2020年度成都市新都区新新路小学校.docx

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1、2020年度成都市新都区新新路小学校部门决算收入决算结构图一般公共预算财政拨款三、支出决算情况说明2020年本年支出合计3504.38万元，与上年相比增加2263.01 万元，主要变动原因新新路小学改扩建工程。其中：基本支出 860.34万元，占24.55%；项目支出2644.04万元，占75.45%支出决算结构图基本支出项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年财政拨款收、支总计3504.38万元。与2019年相比,财 政拨款收、支总计各增加2263.01万元，增长182.30%。主要变动原 因是新新路小学改扩建。4000350030002500200015001000500财政

2、拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）3504.382019年2020年五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出3504.38万元，占本年支出合 计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2263.01万 元，增长182.30%o主要变动原因是新新路小学改扩建。4000 35003000 25002000 15001000 5000一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （单位：万元）3504.382019 年2020 年（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出350

3、4. 38万元，主要用于 以 下方面：一般公共服务（类）支出78. 03万元，占2. 23%；教育支出（类）3229. 47万元，占92. 15%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出172.44万元，占4.92%；卫生健康支出21. 83万元，占0.62%；灾害防治及应急管理支出1. 61 万元，占 0. 05%o般公共预算财政拨款支出决算结构般公共预算财政拨款支出决算结构095%一般公共服务支出教育支出社会保障和就业支出文化旅游体育与传媒卫生健康支出灾害防治及应急管理支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为

4、3504.38万元，完成预算99.99% o 其中：1 . 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公 共服务支出（项）：支出决算为78.03万元，完成预算100%。2 .教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为3226.89 万元，完成预算100%。3 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算1.32万元，完成预算100%。4 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排 的支出（项）：支出决算为0.41万元，完成预算100%。5 .教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决 算为0.86万元，完成预算100%。6

5、 .文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。7 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为72.04万元，完成预算100%。8 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为69.13万元，完成预算99.80%,决算数小于预算数的主要原因是按实核算项目。9 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位职业年金缴费支出（项、支出决算为31.27万元 完成预算99.74% 决算数小于预算数的主要原因是按实核算项目。10 .医疗卫生与

6、计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业 单 位医疗（项）：支出决算为21.83万元，完成预算99.77%,决算数小 于预算数的主要原因是按实核算项目。11 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他 应 急管理支出（项）：支出决算为1.61万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出860.34万元，与上 年相 比增加18.63万元，主要变动原因是项目增加，其中：人员经费844.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、其他工

7、资福利支出、住 房公积金、生 活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占

8、 0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：12 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排 因 公出国（境）团组。次，出国（境）。人。因公出国（境）支出决算比 2019年减少10.80万元，下降100%,主要原因是本年 本校未安排出 国出境。开支内容包括：无。13 公务用车购置及运行维护费支出。万元，完成预算0%。公务 用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下 降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车 0辆，金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用 车。辆。公务用车运行维护费支出0万元。14 公务接待费支出0万

9、元，完成预算0%。公务接待费支出决算 比2019年增加/减少。万元，增长/下降0%。其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不 包括陪同人员），共计支出0万元2020年无外事接待支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。十、预算绩效管理情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对校 方责任保险经费、项目建设及设备购置经费、义务教育阶段学校 学生免课本、作业本费资金、城乡均衡教育公用经费补助专项类项 目开展了预算

10、事前绩效评估，对4个专 项类项目编制了绩效目标；预 算执行过程中，选取4个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后, 开展了成都市新都区新新路 小学校部门整体支出绩效自评，对4个专 项类项目开展了绩效自评。（二）绩效自评结果项类项目绩效自评情况本单位在2020年度部门决算中反映校方责任保险经费、项 目建设及设备购置经费、义务教育阶段学校学生免课本、作业本费 资金、城乡均衡教育公用经费补助等4个专项类项目绩效自评情 况。（1）校方责任保险经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。通过项目实 施，保障学校于在校学生合法权益，避免由于事故的 处理

