内审不合格报告(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上内审不合格报告编号： 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.26不合格事实陈述：经查，修改夹具没有作废文件的处理记录。不符合标准条款：GB/T19001-2008中的4.2.4记录控制不符合项的性质：体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表：日期： 日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：该人员没有保留处置所需的控制记录，对建立并保持质量记录及质量管理体系有效运行的证据造成缺陷。 受审核方代表： 日期：建议的纠正措施计划：要求该人员认真学习质量管理体系中的文件要求，续补修改夹具文件的处理记录。受审核方代表：

2、 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期：纠正措施完成情况：已通过考核和补做记录。 受审核方代表： 日期：纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期：内审不合格报告编号： 受审核部门物资部部门负责人审核员审核日期2010.12.21不合格事实陈述：2010年12月21日下午在二号仓库里，发现一批新入库的零件，堆放在合格区域内，但是没有标识牌，不知道其型号规格，询问仓库管理员说是忘记了挂标牌。不符合标准条款：GB/T19001-2008中的7.5.3产品的标识和可追溯性不符合项的性质：体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表：日期： 日期： 日期：不合

3、格原因及对产品质量影响的分析：该人员对标签标识不重视，没有将包装标识和产品质量一样作为重中之重，标识牌管理不善，缺乏风险意识。 受审核方代表： 日期：建议的纠正措施计划：应学习并严格按照标准与相关政策文件要求标示标识。受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期：纠正措施完成情况：学习考试合格，已修正标识并严格按照标准及文件执行。 受审核方代表： 日期：纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期：内审不合格报告编号： 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.20不合格事实陈述：2010年12月20日，抽查维护和保养记录。经查15号设备没有11月份的维护记录。不

4、符合标准条款：GB/T19001-2008中的6.3基础设施不符合项的性质：体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表：日期： 日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：该人员预防为主的意识性不强，没有严格执行公司的相关程序，对使用后性能和产品质量有可能造成影响。 受审核方代表： 日期：建议的纠正措施计划：应学习并严格按照标准与相关政策文件要求执行公司的相关程序，续补11月份的维护记录和加强预防为主的质量意识。受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期：纠正措施完成情况：已通过考核和补做记录，对该人员教育并防止发生类似事件。 受审核方

5、代表： 日期：纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期：内审不合格报告编号： 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.26不合格事实陈述：在焊接车间发现零部件上支架具有锈蚀现象。不符合标准条款：GB/T19001-2008中的7.5.5产品防护不符合项的性质：体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表：日期： 日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：该人员未按标准程序及公司要求拆放零件；焊接车间通风不良，湿度较大，致使上支架有锈蚀现象，也不具备仓库功能。 受审核方代表： 日期：建议的纠正措施计划：该人员应学习并严格按照标准与相关政策文

6、件要求执行公司的相关程序；将有锈现象的上支架进行隔离处理，严防进行生产交付给顾客。受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期：纠正措施完成情况：对该人员教育并考核，将有锈蚀现象的上支架隔离，待处理。 受审核方代表： 日期：纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期：内审不合格报告编号： 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.21不合格事实陈述：2010年12月21日检查时，发现一工人做下转向管焊接时漏焊，未按规定操作进行补焊。不符合标准条款：GB/T19001-2008中的8.3不合格品控制。不符合项的性质：体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员

7、： 审核组长： 受审核方代表：日期： 日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：操作工人未认真阅读、理解半成品检验规程上的规定。对产品质量有潜在影响。 受审核方代表： 日期：建议的纠正措施计划：对操作者进行技术培训加强质量意识，该批产品补焊试验。受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期：纠正措施完成情况：操作工已做了深刻认识，并对该批产品重新进行了补焊试验。 受审核方代表： 日期：纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期：内审不合格报告编号： 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2010.12.22不合格事实陈述：2010年12月22日，经检查顾客提供的部件未

8、验证。不符合标准条款：GB/T19001-2008中的7.5.4顾客财产不符合项的性质：体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表：日期： 日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：顾客财产应进行识别、验证、保护。没有对顾客部件标识，有可能影响顾客的满意度。 受审核方代表： 日期：建议的纠正措施计划：让该人员学习标准文件要求。对返厂产品按售后服务进行记录，在执行过程中应采取措施防护，其它情况应告知顾客。受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期：纠正措施完成情况：已将从顾客处返厂的产品按计划实施。 受审核方代表： 日期：纠正措施的验证

9、：情况属实。 审核员： 日期：内审不合格报告编号： 受审核部门综合部部门负责人审核员审核日期2010.12.20不合格事实陈述：查2010年12月10日的培训，未提供培训有效性评价的证据。不符合标准条款：GB/T19001-2008中的6.2.2能力、意识和培训不符合项的性质：体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表：日期： 日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：综合部相关人员对标准中6.2.2的学习理解不到位。 受审核方代表： 日期：建议的纠正措施计划：组织相关人员对标准6.2.2的相关内容进行学习，使其真正理解标准的要求。受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期：纠正措施完成情况：已组织相关人员对标准6.2.2的相关内容进行学习。 受审核方代表： 日期：纠正措施的验证：纠正措施有效，达到目的。 审核员： 日期：专心-专注-专业