QP-070-005工管表作成修改废弃要领 2.docx

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1、烟台东星空调管路有限公司文件名称工管理明细表作成、修改、废弃要领页次1/5批准文件编号QP-070-005生效日期2010年5月10日版本修改次数3/01 .目的：为了处理关于工序管理明细表作成，修改，废弃的必要而制定此要领。2 .适用范围：2.1 ：适用工序：从材料进厂到产品出厂的全部工序，包含检查工序。2.2 ：作成区分：(1)代表品种：基本品种的工序管理明细表全部作成。(2)类似品种：所谓类似品种就是与代表品种的工序大部分相同，工序的一部分及零件不同的品种, 只作其中工序管理明细表中不同工序。但是，发行的时候，要使其与代表品种的工序的 关系明了化。(3)系统序号：由部门长决定，按1、2、

2、3N排序，同一系统不同要求时，再细分为A、B、C； 例：系统H,再细分为11A、11B，序号的管理用工序管理明细表(GY902)管理， 管理责任者为部门长。3 .定义：工序管理明细表是为了谋求维持制品与零件的设计质量和制造质量的提高，把制造工序的顺序，工序构成的各要素，规格作业方法及管理方法明确化。4 .工序管理明细表的作成：4.1 作成顺序：首先由技术部出图，生技部进行工序设计，工装、辅具设计，作成工序系统图，工序管理明细表，然后发行，具体按下面的途径作成，改定。烟台东星空调管路有限公司文件名称管理明细表作成、修改、废弃要领页次2/5批准文件编号QP-070-005生效日期2010年5月10

3、日版本修改次数3/0改定依赖烟台东星空调管路有限公司文件名称工管理明细表作成、修改、废弃要领页次3/5批准文件编号QP-070-005生效日期2010年5月10日版本修改次数3/04.2 ：作成部门：生技部：工管表中的管理项目应全部落实到控制计划中；4.2.1 ：控制计划中的管理项目包含本工序所有相关项目并作为现场监查或客户审核的依据;3：控制计划应作为现场管理的依据。1.3 ：审议及决裁：生技部的部门长进行审核，主管领导审批、确认。1.4 ：工序管理明细表无主管领导的批准签字无效。5 .工序管理明细表的修改，废弃：5.1 修改，废弃的联络发生工序修改，废弃有关的事项时，不管变更的内容大小，生

4、技部专责把内容记 入（）工艺设变通知单（见3）1）,经批准承认后执行。5.1.1 修改、废弃实施：由生技部专责办理相关手续。52修改方法：按工艺变更管理规则执行。6 .机密保管：6.1 工序管理明细表为生技部专控技术资料，严防外流发放。6.2 原稿的管理：6.2.1 管理责任者：生技部独家存管。6.2.2 需要查阅者到生技部进行现场查阅，用后放归原位，任何人不得私自拿走。6.2.3 弃的原稿的保管：交送资料室收存隔离，并加盖“作废”印章区分保管。63工序管理明细表未经允许，严禁复印外传，严防技术外泄：6.4丢失、破损的处置丢失、破损的处置：工序管理明细表丢失，破损时，管理者及时联络生技专责，提出追加补发申请， 适时给予补发。6.4.1 生技专责按申请要求，适时给予补发对用完换版时的工序管理明细表，统一送交给资料室处理，个人不得自行废弃。烟台东星空调管路有限公司文件名称管理明细表作成、修改、废弃要领页次4/5批准文件编号QP-070-005生效日期2010年5月10日版本/修改次数2/0烟台东星空调管路有限公司文件名称工J字管理明细表作成、修改、废弃要领页次5/5批准文件编号QP-O7O-OO5生效日期2010年5月10日版本/修改次数3/0JL-W1GY-002TZ-W1.使用表格 工序管理明细表（品质控制计划）管理台帐 工序管理明细表（品质控制计划） （）工艺设变通知单