11、出现矛盾纠 纷影响学校的正常的教育教学活动，造成不良的 社会影响。发现的主 要问题：理赔金额较小。下一步改进措施：建议加大保险金额，提高 赔偿。2020年度校方责任保险经费专项类项目绩效自评表（附 件1- 1）（1） 项目建设及设备购置经费专项类项目完成情况综述。项目 全年预算数4.31万元，执行数为4.31万元，完成预算的100%。通过 项目实施，保证项目工作安计划进行，保证项目已全面完成。发现的 主要问题：无。下一步改进措施：无。2020年度项目建设及设备购置经费专项类项目绩效自评表（附 件 1-2）（3）义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金专项类项目 完成情况综述。项目全年预算数20

12、.08万元，执行数为20.08万元，完 成预算的100%。通过项目实施，确保开学后义务段学生课本、作业本 正常使用，减轻家庭负担，提高社会对义务教育的满意度。做到应免 尽免。发现的主要问题：近年来物价上涨，课本成本增加。下一步改 进措施：加大补贴。2020年度义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金专项类 项目绩效自评表（附件1-3）（4） 城乡均衡教育公用经费补助专项类项目完成情况综述。项 目全年预算数H6.67万元执行数为116.67万元完成预算的100% 通过项目实施，促进新都区义务教育优质均衡发展，满足社会经济发展 的需要和人民群众日益增长的优质教育需求，按照顶层规划、名校引领、优质均

13、衡的理念，进一步深化我区的集团化办学。发现的主要问 题：无。下一步改进措施：无。2020年度城乡均衡教育公用经费补助专项类项目绩效自 评表（附件1-4）2.部门整体绩效自评情况本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020年度 部门（单位）整体支出绩效评价报告见附件（附件2）。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2020年，成都市新都区新新路小学校机关运行经费支出。万元， 比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。（二）政府采购支出情况2020年，成都市新都区新新路小学校政府采购支出总额。万元， 其中：政府采购货物支出。万元、政府采购工程支出0万元、政府采 购

14、服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政 府采购支出 总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，成都市新都区新新路小学校共有 车辆0辆，单价50万元以上通用设备。台（套），单价100万元以上专用 设备。台（套）。第三部分名词解释1 .财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。2 . 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公 共服 务支出。3 .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门 举办的小学教育支出。4

15、.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施 和办学条件的支出。5 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费 附加安排的支出（项）：反应上述项目以外的教育费附加支出。6 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反应上述项目外的其他教育支出O7 .文化旅游体育与传媒支出（类）体育吧（款）其他体育支出（项）：反应上述项目外其他用于体育方面的支出8 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）：才指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。9 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离

16、退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。10 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老 保险 制度由单位缴纳的职业年金支出。11 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员 待遇的医疗经费。12 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应 急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。13 .

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。14 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。目录公开时间:2021年9月27日第一部分单位概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置5第二部分2020年度部门决算情况说明9一、收入支出决算总体情况说明 9二、收入决算情况说明9三、支出决算情况说明10四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14八、政府性基金预算支出决算情况说明 15九、国有资

18、本经营预算支出决算情况说明 15十、预算绩效管理情况说明 15十一、其他重要事项的情况说明 18第三部分名词解释19第四部分附件21第五部分附表37第四部分附件2020年度专项类项目绩效自评表项目名称主管停口校方也任保险经赛（按实核算）成都市新都区教育局T1实施单卮项目目标 在学校发生校方玳任时由保险公司依法进行理修，减轻学校阳付压力，保障学校于在校学生合法权益，避免由于事故的处理出现矛盾纠纷影响学校的正常的教育教小学活动，造成不良的社会影响。资金安井情况表（7C项目行次台汁年度资金总18 （专项资金凿度）（元）其他（五）小计财B 拨辉其他资金预算安排(1)12550.412550. 4125

19、50. 4项目实际投入12550. 412650. 412550. 4实堀支出3)12550.412550. 412550.4资金结余(4) = (1)- (2)0预真执行率（对(5) = /(j)100级指标二锻指标三皴指标分值覆期值W成值得分粉入和管理目标投入管理预算执行率3. 12100100%3.12财务管理财务管理制度健 全性3. 12健全往来夷金结算管理相关规定完整:支出管理相关规定完整;收入管理相关规 定完整;现金及银行存款管理相关规定完整，财务监督管理相关规定完整： 资产管理相关规定完整：柔购管理相关规定完整；m.管理相关规定完整； 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务

