庆阳市科学技术协会.docx

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1、庆阳市科学技术协会2019年预算公开说明按照预算法、地方预决算公开操作规程、中 共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进 预算公开工作的实施方案和市财政局关于进一步做好预 决算公开工作的通知（庆市财预201630号）精神，现 将2019年部门预算公开如下:一、部门职责庆阳市科协的职能是开展学术交流，促进科学技术的 繁荣和发展，普及科学知识，推广先进技术，服务科技人员 促进科学技术与经济的结合。单位主要职责是“四服务一加 强”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高 全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、 枢纽型、平台型科协组织建设。基本任务是开展学术交流， 普

2、及科学知识，推广先进技术，服务科技人员。二、机构设置（一）机关内设机构庆阳市科学技术协会共有编制24名，现有正式在编在 岗干部职工20人，其中正县级2人，副县级3人，正科级4 人，副科级4人，主任科员1人，副主任科员1人，科员3 人，机关工勤人员2名。2018年退休2名机关工勤人员。离 退休15人。内设办公室、科学技术普及部、学会学术部（加 挂“院士专家服务中心牌子”）、组织宣传部、创新驱动办 公室（加挂“企业科技创新服务中心”牌子）、科普工作队 6个科室，同时，庆阳市实施全民科学素质行动计划纲要 领导小组办公室，庆阳市反邪教协会、庆阳市老科技工作者 协会也设在庆阳市科协。（二）参照公务员法管

3、理单位庆阳市科学技术协会（简称庆阳市科协）是庆阳市委领 导下的科技工作者的群众团体，为正县级公益性事业单位（参照公务员法管理），具有独立法人资格，依法享有民事 权利，独立承担法律责任，财政供给，财务独立核算三、部门预算安排情况2019年财政拨款收支总预算344. 21万元，其中：基本 支出314. 21万元（工资福利支出260. 58万元、对个人和家 庭补助支出0.67万元、公用支出52. 96万元），项目支出 30万元。比2018年预算下降12.79万元，下降3. 58 %,下降的 主要原因是2019年科普经费比2018年预算减少20万元， 2019年预算增加驻村（帮扶）工作经费5万元、增加

4、工会会 费2. 60万元。包括：一般公共预算拨款344. 21万元，政府 性基金预算拨款0万元。具体是：（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）2019年基本支出314.21万元，为：（1）工资福利支出 260. 58万元，其中：在职人员工资136. 25万元（基本工资 75. 09万元、津贴补贴54. 91万元、年终一次奖6.25万元）, 机关事业单位基本养老保险26万元，职业年金10. 40万元, 社会保障缴费14. 51 （职工基本医疗保险13. 18万元、生育 保险支出0.65万元、工伤保险支出0.26万元、大病统筹医 疗0.42万元），住房公积金支出15. 60万元，其他工资福利

5、支出57. 82万元（应休未休假补贴13. 47万元、业绩考核奖 36万元、职工取暖补贴& 35万元）；（2）商品和服务支出 52. 96万元，其中：单位公务费32万元（单位公务费27万 元、驻村帮扶工作经费5万元），退休干部管理费及公用经 费0.36万元，公务交通补贴16. 50万元，工会经费2. 60万 元，福利费1. 50万元；（3）对个人和家庭补助支出0. 67万 元（遗属人员支出）。比2018年预算增加7. 21万元，增加2. 34%,增加的主 要原因是2019年预算增加驻村（帮扶）工作经费5万元、 增加工会会费2. 60万元,公务交通补贴增加1.20万元。（二）项目支出（不含政府性

6、基金安排的支出）.项目支出增加情况2019年项目支出30万元，比2018年减少20万元，下 降40%,下降的主要原因是2019年科普经费预算较2018年 减少20万元。1 .项目分类分级情况一般项目1个，主要是：科普经费。2 .项目评审情况2019年申请项目共1个，其中纳入预算评审0个，涉及 金额0万元。（三）政府支出功能分类指标1 .科学技术支出277. 03万元，比2018年预算减少12. 60 万元，下降4. 35%,下降的原因是2019年科普经费比2018 年预算减少20万元，2019年预算增加驻村（帮扶）工作经 费5万元、增加工会会费2. 60万元。2 .社会保障和就业支出37. 9

7、8万元，比2018年预算减 少0.34万元，下降0.09%,下降的原因是2018年失业保险 预算0.31万元，2019年失业保险无预算，2019年养老保险 预算增加。3 .卫生健康支出13. 60万元，比2018年预算增加0. 61 万元，增加4. 70 %,增加的原因是在职职工工资福利增加。4 .住房保障支出15. 60万元，比2018年预算减少0.46 万元，下降2. 86 %,下降的原因是2018年10月1人退休。（四）非税收入：无非税收入。（五）政府性基金预算支出2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。四、部门一般性支出财政拨款情况1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财

8、政申请。2、公务接待费0.57万元，与2018年基本持平。3、会议费1万元，比2018年预算减少3万元，下降75%, 下降的主要原因是精减会议，压缩会议费支出。4、培训费0.50万元，比2018年预算减少1.50万元， 下降0.75 %,下降的主要原因是减少培训次数及支出。5、机关运行费42. 69万元（办公费& 39万元、印刷费 0.70万元、邮电费2. 60万元、差旅费12万元、会议费1万 元、福利费1.50万元、公务交通补贴16. 50万元）,比2018 年预算增加0. 98万元，增加2. 35%,增加的主要原因是2019 年公务交通补贴预算比2018年增加1. 20万元。五.其他重要事

9、项情况说明1 .政府采购情况:2018年机关及所属预算单位政府采购 无预算。2019年无采购预算。2 .国有资产占用情况上年末固定资产金额为104. 41万元。其中：办公用房0 平方米。价值0万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆， 价值39.35万元。单价20万元以上通用设备0台（套）； 2019年拟采购固定资产约0万元。3,部门绩效评价进展情况（1）项目经费预算绩效说明2019年，市财政下达项目科普经费30万元。主要是组 织科技工作者建立农村科技示范基地、园区，促进农村产业 结构调整和农业产业升级。建立农村科学技术培训站（点）， 对农民进行科技培训，传授生产技能，提供生产技术指导， 培养农村

10、科技人才，推动农业科技进步。企业的协作，发挥 企业科协组织作用，推动企业技术创新、技术进步和企业管 理水平的提高。传播科学精神和科学思想，普及科学知识和 科学方法，培养农村科技人才，推动农业科技进步，促进科 学技术团体与企业的协作，发挥企业科协组织作用，推动企 业技术创新、技术进步和企业管理水平的提高。（2）公用经费绩效说明2019年，市财政局安排公用经费52. 96万元，其中机关 运行经费42. 69万元。我局将严格遵守中央八项规定，本着 厉行节约，减少支出，保障经费正常运转，执行年初预算。六.名词解释.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。1 .事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务

11、活 动及辅助活动所取得的收入。2 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”以外的收入。3 . 一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展 财政管理活动的支出。4 .卫生健康支出：指财政对职工医疗保险、大病统筹 医疗保险的补助。5 .住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定 的比例为在职职工缴存的长期住房储金。6 .社会保障和就业支出：指财政对养老保险、工伤生 育保险基金等的补助。7 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。8 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。9 .机关运行经费：

12、指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公 务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置以及其他费用。10 . “三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。11.1 因公出国（境）经费：指单位人员因公出国（境） 发生的费用，包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、公杂费和其他费用。11.2 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。11.3 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。庆阳市科学技术协会2019年2月15日