准的范例，供企业参考。3.4.4 意意见见征征集集及及审审定定发发布布3.4.4.1 企业内部广泛征求意见企业标准体系表及待制定标准草案完成后，盐田区旅游企业应在企业内广泛征求意见，并对意见进行汇总整理。3.4.4.2根据反馈意见完善企业标准体系表及标准草案意见征集工作完成后，企业标准体系编制工作组以及标准编写小组

44、成员应根据意见征集阶段收集到的意见，对企业标准体系表及待制定标准草案给予修改完善，形成企业标准体系表及待制定标准送审稿。3.4.4.3组织企业标准体系评审会企业标准体系表及标准草案的送审稿完成后，企业标准体系编制领导小组应组织并召开企业标准体系的评审会，对企业标准体系表及待制定标准送审稿进行审议，提出审议意见。企业标准体系编制工作组以及标准编写小组成员再根据评审会专家审议意见，对企业标准体系表及待制定标准送审稿给予修改完善，形成企业标准体系表及待制定标准的报批稿。3.4.4.4发布企业标准体系企业标准体系编制领导小组确认企业标准体系报批稿，并在企业内发布企业标准体系，宣布实施企业标准体系。18

45、3.4.5 实实施施与与改改进进3.4.5.1 企业标准体系的实施和管理企业标准体系编制完成后，盐田区旅游企业应认真组织企业标准体系以及其中各类标准的实施，并在实施中不断完善标准体系，从而不断提高企业标准体系的水平。更需要指出的是，盐田区旅游企业处于不断的发展变化中，与之对应其企业标准体系也应处于不断的修订、补充和动态发展中，切忌“一劳永逸”使企业标准体系表流于形式，不能指导企业标准化工作。盐田区旅游企业标准体系的实施与管理应注重做好以下几项工作：建立企业标准体系管理办法，明确规定企业标准化专（兼）职机构和有关职能部门在实施与管理企业标准体系中的职责，并纳入企业标准体系实施考核中，明确规定企业

46、标准体系表复审、修改、补充和完善要求等；根据企业标准体系表并结合有关业务要求，将有关标准的制定、修订和实施纳入年度标准化工作计划并认真实施；企业标准体系表要实行动态管理，一般是每半年或一年汇总一次体系表实施的信息并通报有关部门，特殊情况要及时汇集通报企业领导；按照企业标准体系的管理规定，一般应每隔 34 年对企业标准体系表进行一次复审，进行修改、补充和完善。当企业生产技术、经营管理有大的变化时，如企业旅游服务产品结构或组织管理体制调整时，要及时进行修改、补充和调整，使企业标准体系表更趋完善；企业标准体系表的实施与管理还应同计算机辅助标准化管理相结合，以便更有效地实行动态管理。如采用计算机辅助管

47、理，建立企业标准体系的数据库，设立企业标准分类编码、实施年代、标准代号和编号等多种检索入口，使已建立的企业标准体系数据库能够灵活、快捷、多变地适应多种用途的需要。3.4.5.2 企业标准体系的评价、确认及改进开展对企业标准体系的评价、确认和改进是企业标准化工作中一项不可缺少的活动。通过对企业标准体系的评价、确认，企业可以发现在生产、经营和管理各项活动中存在的不足与缺陷，并通过制定纠正措施和持续改进达到进一步完善的目的。企业标准体系评价分为两种形式：自我评价，它是按照评价的基本要求和企业的自身特点由企业自己组织策划和实施的评价；社会确认，它是经标准化行政主管部门认可的评价机构，按照规定的组织程序

48、和要求对企业进行的社会确认。企业标准体系评价应以自我评价为主，在自我评价的基础上，争取社会确认，使企业标准体系的评价更加全面、完整、有效。通过不断改进，使企业标准体系更完善，促进企业不断发展，实现其经营、管理的最佳秩序和最佳效益。19企业标准体系的评价、确认和改进，是企业整体业绩的一个重要组成部分，也是企业成功的一个重要措施和目标。企业标准体系的评价、确认和改进是为了不断提高企业标准化水平，以适应企业服务、经营、管理和外部环境变化等能力的周而复始、循环上升的过程。为了提高企业的整体业绩，盐田区旅游企业必须不断提高其标准体系编制和实施的水平以及标准化活动的有效性，以满足企业生存发展与外部环境不断

49、变化的需求和期望。只有坚持企业标准体系的持续改进和提高企业标准化工作才能不断进步，这种持续改进是永无止境的。因此，企业标准体系的持续改进是企业的永恒的追求、永恒的目标、永恒的活动。为此在标准化过程中建立戴明有效管理模式，是企业标准体系运行和改进的重要方法。戴明 PDCA(策划、实施、检查、改进)模式，可以适用于企业标准化活动的所有过程。PDCA 循环的工作程序，还可以具体分为以下 8 个步骤进行，盐田区旅游企业可用此方法来指导企业标准体系建立和运行活动。调查研究，分析企业标准体系的现状，找出在企业标准体系中存在的问题，并尽量用数字说明。在调查分析问题时，可采用调查法、问卷法、访谈法、会议法等技

50、术方法。凡与企业标准体系有关的内容都应作详细调查。如现有企业标准体系确立时的动机、理由、依据是什么，该标准体系是否符合企业实际情况，它们为企业生存与发展能带来什么机遇等。诊断分析影响企业标准体系的各种因素或建设企业标准体系的详细内容。在这一步要做到：逐个问题、逐个影响因素，逐项详细地分析并有数字说明，切忌主观、笼统、粗枝大叶。在分析影响因素或确定企业标准体系详细内容时，可利用讨论法、会议法、因果分析法等。找出影响企业标准体系主要因素，确定建设企业标准体系的内容。影响企业标准体系的建立和运行的因素往往是多方面的，要建设有特色和有助于企业发展的企业标准体系，就要在许多影响因素中全力找出主要的、直接