20、管理制度3. 12资金使用规范性3. 12合规不存在截留、格占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项宣金管理办法的规定;符合【页目预算批发或合同规定的 用途;项目的重大开支经过评估认证:预算资金的拨付有完整的审批程序和 手续3. 12财务监控石鼓性3. 12有效已制定或具有相应的财务监控机制:采取了相应的财务椅查等必要的监控措 施或手段，时资金使用进行监控3. 12项目管理合同管理完备性3. 12完备合同中有明确、湎晰、完明的质里.标准或验收标准;合同或方明确、音晰完整:合同履约期限明确、清晰完整:舍同支付方式和支付时间 明鸡 清晰、完整:合同有明鸡、清晰、完整的

21、交付方式及地疸:合同标的 物度价格明确、清晰完整:合同生效和解除条款明胸、清晰、完整;合同 违约期任界定明确、存晰、完整；合同双方按照合的定履行3. 12项目质也可控性3. 12可控己制定或具有相应的项目质里要求或标准;采取了相应的项目质里检查、险 收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反侏和应用3.12项目管理制度他 全性3. 12健全项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制内容完建，覆 盖明确的工作计划、工作方法、证度计划、人员偏比及项目质里要求或标 准；具备活用于本I页目的合法合规的管理制度、办法或方案3. 12政府采购规范性3 16合规政府采购契约形式明确：政府采购标

22、的范围明确:政府采购的主体范国明 确;政府采购资金来源和规模明说:符合政府采购时限要求：项目技照政府 采购规定程序进行申报：按照政府采购法律法规规定岌布政府案购项目信 息:政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程机行:政 府采购事项依法进行了行案或者市枇3.16项目效果-产出目标全部购买6完成也投保学校魏6116质埴应保尽保率6100100%6时效项目完成及时性6202012fiaiBtt及时6成本成本控制数61. 5万元L26万元6项目敦果携果目标经济效益社会劾益学校重任风险17.5PK扉偶17.5环境效益满意度社公湎意度17.585%85%1?.5【贞目效果响力目标长效管理

23、长效管理机制10建立建立10总分100100主管部门审核人签 宝）I页目实施单位填报人（签字）项目名称项目建设及设品购置经螯（按实核算）主管部门成都市新都区教育局项目总目标学校严格按照顶目进度，合理安排资金，保证项目工作安计划进行，保证项目已全面完成。资金安排情况表（元项目行次合计1;爰资金总随专项资金凿度元）其 他（元）小计财政拨袤其他资金预算安排(1)43105. 1543105. 1543105. 15项目实际投入(2)43105. 1543105. 1543105.15实际支出(3)43105. 1543105. 1543105. 15资金结余(4)=-0预齐执行率冲） = (3) /

24、 (1 )100一级指标二级指标三级指标分值弦期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3.12I00K100%3. 12财务管理财务管理制度 健全性3.12健全往来资金结算管理相关规定完整:支出管理相关规定完整:收入管理相 大规定完整：现金展幅行存款管理相关规定完整;财务吃曾管理相关规 定完整：资产管理相关规定完整：采购管理相关规定完整：预尊管理 相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理 制度3.12资金使用规范 性3.12会规不存在截留、掐占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批发或舍同 规定的用途:

25、项目的重大开支经过评估认证:预算资金的拨付有完整的 审批程序和手续3. 12财务监控有效 性3.12有效己制定或具有相应的财务监控机制:采取了相应的财务检查等必要的监 控措施或手段，对资金使用进行监控：按项目进行成本核算，以及项 目成本差异情况3. 12项目管理合同管理完，性3. 12士 A/兀缶合同中有明确、消 完推的质里标准或验收标准:合同双方明确、消 嘛、完整:合同屐约期限明确清晰、完整;舍同支付方式和支付时间 明确、清晰、完整:合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同 标的物展伯格明确.清晰、芫整:合同生效和解除条慈明确.清晰.完 整;合同违约责任界定明确、清阚、完整：合同双方按照

