2023年食堂菜品采购及验收工作流程.docx

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1、2023年食堂菜品采购及验收工作流程 第一篇：食堂菜品选购及验收工作流程 食堂菜品选购及验收工作流程 为了协作食堂改造工作，降低员工伙食本钱，提高员工饭菜质量，近期，领导按排食堂自行选购菜品和干货调料。为了保证选购过程公开透亮，制定以下工作流程： 一、选购 1、选购人员由食堂主管根据厨师出勤表排出选购人员班次，每日一人负责当天鲜货采买。 2、食堂主管制定每周、每日食谱，合理制定每日选购支配品种、数量，核定当日选购所需资金。预支给当班选购厨师。 3、当班选购根据选购支配，在市场进行质量选择和价格对比，应货比三家，严格把关，确保每种所购的菜品在质量、食品平安、数量上均到达较高要求。 4、选购过程中

2、对所选购的菜品的数量和单价、规格逐一进行登记一式两份。选购完毕后，细致清点核对，所选购菜品的种类及数量必需符合当日选购支配要求。 二、验收 菜品选购回来后，由食堂主管和仓管员吉少蓉负责对当日的选购物品进行验收。 验收人员根据选购人员的选购登记表，逐一复称，细致查验每种菜品的数量、规格、质量是否符合要求。对不符合要求的，验收人员应刚好提出异议，并要求当班选购人员说清状况，对质量或数量上偏差较大的，应向上级领导汇报，由领导作出处理看法。 三、报账审核 验收人员对当日选购物品验收合格后，选购人员和验收人员双方在原始选购登记表一式两联上签名确认；仓库员吉少蓉取走一联，并制作财务报销凭证，交给食堂负责人

3、审核；食堂负责人根据登记表另一联细致核对，确认无误后，交行政办公室复核。 食堂负责人应刚好到财务部门核销账目，保证食堂每日选购资金正常周转。 四、市场价格监督 行政办公室和食堂管理人员不定期每周至少二次到市场进行价风格查，刚好精确地驾驭各种菜品的物价信息以及上浮和下调状况。监督检查每日选购人员所选购的物品价格是否真实，觉察问题应刚好解决。 行政办食堂 2023年4月20日 其次篇：菜品流程 厨房选购过程说明 一、各档口将全年所需购置的物品、菜品种类统计出并交到厨师长助理处，由助理按档口制成表格，并依次下发至各档口。助理需制一份整个厨房所用物品的总表，以备每天提货专用。 二、各档口根据每天所需菜

4、品照实填入本档口表格，斤两需精确无误，如有特殊要求需在表格内注明，之后将完好填写好的表格交至助理处。 三、助理按档口的申购单填写入总表，总表内斤两需和各档口提货斤两一样，如有特殊要求需完好注明或干脆告知选购员。总表需一式三份，一份发给库管，一份发给选购，另一份需存档留底。 四、选购员根据助理发的选购单去市场按需要及斤两按时按质按量选购物品。 五、选购员将选购回的物品放置到验货区。质检员根据申购单一个品种一个品种的进行质量检验。 六、库管根据助理发的申购单，照单验货或验货对单。 七、助理通知各档口依次到验货区按单取回本档口货品。 八、库管根据验货后申购单比照选购员的原始单据进行签名确认并上交至财

5、务处进行接下来的报销程序。 说明： 1、各档口需完好申购所需物品，若出现漏提、少提货现象时，责任由本档口担当。 2、质检员对货品质量进行验收时需严格、细致认真，一经质检员检验后的货品如再觉察问题，责任由质检员担当。 3、质检员检验出的货品质量问题，需将该货品的问题照实告知选购员并将该货品退给选购员，由选购员去市场重新选购或进行退货处理。货品质量问题由选购员担当。 4、库管验货时，干脆根据表格内的货品及斤两进行验货。如出现实物多于申购单时干脆验收，若出现实物少于申购单时，则在验货时和比照原始单签字时干脆注明。库管验过货后，还出现缺斤少两现象时，责任由库管担当。 5、各档口取货时，必需根据本档口申