26、会约定履行3.12项目质里可控 性3. 12可控已制定或具有相应的项目质里要求或标准;采取了相应的项目质里检 查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果展时进行反做和应用3.12项目管理制度 他全性3.12健全项目管理制度（机制）具备可操作性:项目管理制度（机制）内容完 整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员国置及项目质 堂要求或标准:具备适用丁本项目的合法合规的管理制度、办法或方案3.12政府柔购规范 性3. 16自视政府采购契约形式明确:政府采购标的范困明确:政府采购的主体范围 明确:政府采购资金来源和规模明确：符舍政府采购时限要求:项目接 股政府采购规定程序进行申报：按照政府采

27、购法律法规规定发布政府 采购项目信息：政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律 法规流程执行:政府柔购事项依法进行了畚案或者甫此3. 16项目效果-产出目标质里工程验收合格 率6100K100%6设畚购置验收 合格率6I00K100%6时效建设工程时效 性6熨时夏时6设备购置时效 性6.17更时星时6.17成本建设成本控制 数5.83成本节约率素 1%1035. 83成本指标5成本节约率景 1%10门5项目散果顷果目标经济效益产值完成预计产值长效管理长效管理规越 性10完成规范10新增中小学幼 儿园学位，缓 H值占PH卜社会效益10;.成完成10环境效益满意度社会满意度1085%851

28、0项目效果书,响 力目标长效管理长效管理机制 健全性10健全键全10总分100100主管部门甫核人遂 字）顼目实施单位填报人（签学）项目名称乂务教育盼段学校学生免课本、作业本斐资金（按实核算）主管部门成都市新都区数育局实施单拉成都市新都区新都镇新新路小学项目总目检全面完成我校义努段学校课本、作业本费免除工作，确保开学后义务段学生课本、作业本正常使用，然轻家庭负担，提高社会时义努数育的满意度。做到应免尽免。费金安博情况表（元）项目行次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他（元）小计财政拨款其他费金预算安排(1)200824. 40200824.40200824. 40项目实际投入200824

29、. 40200824.40200824. 40实际支出(3)200824. 10200824. 40200824. 40资金结余(4) = 1)-3)0陵算换行率(5) = 3) /(1)100级指标二簸指标三簸指标分值我期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3. 33100%1003. 33财务管理财务监控有效性3. 33有效已制定或具有相应的财务监控机制深取r相应的财务枪查等必要的监控措施或 手段，对资金使用进行监控3. 33资金使用规范性3. 33合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况:符合国家财经法规和财务管理制度 以及有关专项资金管理办法的规定：符台【版目预算批复或合同规

30、定的用途:项 目的取大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续3. 33财务管理制度健 全性3. 33健全往来资金结算管理相美规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完 整:现金及银行存款管理相关规定完整:财务监督管理相关规定完整;资产管理相 关规定完整:采购管理相关规定完整:预算管理相关规定完整：己制定专项资金管 理制度或有适用于本项目的财务管理制度3. 33【页目管理资格审核（含更 审规苑性3. 33规范在规定的时间内完成了所有审核:完成了所有规定内容的审核:审核方式透明. 进循相关规定：审核结果正确无误3. 33项目管理制度健 全性3. 33健全项目管理制度（机制）

31、具皆可操作性;项目管理制度（机制内容完整，箫盖明 傀的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核耍求、结果公开等基本内容： 具备完善退出机制应急机制、档案资料管理制度或机制：具备话用于本项目的 合法合规的管理制度,办法或方案3. 33信息公开恬况3. 33规范公示的信息全面完蜒;公示的方式通循相关规定;在规定时间内完成了公示3. 33项目申报规范性3. 33规范按照申报流程进行申报:提交的材料正确完备:将申报材料在截止日期前提交到 相关部门3. 33资金分西濒范性3. 36规范规范3. 36项目效果-产出目标数批学生全覆盖5完成100W5质屋深本、作业木应 免尽免率5100%100W5时效项目完成

32、及时性52020*F12flaiHl?及时5成本项目成本控制数5嘤21万元20. 08 万5项目效果滋果目标经济效益社会效益家庭教育负担20饿轻从M20环境效益满意度社会满意度2085%85H20项目效果屋响力 目标长劲管理长效管理规范性10规范规范10总分100100主管部门审核人（签 字）项目实施单位填报入（签字）2020年度专项类项目绩效自评表项目名称城乡均衡教育公用经疆补助主管部口成都市新都区教育同买党单位成都市新都区新新路小学校项目总目标深化教育体制机制改革，充分发挥名校的引领和辐射作用，扩大优质教育覆盖面，促进新都区义务教育优质均衡发展，满足社会经济发展的需要和人民群众日益地 长的

33、优质教育需求,按照“顶层规划、名校引领优质均衡”的理念,进一步深化我区的臾团化办学资金安捧情况表（无）项目行次合计年度资金总例（专项寰金林总）（元）其他 （元）小计财政拨敦其他奏金预算安排（1）.9.9.9项目实际投入(2).9.9.9实际支出(3).9.9.9资金结亲(4) = 1)-(2)0. 00预算执行辇（%(5) = / (1)100. 00一级指标二级指标三续指标分值fg期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3. 121001003. 12财旁管.理财务管理制度健 全性3. 12健全往来资金结好管理相关规定完按；支出管理相关规定完整：收入首理相关规 定完整,现金及银行存款管

34、理相关规定完整:财务监督管理相关规定完整： 资产管理相关规定完整；柔购管理相关规定完整；预Fi管理相关规定完整： 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度3. 12资金使用规范性3. 12舍规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况:符合国冢财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定：符合项目预以批现或合同规定的 用途;项目的重大开支经过评估认证；预免资金的提付有完建的审1比程序 和手续3. 12财务监控桢性3. 12有效已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措 施或手段.对资金使用诳行监控：按项目进行成本核算,以及项目成本差异 情况3. 12项

35、目管理合同管理完备性3. 12完备合同中有明确、清晰、完整的质里标准或验收标准；合同波方明确、清晰、 完整;合同履约期限明确、清晰完整:舍同支付方式和支付时间明确、清 晰、完整:合同有明确、清晰、完整的交付方式友地点;合同标的物1及价 恪明确、清晰完整；合同生效和解除条款明确、演晰、完整；合同违约贵 任界定明确清晰、完整:合同双方按照合约定履行3. 12顶目能可控性3. 12可控tl制定或具有相应的项目质更要求或标准:采取了相应的I页目质里检查、 验收等必需的控制措施或手段：对考核结果技时进行反做和应用3. 12项目管理制度健 全性3. 12健全项目管理制度（机制）具者可操作性;I页目管理制度

36、（机制）肉答完整， /盖明确的工作计划、工作方法、进度计划人员杳置及顶目质里要求或标 准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案3. 12政府采购规范性3. 16合规政府采购契约形式明确：政府采购标的范围明犯：政府采购的主体范困明 确：政府采购资金来源和规模明确:符舍政府采购时限要求:项目按照政府 采购规定程序进行申报:按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信 息:政府采购项目信息按规定及时发布：按魏采购相关法律法规流程执行； 政府采购事项依法进行了备案或者审批3. 16费古管理【页目效果-产出目 标数重受益学生人数覆 盖率6100%100W6参与学校数6116质里集团活动痛盖率6

37、90%100%6时效项目完成及时性62020-12f131 E?及时6成本项目成本控制 数612.万元116. 67 万6项目效果啜果日标经济效益社会效益教育均衡度11. 67提高提高11.67学生综合素质11. 67提升提升11.67环的效益满意度社会满意度11.6685%90%11.66顷目效果咂务向力目 标长效首理氏效管理机制健 全性10健全部分健全10总分100100主管部门审核人（笠 字）项目实施单位填报入（签字）成都市新都区新新路小学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。成都 市 新都区新新路小学校2020年部门整体支出绩效评价报

38、告（见附件2）摘要二、单位概况（一）单位职能职责1 .负责贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和法律、 法规、规章；完成学校党的建设工作。2 .负责组织实施教育体制改革政策和教育事业发展规划。3 .负责组织实施教育教学改革工作，全面实施素质教育，完成教 育科研和教学研究工作。4 .负责义务教育初中阶段教育学历教育教学工作；负责组织实施 初中入学、招生政策和计划。5 .负责落实语言文字工作委员会的有关具体工作；加强学校和教 育事业单位的政治思想教育、社会主义核心价值观教育、体育卫生和 艺术教育、劳动教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作。6 .负责组织落实学校工作的教育督导和评估。7