6、购单按品按量取货，严禁乱拿多拿它档口货品。在选购员和库管已经对单、验货无误后，各档口若少拿漏拿本档口货品时，由本档口自行担当责任。 第三篇：食堂选购验收报销管理流程 食堂选购验收报销管理流程 一、选购流程 1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按选购支配进行招标选购。 2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中选购，由选购监督和食堂选购员厨师兼职进行定点现场选购。 3、对青菜及款待用原材料等零散、不易集中选购物品由以上二人进行现场选购。 4、食堂全部常用物品由食堂负责人每月列出选购支配，经相关领导签字审批后选购，选购清单必需由选购员及选购监督共同签字确认。 二、

7、验收流程 1、现场选购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、选购监督、保管员签字确认。 2、招标选购的物品由食堂负责人和选购监督员进行监督验收，验 收完合格后由由食堂负责人、选购监督、保管员签字确认。 3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。 三、付款流程 1、现场选购物品由选购员、选购监督员现场付款，单据由食堂负 责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。 2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由 财务付款。 3、后勤综合办负责对食堂每月报销的单据进行统计汇总。 第四篇：食堂选购验收报销管理流程

8、食堂选购验收报销管理流程 一、选购流程 1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按选购支配进行招标选购。 2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中选购，由选购监督和食堂选购员厨师兼职进行定点现场选购。 3、对青菜及款待用原材料等零散、不易集中选购物品由以上二人进行现场选购。 4、食堂全部常用物品由食堂负责人每月列出选购支配，经相关领导签字审批后选购，选购清单必需由选购员及选购监督共同签字确认。 二、验收流程 1、现场选购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、选购监督、保管员签字确认。 2、招标选购的物品由食堂负

9、责人和选购监督员进行监督验收，验收完合格后由由食堂负责人、选购监督、保管员签字确认。 3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。 三、付款流程 1、现场选购物品由选购员、选购监督员现场付款，单据由食堂负责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。 2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由财务付款。 3、后勤综合办负责对食堂每月报销的单据进行统计汇总。 第五篇：食堂菜品供需合同 食堂食品供需合同 甲方(购置方)：临沂联泰食品有限公司 乙方(供应方)： 甲、乙双方根据合同法及有关法律法规要求，就乙方向甲方供应蔬菜、干货、调味品、肉类等事宜，协商一样，签订如下

10、协议。 一、合同期限：乙方在2023年月日至2023年月日期间，向甲方供应蔬菜，品种包括蔬菜、干货、调味品、肉类等。供应品种、质量要求由甲方提前一天向乙方下达通知单，乙方按通知单的要求供货。 二、合同押金：乙方向甲方缴纳合同押金1000元。 三、定价方式：在乙方购进价格的基础上每斤上涨0.2元，或按当天所供蔬菜的乙方购进价格总和的15%加价。由乙方负责采价，并经甲方主管人员确认甲方主管人员为张楠。 四、交货与验收： 1、蔬菜、干货、调味品、肉类等的计量器具由甲方供应，计量数据以甲方数据为准。甲方应保持计量器具的精确性。 2、乙方依据甲方规定的日期、品种要求，在规定的时间将蔬菜、干货、调味品、肉

11、类等送至甲方职工食堂处。 3、乙方将蔬菜、干货、调味品、肉类等送至甲方职工食堂后，甲方将在半小时内验收。半小时内不验收，视为默认。 4、甲方对蔬菜、干货、调味品、肉类等的质量有异议时，经双方协商后，可实行折价、拒收等措施。阅历收合格后，甲、乙双方应共同在送货明细单上签字，甲乙双方各执一联。 五、账款结算：账款每7天一结，每周日结本周账款。乙方凭甲、乙双方共同签字的送货明细单到甲方人事行政部结账。 六、违约责任： 1、乙方未能按甲方通知单要求供货时，须按合同款的10%向甲方缴纳补偿金。 2、甲方未能刚好结款时，每日向乙方缴纳欠款的10%作为补偿金。 3、甲方与乙方签订合同后，不得再向其它单位或个人选购相同的蔬菜、干货、调味品、肉类等。 七、其他商定事项： 1、甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时，应刚好通知对方，并接受书面形式由双方达成协议。未达成协议以前，原合同照旧有效。当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后，应在收到通知之日起15天内做出答复，当事人双方另有商定的，按商定的期限答复，逾期不做答复的，即视为默认。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。 甲方：临沂联泰食品有限公司章乙方章： 代 表 人：张楠代 表 人： 地址：兰山区曹王庄工业园地址： 电话：0539-8335377电话： 2023年12月07日年月日