39、.负责组织落实学校教师和管理人员队伍建设；指导教师和教育 行政干部继续教育、培训工作；会同有关部门组织开展教师 专业技术职务资格评审工作。8 .负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教 育拨款、教育基建投资的政策和措施。加强教育经费收支使用管理； 负责组织实施学校教育乱收费治理工作。9 .负责学校教育基本信息统计、分析、上报工作。10 .负责学校安全管理工作。会同镇（街道）按照属地原则抓 好 学校安全管理和应急突发事件处置工作；加强学校各类安全教育。11 .完成上级交给的其他各项工作。（二）部门组织架构1 机构设置成都市新都区新新路小学校是在成都市新都区教育局主管部门领 导下,属

40、全额拨款独立核算二级预算单位内设6个处室：校长办公室 副校长办公室、教导处、德肓办、总务处、安全办公室。2 .人员构成现有小学生1138人，在岗在编教职工50人。（三）当年单位重点工作任务概述。1 . 完成教育事业计划：（1）区域内儿童入学率为100%,小 学毕业生升学率为100%,无学生流失辍学。区域内残疾儿 童入学率 为 100%。2 . 教育经费管理工作：（1）我校进一步健全学校内部控制和财 务管理制度，财务收支公开、透明。严格遵守相关法律法规，确保各 项资金专款专用，尽力发挥资金最大效益。（2）所有维修维护项目， 再坚持安全优先的原则下，都请专业人员对其必要性 进行分析论证、 确定项目

41、的维修方案、经学校行政会研究后向区 教育局申报，经教育 局批准后再按程序组织实施，切实做好验收工作。严格收费审查。 根据成人社发2018 30号文件面 向全体学生代收城镇居民医疗保 险（原少儿互助金）”，根据成财教发【2017】22号文件面向三至六 年级学生代收教辅资料费。根据成教计发【2015】64号文件面向全 体自愿参加课后服务（4）按上级政策规定严格执行财务管理工作，积 极配合教育系统集中核算中心工作，确保教育系统国库集中支付的各 项工作正常有序开展。（5）建立完善的资产管理制度，专人专管，职 责到 人，有使用登记及报损检查记录等。3 .义务教育均衡发展：（1）学校严格按照上级标准控制班

42、额，校 内无超60人的大班额。（2）学校建立健全残疾儿童少年班随 班就读 工作支持保障体系，楼道、卫生间均设立残障措施。（3）积极做好招 生入学政策宣传工作、学生免试就近入学工作，保障 区域内适龄儿童 免试就近入学。在区域划片招生完成之后，空余 学位供进城务工人员 随迁子女在我校接受义务教育工作。4 .全面提高教育教学质量：（1）学校按部颁计划和地方课程要求， 开足开齐课程。学校体育艺术器材达标率达100%。按要求做好环保教 育和国防军训等教育工作。才L实开展科技和国学等 工作，推进中小 学创新工作。（2）学校实行净校制度”，制定切实可行的措施来减 轻学生课业负担。（3）我校分获“2019年度

43、完成教育工作目标先进 单位、2019-2020学年度教学先进学校。（4）我校大课间活动安排 为9： 15-9： 45,由5名体育教师轮流负责。结合我校实际情况开展 广播操、环形跑、跳绳、立定跳远等体育锻炼；有效利用学校民俗活 动进校园”的开展，调动家长积极参与，将民间游戏跳格子、滚铁环、 跳皮筋等引入 学校，丰富孩子的课件活动，达到体育锻炼的目的；同 时学校在每周四第二课堂时间，开展足球、篮球、排球、乒乓球等体 育社团活动，外聘专业教练参与训练，有效保障保证孩子每天一小时 锻炼时间；教导处组织体育教师按要求开展体质健康测试工作并按期 上报（国家学生体质健康标准测试上报率达100%,合格率达99.5%）, 及时组织数据分析研判；每年春季组织对秋季监测 数据的专项抽测。（5）各学科紧紧围绕生本高效开展主题教研活动。语文教研组立 足培养学生的语文核心素养以生本课堂家乡文化”为载体，提高 教学质量为中心狠抓实效，培养青年教师 大力促进教师专业化发展 贯彻教学教研工作，课堂教学以一切为了学生，高度尊重学生，全面 依靠学生为宗旨的教育，教研工作以生本为中心，努力提高语文学科 的教学质量，培养学生的人文素质